2023年市审计局上半年工作总结 市审计局上半年工作总结会通用

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上半年以来，兰山区审计局在区委、区政府的领导下，在市审计局的指导帮助下，首先确立了全年工作思路和重点：牢固确立人争先进、事争一流的目标，按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求，正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点，做到不断开拓创新，求真务实，力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目55个,其中，省厅统一安排项目6个，市局安排项目5个，区审计局安排项目44个。截止目前，我们共审计单位30个，占年初计划的55%，查出违规违纪资金1.34亿元,管理不规范资金19亿元，依法实施处理处罚94万元，全部收缴财政专户。共编发审计信息29篇，被各级采用25篇次。

一、审计业务工作开展情况

（一）本级预算执行审计情况

今年，区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《xx年度本级财政预算执行审计方案》，为审计工作营造了声势，创造了良好的舆论氛围，支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求，对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计，对全区21家重点税源企业进行了审计调查，对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计，对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。

通过审计，共查出违规资金3677万元，依法处理处罚67万元，已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度，现已实现多入库xx余万元。我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查，写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导，并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁？》，揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题，受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前，区政府根据审计报告，已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。

最近，我们已经出具了本级预算执行审计报告，区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠，立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中，向所有被审计单位全部发放了“反馈通知单”，督促他们认真整改存在问题，落实审计决定。

（二）金融审计情况

我们组织全局人员分成5个审计组，利用10天时间，对区信用联社5家分社（兰山、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用社）完成了xx年度资产、负债、损益情况的审计。共查出违规资金20.13亿元，并已作出了相应处理处罚，共收缴罚款25万元。

（三）领导干部经济责任审计情况

今年，市委、市政府下发了《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》以后，区委、区政府领导高度重视，以兰办发[xx]10号文件向全区范围转发了该文件。区审计局立即采取了三条落实措施：一是在全局进行了集中学习，吃透精神，深刻领会。二是积极与组织、纪检等部门沟通协调，共同形成监督合力。三是由组织部委托，首次对兰山区5个镇街道的党政“一把手”实行任中审计。

我们结合本级预算执行审计，已经完成了4名领导干部经济责任的离任审计。其他5个镇、办事处的党（工）委书记、镇长（主任）的经济责任审计将在下半年开展。

（四）招商引资项目审计调查情况

今年，区政府以摸清招商引资项目的真实性、效益性为目标，由区审计局对xx年度全区招商引资项目进行审计调查，揭露了招商引资中的虚假行为，维护了市场经济秩序。经审计调查15家单位，区政府分配任务15850万元，实际完成引资任务为5038万元，占区年终考核认定的27%。

此外，教育系统财务收支审计也已全面展开，对区直5所学校（五中、七中、西郊实验学校、第一职业中专和电大）完成了调帐，有关审计正在进行中。

（五）领导交办审计事项

今年，我们积极为党委政府发挥参谋助手作用，先后接受委托对华药物流城经济纠纷案件、区农机公司上访案件、供销社果品公司上访案件、亚翔水泥厂上访案件、兖石铁路复线建设项目、吉丰毛毯厂上访案件等6个项目进行了审计和调查，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。

二、保持*员先进性教育活动开展情况

（一）领导重视程度高

一是当作“一把手”工程，主要领导担任领导小组组长，亲自研究和部署有关具体工作，列入了正常工作计划。二是分工细致，安排专人负责上下联络、计划制定、组织实施、信息宣传、档案管理、总结调度等具体工作。三是班子成员带头，认真撰写心得体会和读书笔记，主动开展谈心交流活动，深入摆查自身问题并认真实施整改提高，发挥了党员领导干部模范带头作用。

（二）党员参学比率高

全局23名党员全部参加了教育活动，其他审计人员也积极参加了活动，全局参学率达到了100%。尤其是年龄比较大的离退休和离岗党员，都坚持参加活动，每个环节都不少、不漏、不省，发挥了老党员的模范作用。

我们采取分类指导的办法，保证所有党员都能积极参学，都能受到良好教育。在职党员每周一、三、五集中学习半天，其他时间利用业余自学。老党员每周二、四集中学习，中午在机关食堂统一就餐，还实行上门接送服务，方便了老党员参加活动。党员领导干部读书笔记不少于两万字，心得体会每篇不少于两千字；老党员和普通党员读书笔记不少于一万字，心得体会每篇不少于一千五百字。分析评议和整改提高阶段，每个党员都严格认真地撰写并上交了个人党性分析等材料。

（三）采取措施力度高

首先，制订了《区审计局学习制度》《在职党员帮助老党员学习制度》《补课制度》等，保障了学习的顺利进行。其次，搞好结合，达到工作和活动两不误、两促进。主要是合理安排学习时间，与工作搞好结合；学习教材内容和学习审计业务相结合；计划内审计和党委政府领导交办事项相结合。第三，开展特色教育活动。结合审计机关特点，开展了“每个党员就是一面旗帜活动”，开展了在职党员帮助老党员，党员领导干部帮助普通党员活动。组织党员到沂南县马牧池乡“沂蒙母亲”王换于纪念馆瞻仰英雄革命事迹，重温入党誓词，接受革命传统教育。第四，慷慨解囊，奉献爱心。每个党员共捐款四次，在“双联双带”“缴纳特殊党费”“慈心一日捐”“防灾救灾”活动中，每个班子成员捐款共500元，普通党员共捐款300元，无私奉献，救助弱势群体。

（四）整改问题成效高

通过广泛征求意见和分析评议，摆查出了当前存在的突出问题主要有：审计业务人员少，不能满足日益增长的工作需要；现有的审计工作条件和设施太简陋，不利于开展审计工作等。局党组主要负责同志切实履行第一责任人职责，集中力量抓好这次整改。按照“是谁的问题谁整改，有什么问题就整改什么问题”的原则，领导班子、班子成员和普通党员都制订了各自的整改方案，直至整改完毕、群众满意为止。具体整改措施是：第一，围绕如何提高审计质量，从敢于揭露问题、解决问题方面进行认真整改。我们充分发挥审计职能作用，自觉充当党委政府的参谋和助手，对发现的违规违纪问题敢于揭露和曝光，将审计真实情况汇报给区委、区政府，供领导决策参考。第二，充分调动审计人员积极性，搞好内部管理，促进审计工作的顺利开展。筹集资金6万余元购置了6台笔记本电脑、u盘等办公设施，较好地满足了审计工作需要。此外，还组织全局审计人员进行了健康查体，兴办了机关食堂解决了因人员居住分散而就餐不便的问题，这些措施极大地调动了职工的积极性，促进了审计工作的顺利开展。

通过整改提高，全局上下呈现出了人心齐，风气正、工作实的良好局面，干部职工精神面貌焕然一新，审计工作进展顺利，审计质量和力度有了很大提高。主要体现在：领导班子水平明显提高，班子的凝聚力、战斗力大大加强；党员队伍素质明显提高，党性观念明显增强，更加符合党员先进性的标准和要求；精神面貌焕然一新，全局呈现出一派积极向上、安定和谐、工作充实的良好局面。审计执法水平明显提高，实施处理处罚近100万元，审计决定落实率100%，没有出现一例复议、上诉等现象，审计意见和建议全部被采纳；也初步建立了党员先进性教育的长效工作机制。

（五）群众满意程度高

我们在活动中，共进行了3次民主测评，党员和群众满意率均为100%，受到市委指导组和区委督导组的高度评价。在分析评议阶段，党员民主测评满意率100%，领导班子及成员征求意见满意率100%。在整改提高阶段，党员和群众对审计局开展活动的总体意见也是100%满意。

三、采取的工作措施

（一）紧紧抓住发展机遇

全市审计工作会议召开以后，兰山区委、区政府认真研究和部署，3月8日召开了全区审计暨经济责任审计工作会议。会议规格之高、规模之大、效果之好为近年之最。区委副书记、纪委书记马永印主持，区长李沂明作了重要讲话，区委常委、组织部长谢华东传达了中央、省、市审计工作会议精神，区政府副区长米兆民传达了《xx年度审计项目计划》。五部门主要负责同志出席了会议。各镇、街道镇长、主任和财政所长，区直各部门、单位主要负责人、财务负责人，区审计局特邀监督员，区审计局全体人员参加了会议。这次会议上，区政府用红头文件下达了全年审计项目计划，这已经是区政府连续第三年以政府文件下达审计计划。我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇，进一步鼓舞士气，大胆工作，使审计工作有了一个良好的开端。

（二）以清晰的工作思路主导审计工作

近年来，我们坚持每年初确定一套新的工作思路和把握几个工作重点，做到有的放矢地寻求工作突破，实践证明收效明显。如：年初我们确立了审计重点再突出，审计要求再提高的总体思路，目的是使审计工作进一步精益求精，更上台阶。围绕思路和重点，审计方向更加明确，审计目标更加清晰，工作动力更加充足。

（三）以严格的规章制度规范审计工作

为全面实现工作目标，我们今年又制定了四个红头文件，即1号文：《xx年全局主要工作任务指标及考核奖励办法》；2号文：《兰山区审计局重点任务包干分工》；3号文：《关于加强机关公文管理的规定》；4号文：《关于加强审计信息宣传工作的规定》。这四个文件紧密结合审计工作实际，分别从全年审计工作任务、任务分工及责任追究落实、规范审计文书、加强审计宣传四个方面，对全年工作进行了细化和量化，指明了工作努力方向，明确了重点突破口，保证了工作的顺利进行，夯实了工作基础。此外，我们还随后制定了《党风廉政建设实施意见》，对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中，我们坚持不用被审计单位车辆接送，自行解决车辆和就餐问题，上班和下班都到局机关统一集合，有效地减少了给被审计单位造成的干扰，促进了廉洁从审，树立了审计机关和审计人员的良好形象。

（四）以跟踪问效措施落实审计整改

市审计局下发的`《临沂市审计结论落实工作暂行规定》，我们立即组织全局人员进行了传达学习，并成立了专题研究小组加以研究和落实。根据文件精神和要求，我们及时和区政府督察科、纪检监察、财政、税务、国资局、公安等部门分别进行了沟通，初步形成了共识。采取的措施是：一是在本级预算执行审计项目中全面推行审计反馈书制度，要求被审计单位将审计查出问题的整改落实情况限期书面报告审计局，实行审计、监察、财政联合跟踪问效和后续审计制度，整改情况将存入审计档案。二是实行审计建议书制度，由审计组将部分查出问题以审计建议书形式，函告财政、税务和被审计单位主管部门等，并要求上述单位将落实情况函告我局。三是与财政、税务、纪检检察和司法机关初步建立了信息互通机制或案件移送渠道，共同形成监督合力，促进审计结论的完整落实。

（五）以和谐的审计环境保证审计工作

我们坚持以人为本的原则，积极营造和谐的审计工作环境，创造有利于审计开展的良好条件。今年，我们根据党员和群众反馈意见，组织对全局人员进行了健康查体；新购置了台式电脑、笔记本电脑和u盘等办公设备，达到了审计人员人手一台笔记本电脑；办起了机关食堂，解决了审计人员居住分散，就餐不便的问题；此外，还进一步转变机关作风，发挥领导干部的模范带头作用，班子成员深入一线当主审，带头严格自律等，促进了机关作风的持续良好。

四、存在问题、不足和下一步工作打算

当前，我们的工作也还存在一些不足，与市局的要求和兄弟县区局比较仍有差距，主要问题和不足之处是：一是审计署6号令的执行一些环节上还没有完全掌握；二是效益审计开展得不够深入；三是信息化建设有待于进一步加强，尤其是计算机审计比较滞后。

一是加快信息化建设步伐。要充分利用现有设备和审计网站，继续投入人力和物力，努力建设信息化审计，争取实现完全利用计算机审计项目1-2个，并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。

二要突出重点项目审计。加强对农业专项资金、农村财务“三代管”资金的管理和使用作为今年审计重点，争取把基层经济矛盾和纠纷化解在基层。加大对政府投资项目的审计监督，从严查处建设领域的违规行为。

三要继续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的基础上，加强科学领导和科学管理，鼓励开拓创新和积极进取，培养高素质、高水平的业务人才。

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出违规金额**万元，管理不规范金额**万元，经审计处理应上交财政1493万元，应减少财政拨款或补贴**万元，核减投资额**万元；移送有关部门处理事项9件，出具审计报告和报送审计调查报告130篇，发布审计结果公告43个，提出审计建议320条，被采纳**条。审计工作在维护财经秩序，推进依法行政，促进廉政建设，保障温州经济社会健康发展等方面发挥了积极作用。

一、谋篇布局，主动跟进，努力发挥审计建设性作用

（一）围绕中心，服务宏观政策落实到位。我市审计机关不断加强对中央和地方宏观调控措施贯彻落实情况的跟踪审计，力求通过审计，使各类宏观调控政策措施落实到位。今年按照每季度审计一次、每次出一个报告的要求，在全市首次同步开展“三公经费”全面审计调查，发现公务接待费预算安排核定机制欠科学、公务接待超预算、公车补贴发放不规范、因公出国（境）经费在其他经费中列支等问题，现第二季度调查工作正在进行中。组织实施“四公”即行政事业单位房产管理状况专项审计调查，发现市级机关房产存在家底不清、两证不齐、权属不明、账实不符、出租行为不规范、配置不均等问题。据此撰写的两个专项审计调查报告，均得到了时任省委常委、市委书记陈德荣的重要批示。积极服务**金融改革，草拟《**市地方金融审计暂行办法（草案）》，现已上报市政府法制办；组织部分县（市、区）审计局完成9家小额贷款公司2019年度经营风险专项审计调查，发现部分小额贷款公司在内部风险防范、贷款投向、基础管理等方面还存在诸多薄弱环节，且融资成本高、税负重、融资渠道不畅等“三大”问题依旧阻碍小贷行业发展。首次对温州市部分村镇银行运营情况开展专项审计调查，关注村镇银行落实行业政策、内控管理制度方面的情况，及时提出防范金融风险和改进管理的审计建议。永嘉县审计局结合“三边四化”重点工作，对县城绿化工程进行审计调查，发现了部分绿化项目预决算不规范、合同价款签订不准确、施工图纸与实际不符、绿化常规养护不到位等问题。

（二）跟进问效，确保政府财力高效配置。上半年共完成财政类审计项目97个。高度关注预算执行的严肃性，重点把握预算执行的总体效果，注重反映预算执行中出现的突出性、普遍性和倾向性问题，从体制、机制、制度和政策层面发挥审计的“免疫系统”功能。构建“政府财力分析平台”，利用在线监督系统、部门预算审计软件和数据库分析系统，重点关注财政性资金管理和使用绩效以及税收征管方面的情况，发现部分项目预算执行不理想、日常税收征管不到位等需要进一步规范的问题。如发现市本级大量的财政性资金存放在各商业银行，理财方式单一，增值渠道有待拓宽，资金增值尚有很大的空间；**年**市本级部门预算中有63家单位117笔金额大于50万元的年度指标当年零支付，合计金额**万元；温州丹璐商业管理有限公司因经营不善破产导致欠缴税款**万元难以收取等问题。鹿城区审计局在今年的财政审计中，发现某街道个体定额管理不规范，出现相邻同面积同行业店面核定征收额差4.5倍以及个别个体户征收额定低于起征点的情况。鹿城区地税局采纳审计建议，对城区各街道双定管理户税收定额情况进行重新核定，并通过多种方式公开监督渠道、公开定额评议过程、公开定额评议结果，使个体税收定额工作能够在阳光下操作。龙湾区审计局在该区财政预算执行审计中，多次与财政部门的沟通协调，区财政终于开设审计专号，授予特定审计人员的查询权限，审计人员通过政府内网进入国库集中支付系统，“足不出户”就可以畅通无阻地查询区财政预算指标分配情况，以及全区101家实行国库集中支付单位的资金使用情况，甚至具体到每一笔支付业务，有效提高了审计监督能力和监督效果。

（三）护航国资，强化国有企业竞争能力。进一步关注我市国企经营管理情况，加强对国有企业资金、权利和责任的审计，关注国有企业经营保值增值和企业经营管理的绩效审计，提升企业竞争力。针对温州实际，重点对温州市市属国有企业的经营绩效和资产管理情况进行专项审计调查，发现企业内部集资、个别国资公司存在大额借款与大额存款并存现象。如温州市名城建设投资集团有限公司等7家国有集团公司内部职工集资款合计**万；温州市现代服务业投资集团有限公司合并报表反映**年第四季度至2019年第一季度季末平均融资余额为**万元，同期季末货币资金平均余额为**万元，大额借款与大额存款并存。陈金彪市长对此高度重视，批示要求国资委及17家国资公司认真做好审计整改工作。在对20家温州市属国有企业集团融资和负债情况进行的专项审计调查中，发现部分企业存在融资资源不足、自身造血功能不足、融资方式单一、偿债压力大及不确定因素多等问题。

9375万元；此外市审计局还对40个单项工程进行了审计，核减工程款3363万元，有效节约了工程成本，提升了项目绩效。围绕温州投资大平台大建设大发展，积极“借力”，通过招投标选取12家政府投资建设项目造价咨询社会中介机构，在市审计局的统一组织和管理下，有序参与到投资项目审计中；出台《**市投资审计管理办法》和《**市政府投资项目跟踪审计管理办法》，对全市10亿元以上政府投资项目进行跟踪审计；积极筹建温州市政府投资项目审计管理系统，计划实施1+n方式，整合纪委、发改委、住建委、财政、公共资源办公室等单位的资源，努力实现从项目立项到竣工决算全过程审计监督与控制。瓯海区审计局大力推动跟踪审计纵深发展，制定《bt项目跟踪审计工作方案》，《政府项目协作审计协议书》，《协审单位跟踪审计工作细则》等一系列措施制度，并首次将bt模式项目纳入跟踪审计范围。瑞安市审计局连续第二年开展工程建设指挥部运行情况审计调查，分析指挥部模式下工程投资效率和效益，并提出指挥部管理模式存在的弊端及逐步改革指挥部管理模式等建设性意见，该意见被瑞安市政府采纳，并出台重点工程建设管理机构改革方案，撤并了17个指挥部，为提高政府投资绩效打下了较好基础。

（五）惠农为民，提升民生资金使用绩效。我市审计机关紧跟政府在教育、文化、医疗、住房、环境保护、社会保障等民生项目资金投入的流向，陆续开展**市本级**年度生态建设资金绩效、**年度财政教育投入及资金使用情况、**市**年至**年水利资金投入和**市公交企业财政补贴资金等一系列专项审计调查；在教育投入及资金使用情况专项审计调查中，发现教育资源均衡化建设有待进一步推进、教育资金未按规定拨付使用、管理不规范等情况。在保障性住房跟踪审计中撰写的《**廉租房退出机制不完善应引起重视》和《农房集聚改造项目监理履责缺位问题亟待重视》文章，分别得到王建满副省长和陈金彪市长的批示。**县审计局在对村级公益事业建设一事一议财政奖补资金专项审计时，发现项目计划实施进度缓慢、个别项目安排不合理成效不明显、肢解工程规避招投标、村级资金虚假配套、套取资金、工程验收把关不严等问题。泰顺县政府积极采纳审计建议，建立《**县群众增收致富奔小康特别扶持项目督查工作制度》，出台《泰顺县群众增收致富奔小康特别扶持项目验收办法（试行）》，结合《泰顺县群众增收致富奔小康特别扶持项目资金管理办法》和《泰顺县群众增收致富奔小康特别扶持项目管理办法》,形成从项目资金、项目建设到项目验收完整的管理制度机制，保证特扶项目建设质量，充分发挥经济和社会效益。

（六）制约权力，形成经济责任监控网络。上半年，全市审计机关共对31个单位的33名领导干部实施了经济责任审计，共查出违规金额**万元，管理不规范金额7456万元。市审计局协同组织部门对市委管理且纳入经济责任审计范围内的部门党政正职领导干部、市属国有及国有控股企业法人代表等117个经济责任审计对象进行了abc分类；起草《**市经济责任审计中长期规划（草案）》、《**市经济责任审计计划管理办法（草案）》，修订《**市经济责任审计联席会议制度（草案）》，现各制度处于征求意见阶段。苍南县出台《**县干部信用管理暂行办法》，实行**干部信用abc等级制，明确规定领导干部在经济责任审计中若被认定对造成严重不良影响的重大损失浪费或严重违纪违规行为需负直接领导责任的，将被直接评定为c级，不得晋升，并根据不同情况，分别可采用轮岗交流、停职检查、改任非领导职务、引咎辞职、责令辞退、免职、降职等组织处理方式。平阳县首推“村房两改”村负责人经济责任审计，将列入县“村房两改”建设的.村集体主要负责人及班子成员作为审计对象，由县农房办根据“村房两改”建设项目进度提出年度审计任务建议，列入县审计局年度计划并接受经济责任审计。

（七）加大力度，深入推进反腐倡廉建设。市审计局在对温州市农业发展投资集团有限公司接收省中盛实业投资公司审计中，发现公司法人代表冯某涉嫌虚构股权收购合同，侵吞巨额国有资产，目前已移送市人民检察院处理。原**广播电视大学在基建资金中列支村干部外出考察费用和补贴等**万元，新校区矿渣回填工程款依据不足，涉及金额249.34万元，移送市纪委和司法机关查处后，有3人被刑拘。此外，市审计局在对温州市地下粮库筹建处财务收支审计、马鞍池公园建设办公室资产核实审计和**滨海职教中心矿渣填筑工程专项审计中，均有线索向市纪委移送。**市审计局在对该市园林绿化管理所审计中，发现乐清市园林绿化管理所工会、乐清市园林局工会出资组建的乐清市东塔园林有限公司存在严重违纪问题，将线索移送乐清市纪委监察部门处理。文成县审计局在今年的“三公”经费和财政教育资金专项审计调查中，发现部分单位部门存在违纪问题，现已将峃口镇人民政府、玉壶中学等7家涉嫌违纪单位进行依法移送。

二、深化转型，积极探索，积极促进审计成果提升

我市审计机关在工作中注重加快思维转变、工作转型和成果转化，进一步促进了审计成果的运用，加大了审计整改力度，提升了审计服务水平，并通过实施“十大管理创新项目”和“五型”机关创建，使内部管理、硬件技术、人员作风都得到了明显改善，推动了审计转型发展。

（一）狠抓审计规范化建设。一方面，狠抓审计质量建设，加强审计项目审理复核，严格项目评优，组织人员对2019年度57个优秀推荐审计项目进行评比，根据评比情况对30个优秀审计项目和15个表彰审计项目予以通报表彰，并向省厅推荐7个优秀审计项目。另一方面，以“深化‘法律六进’，推进依法治国”法制宣传教育主题活动为契机，强化审计法制化建设，加大法规宣传力度，制定出台《**市审计局2019年法治政府建设工作计划》、《**年“审计法治宣传月”活动方案》，着力推进普法依法治理工作创新，大力弘扬审计法治文化。

（二）紧抓审计信息化建设。充实调整审计信息化技术组，吸收县（市、区）局的计算机审计骨干加入，使技术组成为交流互助的平台，提升全市审计机关的计算机审计水平；开发温州市“三公经费”网上申报系统，减少基础数据汇总、统计、分析等工作，提高工作效率。目前，有六个县审计局依托该系统开展“三公经费”专项审计调查工作。继续探索联网审计，积极推进oa系统改造升级，初步确定审计oa系统在落实即办制的提示、预警、考核等模块的开发设计方案。积极探索数据式审计，如市局借助数据库软件对市本级当年全部指标进行整理分析，并结合国库支付系统数据，总体把握我市本级预算执行总体情况，发现预算指标零支付、预算拨付不足等诸多问题。同时利用我市本级国库集中支付系统备份数据开展计算机审计，以全省地税数据大集中为契机，探索地税大集中审计新方式，取得了良好效果。

（三）实抓审计成果转化应用。为加大审计成果的宣传力度，提升审计成果的综合运用水平，市审计局上半年编发审计信息**篇，期间被上级审计机关、党政信息部门及省部级媒体等累计采用130余篇次，被市委、市政府主要领导批示7次，有效地推动审计成果的转化运用。加强审计结果公开力度，出台《**市审计局“阳光审计”三年行动计划》，明确了审计职责、审计计划、审计过程和审计结果四方面的公开内容。特别是在审计结果公开方面，除必须公告“同级审”工作报告以及整改报告外，规定具体审计项目（除按规定统一由上级审计机关公开和涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的项目）在出具审计报告后6个月内必须以一定的方式向社会公开，力求通过三年的努力，逐步实现可公开事项100%公开。

（四）深抓内部审计建设。充分发挥审计学会和内审协会作用，根据温州实际，选择前瞻性、可行性和有实际意义的课题进行研究，今年共上报重点课题4个，一般课题36个，推荐5篇论文参加全国评比，努力推动审计理论与实务的创新。继续加强与内审协会各会员单位的联系沟通，开展培训、考察和交流等活动，如组织举办了一期**市教育系统内部审计工作交流会，是协会首次召开的单一系统的行业经验交流会，有效促使个会员单位提高内审工作的法制化和规范化程度。完成《**市内部审计工作规定》的草拟和修订工作，现已提交市法制办报市政府常务会议研究；完成2019年度优秀内部审计项目评比，评出优秀项目29个，推荐5个优秀项目参加省厅评比。

（五）细抓审计队伍建设。以建设学习型党组织和学习型机关为抓手，引导树立全员学习、终身学习和全程学习的思想观念，强化政治学习。切实提高领导干部队伍的思想理论素养；强化业务培训，重视学历教育、提升技术职称层次，多层次、多渠道、多方式地开展教育培训工作，强化理论研究，充分发挥审计理论研究的“智库”作用。全面实施全员绩效考核，在去年的基础上对考核办法进行了调整，增加全局民主测评分数权重，领导班子对中层正副职评分要求排序，并对我局自行开发的全员绩效考核应用系统进行优化，进一步调动了干部干事创业积极性。全面落实责任制，将今年审计项目计划、十大项目、五型机关创建、党风廉政和反腐败工作等全局重大任务以责任制形式分解落实，并把落实情况纳入先进文明处室考核，与全员绩效考核相挂钩，有力提高审计队伍整体执行力。

（六）严抓党风廉政建设。出台《认真贯彻落实市委市政府改进工作作风密切联系群众有关规定的实施细则》等12项管理办法。出台《公务接待管理若干规定》、《公务用车服务保障制度》等配套文件，严格执行“三公”管理公示和报告制度。全面落实即办制，开展以“制度+科技”狠抓即办制落实活动，成立活动领导小组，梳理即办事项一览表，出台《ab岗制度》和《即办制考核办法》等配套措施，建立待办事项提醒功能，提高即办制智能化办公管理水平；定期组织监督员组成临时检查组，对即办制工作实行每月一检查，工作初见成效。做客行风热线栏目，倾听民意，现场答疑解惑，取得良好社会效果。通过廉政文化教育常态化、传统文化教育日常化、廉洁从审制度化和构建公开透明审计环境规范化等“四化”活动，出台相关制度规定，邀请市纪委朱建和常委作专题辅导，建立廉政教育宣传橱窗，开展廉政征文、格言、寄语等活动，教育全体干部职工，增强廉洁奉公意识，提高自我约束能力。坚持“外抓审计纪律，内抓机关管理”，紧紧围绕“人事权、财务权和审计监督权”等容易产出腐败的重点环节，加大反腐倡廉工作力度，围绕已经查找出的廉政风险点，进一步完善防控措施，起草《温州市审计局廉政风险防控办法》，实现对审计业务全程、所有职能岗位、内部事务管理的全面覆盖和风险预警。加强对局机关内部重点环节、重点部门落实廉政规定情况的监督检查，扩大对审计组执行“八不准”纪律情况的监督检查，通报廉政检查情况和行风评议情况。

三、**年下半年工作思路

一、认真实施年度计划。对照年度审计工作计划，统筹安排重点项目、重点资金、重点部门的审计。一是关注经济社会发展的突出问题，促进国家宏观调控政策措施的落实；二是关注全部政府性资金，促进制度的健全和管理的规范；三是关注民生和社会建设问题，促进改善民生和维护群众切身利益；四是关注政府投资项目建设，促进提高投资效益和实现政策效果；五是关注企业国有资产保值增值，促进深化改革和维护国有资产安全；六是关注领导干部履行责任情况，促进责任追究制度和问责机制的建立。

二、继续实施“十大项目”。下半年市审计局将对照审计机关“十大项目”分解实施方案，构筑新模式，探索新方法，关注新焦点，落实新制度，寻求新突破，以点带面，内外兼修，促进“十大项目”向纵深发展，努力实现审计成果提升，稳步推动自身长远发展。

四、提升审计成果运用水平。加强审计资源的整合，注重审计成果的运用、转化和推广，认真研究评估被审计单位整改措施的科学性、可行性及整改的实际效果，积极采取跟踪督促的方式，主动帮助被审计单位实施整改，切实提高审计整改效果。同时，加大审计公告与政务公开的力度，进一步增加审计工作的透明度，保障人民群众的知情权。此外，加大审计理论研究力度，使其与审计工作紧密结合，努力推动审计理论研究成果和审计实践成果的双向转换，并大力推进金审工程二期建设，充分发挥审计视频会商系统和行业数据分析系统的作用，继续探索开展信息系统审计、联网审计和数据式审计，促使计算机审计向纵深发展。

市审计局

**年**月**日

3.市审计局2019上半年工作小结

4.2019市审计局上半年工作总结

8.市审计局2019年上半年工作小结

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今年上半年，全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求，紧紧围绕经济建设中心，围绕全面建设小康社会这一目标，认真开展审计监督，取得较好成绩。至6月底，全市共完成审计项目189个，查出违规行为金额10308万元，审计处理应交财政594万元，应减少财政拨款或补贴275万元，归还原资金渠道260万元，调帐处理2265万元，应自行纠正金额1109l万元，向纪检机关移交案件1起，移送处理1人，提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针，全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议，传达贯彻了全国全省审计工作会议精神，部署并落实了年度审计工作任务，表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个，其中省定项目114个，市定项目112个；市本级62个，县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务，有的已经结束审计，有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原xx医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

(一)、围绕服务“三农”问题，认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前，这些审计项目已大部分结束，根据审计情况，我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，我们组织全市40名审计人员，分成12个审计组，对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计，审计资金总额1．08亿元。在肯定工作成绩的同时，查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467．5万元，提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成，审计资金总额1．2亿元，查出各类违规金额1660元，提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇，引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题，提出了层层落实责任，搞好项目管理，确保配套资金到位，充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见，得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署，在教育转移支付资金审计中，全市审计机关抽调了52名审计人员，组成12个审计组，以财政部门为基础，有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个，抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范，但仍查出违规金额1053万元，主要问题有：管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题，我局向省厅和市政府提交了审计综合报告，提出改进工作的意见和建议，市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题，摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行，主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况，重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个，审核投资总额7050万元，核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计，送审金额2183．6万元，核减420．4万元，核减率达19．3％。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行，审计人员不辞辛苦，深入现场，从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计，以实际行动服务基层，服务农民。

5、尽力完成领导交办的'工作任务。今年来，市本级在编制少、任务重的情况下，顾全大局，先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有：市纪委到我局抽派3人，历时1个多月，协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作；市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作；长期抽派1人，协助有关部门从事企业改制工作等。

四、加强了经济责任审计，注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个，审计经济责任人58名，查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度，拓宽干部监督渠道，增强领导干部任职期间的经济责任意识，做到科学决策，依法行政，自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用，同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。

五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初，市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训，开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月，市局根据全市统一布置，认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因，单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格，结合党内民主生活会，开展了认真的批评与自我批评，正确评价了班子的现状，找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题，提出了6条改进工作的措施，并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况，受到普遍欢迎。

2.市审计局2019上半年工作小结

3.2019市审计局上半年工作总结

8.市审计局2019年上半年工作小结