2023年市审计局上半年工作总结 市审计局上半年工作总结会汇总

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今年上半年，全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求，紧紧围绕经济建设中心，围绕全面建设小康社会这一目标，认真开展审计监督，取得较好成绩。至6月底，全市共完成审计项目189个，查出违规行为金额10308万元，审计处理应交财政594万元，应减少财政拨款或补贴275万元，归还原资金渠道260万元，调帐处理2265万元，应自行纠正金额1109l万元，向纪检机关移交案件1起，移送处理1人，提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针，全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议，传达贯彻了全国全省审计工作会议精神，部署并落实了年度审计工作任务，表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个，其中省定项目114个，市定项目112个；市本级62个，县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。

这些审计项目早已全部落实任务，有的已经结束审计，有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原2019医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了2019汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校、2019驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

(一)、围绕服务“三农”问题，认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前，这些审计项目已大部分结束，根据审计情况，我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，我们组织全市40名审计人员，分成12个审计组，对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的.第五期(2019—2019年)资金进行了就地审计，审计资金总额1．08亿元。在肯定工作成绩的同时，查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467．5万元，提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成，审计资金总额1．2亿元，查出各类违规金额1660元，提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇，引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题，提出了层层落实责任，搞好项目管理，确保配套资金到位，充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见，得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署，在教育转移支付资金审计中，全市审计机关抽调了52名审计人员，组成12个审计组，以财政部门为基础，有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个，抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范，但仍查出违规金额1053万元，主要问题有：管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题，我局向省厅和市政府提交了审计综合报告，提出改进工作的意见和建议，市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题，摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行，主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况，重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个，审核投资总额7050万元，核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计，送审金额2183．6万元，核减420．4万元，核减率达19．3％。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行，审计人员不辞辛苦，深入现场，从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计，以实际行动服务基层，服务农民。5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来，市本级在编制少、任务重的情况下，顾全大局，先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有：市纪委到我局抽派3人，历时1个多月，协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作；市领导临时交办增加的2019华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作；长期抽派1人，协助有关部门从事企业改制工作等。四、加强了经济责任审计，注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个，审计经济责任人58名，查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、2019技术学院、原2019医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、2019华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度，拓宽干部监督渠道，增强领导干部任职期间的经济责任意识，做到科学决策，依法行政，自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用，同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初，市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训，开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月，市局根据全市统一布置，认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因，单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格，结合党内民主生活会，开展了认真的批评与自我批评，正确评价了班子的现状，找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题，提出了6条改进工作的措施，并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况，受到普遍欢迎。

3.市审计局2019上半年工作小结

4.2019市审计局上半年工作总结

8.市审计局2019年上半年工作小结

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上半年以来，兰山区审计局在区委、区政府的领导下，在市审计局的指导帮助下，首先确立了全年工作思路和重点：牢固确立人争先进、事争一流的目标，按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求，正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点，做到不断开拓创新，求真务实，力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目55个,其中，省厅统一安排项目6个，市局安排项目5个，区审计局安排项目44个。截止目前，我们共审计单位30个，占年初计划的55%，查出违规违纪资金1.34亿元,管理不规范资金19亿元，依法实施处理处罚94万元，全部收缴财政专户。共编发审计信息29篇，被各级采用25篇次。

一、审计业务工作开展情况

（一）本级预算执行审计情况

今年，区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《xx年度本级财政预算执行审计方案》，为审计工作营造了声势，创造了良好的舆论氛围，支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求，对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计，对全区21家重点税源企业进行了审计调查，对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计，对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。

通过审计，共查出违规资金3677万元，依法处理处罚67万元，已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度，现已实现多入库xx余万元。我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查，写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导，并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁？》，揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题，受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前，区政府根据审计报告，已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。

最近，我们已经出具了本级预算执行审计报告，区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠，立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中，向所有被审计单位全部发放了“反馈通知单”，督促他们认真整改存在问题，落实审计决定。

（二）金融审计情况

我们组织全局人员分成5个审计组，利用10天时间，对区信用联社5家分社（兰山、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用社）完成了xx年度资产、负债、损益情况的审计。共查出违规资金20.13亿元，并已作出了相应处理处罚，共收缴罚款25万元。

（三）领导干部经济责任审计情况

今年，市委、市政府下发了《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》以后，区委、区政府领导高度重视，以兰办发[xx]10号文件向全区范围转发了该文件。区审计局立即采取了三条落实措施：一是在全局进行了集中学习，吃透精神，深刻领会。二是积极与组织、纪检等部门沟通协调，共同形成监督合力。三是由组织部委托，首次对兰山区5个镇街道的党政“一把手”实行任中审计。

我们结合本级预算执行审计，已经完成了4名领导干部经济责任的离任审计。其他5个镇、办事处的党（工）委书记、镇长（主任）的经济责任审计将在下半年开展。

（四）招商引资项目审计调查情况

今年，区政府以摸清招商引资项目的真实性、效益性为目标，由区审计局对xx年度全区招商引资项目进行审计调查，揭露了招商引资中的虚假行为，维护了市场经济秩序。经审计调查15家单位，区政府分配任务15850万元，实际完成引资任务为5038万元，占区年终考核认定的27%。

此外，教育系统财务收支审计也已全面展开，对区直5所学校（五中、七中、西郊实验学校、第一职业中专和电大）完成了调帐，有关审计正在进行中。

（五）领导交办审计事项

今年，我们积极为党委政府发挥参谋助手作用，先后接受委托对华药物流城经济纠纷案件、区农机公司上访案件、供销社果品公司上访案件、亚翔水泥厂上访案件、兖石铁路复线建设项目、吉丰毛毯厂上访案件等6个项目进行了审计和调查，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。

二、保持*员先进性教育活动开展情况

（一）领导重视程度高

一是当作“一把手”工程，主要领导担任领导小组组长，亲自研究和部署有关具体工作，列入了正常工作计划。二是分工细致，安排专人负责上下联络、计划制定、组织实施、信息宣传、档案管理、总结调度等具体工作。三是班子成员带头，认真撰写心得体会和读书笔记，主动开展谈心交流活动，深入摆查自身问题并认真实施整改提高，发挥了党员领导干部模范带头作用。

（二）党员参学比率高

全局23名党员全部参加了教育活动，其他审计人员也积极参加了活动，全局参学率达到了100%。尤其是年龄比较大的离退休和离岗党员，都坚持参加活动，每个环节都不少、不漏、不省，发挥了老党员的模范作用。

我们采取分类指导的办法，保证所有党员都能积极参学，都能受到良好教育。在职党员每周一、三、五集中学习半天，其他时间利用业余自学。老党员每周二、四集中学习，中午在机关食堂统一就餐，还实行上门接送服务，方便了老党员参加活动。党员领导干部读书笔记不少于两万字，心得体会每篇不少于两千字；老党员和普通党员读书笔记不少于一万字，心得体会每篇不少于一千五百字。分析评议和整改提高阶段，每个党员都严格认真地撰写并上交了个人党性分析等材料。

（三）采取措施力度高

首先，制订了《区审计局学习制度》《在职党员帮助老党员学习制度》《补课制度》等，保障了学习的顺利进行。其次，搞好结合，达到工作和活动两不误、两促进。主要是合理安排学习时间，与工作搞好结合；学习教材内容和学习审计业务相结合；计划内审计和党委政府领导交办事项相结合。第三，开展特色教育活动。结合审计机关特点，开展了“每个党员就是一面旗帜活动”，开展了在职党员帮助老党员，党员领导干部帮助普通党员活动。组织党员到沂南县马牧池乡“沂蒙母亲”王换于纪念馆瞻仰英雄革命事迹，重温入党誓词，接受革命传统教育。第四，慷慨解囊，奉献爱心。每个党员共捐款四次，在“双联双带”“缴纳特殊党费”“慈心一日捐”“防灾救灾”活动中，每个班子成员捐款共500元，普通党员共捐款300元，无私奉献，救助弱势群体。

（四）整改问题成效高

通过广泛征求意见和分析评议，摆查出了当前存在的突出问题主要有：审计业务人员少，不能满足日益增长的工作需要；现有的审计工作条件和设施太简陋，不利于开展审计工作等。局党组主要负责同志切实履行第一责任人职责，集中力量抓好这次整改。按照“是谁的问题谁整改，有什么问题就整改什么问题”的原则，领导班子、班子成员和普通党员都制订了各自的整改方案，直至整改完毕、群众满意为止。具体整改措施是：第一，围绕如何提高审计质量，从敢于揭露问题、解决问题方面进行认真整改。我们充分发挥审计职能作用，自觉充当党委政府的参谋和助手，对发现的违规违纪问题敢于揭露和曝光，将审计真实情况汇报给区委、区政府，供领导决策参考。第二，充分调动审计人员积极性，搞好内部管理，促进审计工作的顺利开展。筹集资金6万余元购置了6台笔记本电脑、u盘等办公设施，较好地满足了审计工作需要。此外，还组织全局审计人员进行了健康查体，兴办了机关食堂解决了因人员居住分散而就餐不便的问题，这些措施极大地调动了职工的积极性，促进了审计工作的顺利开展。

通过整改提高，全局上下呈现出了人心齐，风气正、工作实的良好局面，干部职工精神面貌焕然一新，审计工作进展顺利，审计质量和力度有了很大提高。主要体现在：领导班子水平明显提高，班子的凝聚力、战斗力大大加强；党员队伍素质明显提高，党性观念明显增强，更加符合党员先进性的标准和要求；精神面貌焕然一新，全局呈现出一派积极向上、安定和谐、工作充实的良好局面。审计执法水平明显提高，实施处理处罚近100万元，审计决定落实率100%，没有出现一例复议、上诉等现象，审计意见和建议全部被采纳；也初步建立了党员先进性教育的长效工作机制。

（五）群众满意程度高

我们在活动中，共进行了3次民主测评，党员和群众满意率均为100%，受到市委指导组和区委督导组的高度评价。在分析评议阶段，党员民主测评满意率100%，领导班子及成员征求意见满意率100%。在整改提高阶段，党员和群众对审计局开展活动的总体意见也是100%满意。

三、采取的工作措施

（一）紧紧抓住发展机遇

全市审计工作会议召开以后，兰山区委、区政府认真研究和部署，3月8日召开了全区审计暨经济责任审计工作会议。会议规格之高、规模之大、效果之好为近年之最。区委副书记、纪委书记马永印主持，区长李沂明作了重要讲话，区委常委、组织部长谢华东传达了中央、省、市审计工作会议精神，区政府副区长米兆民传达了《xx年度审计项目计划》。五部门主要负责同志出席了会议。各镇、街道镇长、主任和财政所长，区直各部门、单位主要负责人、财务负责人，区审计局特邀监督员，区审计局全体人员参加了会议。这次会议上，区政府用红头文件下达了全年审计项目计划，这已经是区政府连续第三年以政府文件下达审计计划。我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇，进一步鼓舞士气，大胆工作，使审计工作有了一个良好的开端。

（二）以清晰的工作思路主导审计工作

近年来，我们坚持每年初确定一套新的工作思路和把握几个工作重点，做到有的放矢地寻求工作突破，实践证明收效明显。如：年初我们确立了审计重点再突出，审计要求再提高的总体思路，目的是使审计工作进一步精益求精，更上台阶。围绕思路和重点，审计方向更加明确，审计目标更加清晰，工作动力更加充足。

（三）以严格的规章制度规范审计工作

为全面实现工作目标，我们今年又制定了四个红头文件，即1号文：《xx年全局主要工作任务指标及考核奖励办法》；2号文：《兰山区审计局重点任务包干分工》；3号文：《关于加强机关公文管理的规定》；4号文：《关于加强审计信息宣传工作的规定》。这四个文件紧密结合审计工作实际，分别从全年审计工作任务、任务分工及责任追究落实、规范审计文书、加强审计宣传四个方面，对全年工作进行了细化和量化，指明了工作努力方向，明确了重点突破口，保证了工作的顺利进行，夯实了工作基础。此外，我们还随后制定了《党风廉政建设实施意见》，对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中，我们坚持不用被审计单位车辆接送，自行解决车辆和就餐问题，上班和下班都到局机关统一集合，有效地减少了给被审计单位造成的干扰，促进了廉洁从审，树立了审计机关和审计人员的良好形象。

（四）以跟踪问效措施落实审计整改

市审计局下发的`《临沂市审计结论落实工作暂行规定》，我们立即组织全局人员进行了传达学习，并成立了专题研究小组加以研究和落实。根据文件精神和要求，我们及时和区政府督察科、纪检监察、财政、税务、国资局、公安等部门分别进行了沟通，初步形成了共识。采取的措施是：一是在本级预算执行审计项目中全面推行审计反馈书制度，要求被审计单位将审计查出问题的整改落实情况限期书面报告审计局，实行审计、监察、财政联合跟踪问效和后续审计制度，整改情况将存入审计档案。二是实行审计建议书制度，由审计组将部分查出问题以审计建议书形式，函告财政、税务和被审计单位主管部门等，并要求上述单位将落实情况函告我局。三是与财政、税务、纪检检察和司法机关初步建立了信息互通机制或案件移送渠道，共同形成监督合力，促进审计结论的完整落实。

（五）以和谐的审计环境保证审计工作

我们坚持以人为本的原则，积极营造和谐的审计工作环境，创造有利于审计开展的良好条件。今年，我们根据党员和群众反馈意见，组织对全局人员进行了健康查体；新购置了台式电脑、笔记本电脑和u盘等办公设备，达到了审计人员人手一台笔记本电脑；办起了机关食堂，解决了审计人员居住分散，就餐不便的问题；此外，还进一步转变机关作风，发挥领导干部的模范带头作用，班子成员深入一线当主审，带头严格自律等，促进了机关作风的持续良好。

四、存在问题、不足和下一步工作打算

当前，我们的工作也还存在一些不足，与市局的要求和兄弟县区局比较仍有差距，主要问题和不足之处是：一是审计署6号令的执行一些环节上还没有完全掌握；二是效益审计开展得不够深入；三是信息化建设有待于进一步加强，尤其是计算机审计比较滞后。

一是加快信息化建设步伐。要充分利用现有设备和审计网站，继续投入人力和物力，努力建设信息化审计，争取实现完全利用计算机审计项目1-2个，并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。

二要突出重点项目审计。加强对农业专项资金、农村财务“三代管”资金的管理和使用作为今年审计重点，争取把基层经济矛盾和纠纷化解在基层。加大对政府投资项目的审计监督，从严查处建设领域的违规行为。

三要继续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的基础上，加强科学领导和科学管理，鼓励开拓创新和积极进取，培养高素质、高水平的业务人才。

1.上半年审计局工作总结

3.上半年工作总结（审计局）

5.审计局2019年上半年工作小结

6.市审计局2019上半年工作小结

7.上半年审计局工作总结2019

8.审计局上半年扶贫工作总结

时光流逝，上半年很快就要过去了，你想要写一份上半年工作总结吗?下面小编就和大家分享审计局上半年工作总结，来欣赏一下吧。

**年，为全面领会党的xx届三中、四中、五中、六中全会精神，更好的完成区委、区政府分解的工作任务，区审计局牢记使命，把提高审计能力作为有效履行职责的重要途径，围绕区委、区政府的中心工作，按照“四轮驱动”的总布局，更好地服务于我区经济社会改革发展大局。工作中创新审计理念，完善审计机制，依法履行审计监督职责，以强烈的政治意识和责任担当做好各项审计工作，为区域振兴发展和国际化营商环境建设发挥服务保障作用。同时，继续加大党风廉政建设工作力度，确保“两学一做”专题学习教育等工作顺利开展。

**年上半年重点开展工作包括：

1.不断加大预算执行审计力度，强化财政性资金的审计。

在对**年度区财政本级和部门预算执行审计中，紧紧围绕区域发展总体目标，以依法规范全区财政分配秩序，促进建立公共财政体制框架，提高财政资金使用效益，保障公共资金安全为目标，重点关注各级财政资金使用效益，关注财政支出的合规性和绩效，促进资金安全规范高效使用。报告期内，共对65个单位和87个项目进行了审计及延伸审计调查。特别是对区财政本级预算执行方面，从管理角度提出科学的、细化的、有针对性的审计建议。

2.扎实推进领导干部经济责任审计，深化审计结果的运用。受区委组织部委托，上半年，共对8名区管领导干部(含跨年度项目6个)进行离任经济责任审计，审计中，继续贯彻落实“两办”规定及其实施细则，以促进领导干部推动科学发展和守法守纪守规尽责为目标，在监督权力运行的同时，着力发挥审计推动全面从严治党的作用，认真履行党风廉政建设和反腐败工作中的主体责任，对发现违法违规问题做到“零容忍”，为区委选任干部、促进领导干部更好地践行新发展理念，依法作为、主动作为、有效作为提供监督保障。

3.加强政府投资项目绩效跟踪审计，细化跟踪审计环节。上半年，继续开展共7个跟踪审计项目。其中，重点开展首府新区二环南北绿化带提升工程和陵园北街南段贯通工程全过程跟踪审计，共出具审计意见书2份，提出审计意见5条。投资审计中，着力关注招投标、物资采购、投资控制、土地征用、环境保护、工程质量等方面存在的突出问题，切实审深审透，推动及时完善制度、加强管理和堵塞漏洞。

4.以提高效益为目标，加大重点领域重点资金审计力度。

为进一步加强重点领域、重点资金的审计，将部门预算执行审计和财务收支审计相结合，加大对重点领域包括教育事业费、公共卫生和基本医疗服务费、城建专项等民生资金和项目审计力度，重点监督检查政策执行、资金使用、项目实施等情况，推动公共服务供给能力和效率提升。

5.结合审计工作实际，积极对标先进，全面提升审计工作水平。在局党支部的带领下，认真领会“四个全面”总体战略布局和全面从严治党精神实质，不断强化“四个意识”，加大党风廉政建设工作力度，认真落实“三会一课”制度，确保组织生活质量不断提升，“两学一做”专题学习教育等工作顺利开展。

**年下半年，区审计局将不断主动适应新常态和服务区域发展新要求，紧紧围绕皇姑加速发展、创新发展、全面实现“皇姑梦”的发展大局，以促进政府管理创新和经济协调发展能力不断提升为核心，积极转变审计思路，切实提升审计效能。按照全区打造国际化营商环境工作安排和工作重点，以打造诚信规范市场环境为切入点，通过开展审计监督，为政府决策提供重要依据，不断提高政府依法行政水平。下半年在按要求继续开展领导干部经济责任审计、政府投资跟踪审计的同时，重点开展对重点领域重点资金的审计，包括平安皇姑创建专项、公务用车改革专项、垃圾分类设施专项等专项审计，安排对区中小微企业财政扶持资金投入使用及效果的专项审计调查，以及对重点部门财务收支审计。审计中，进一步加大监督力度，维护全区经济安全，重点关注百姓反映强烈的热点难点问题，维护社会和谐稳定，提高案件发现和查处能力。不断提高审计质量，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，对于发现的违法违纪问题，做到“零容忍”，坚决予以查处。进一步发挥审计成果的运用，主动帮助被审计单位将审计结果整改落实到位，对于审计整改不到位的，依法依规严肃追责。同时不断推进审计结果公开，强化整改结果的报告和公示，扩大审计成果，提高审计结果促进政府公共服务能力不断提升的效率。

在党建工作方面，持续强化党建和廉政建设，加大领导班子建设力度，不断提高谋全局、抓发展、带队伍的能力;大力强化作风建设，积极开展优化营商环境专项整治活动，坚决政治作风不正、党风廉政意识不强等问题，坚决惩处各类违纪违规行为;加强政治理论和审计业务培训，特别是加强青年审计干部培养力度，促进审计队伍素质整体提升;进一步强化审计工作纪律，加强考核管理，严格遵守审计“八不准”，切实规范工作秩序。着力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计队伍，为区域经济社会和审计工作的科学发展提供坚强保证。

(一)财务方面的工作

1、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

2、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

3、加强资金管理的作用

为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

4、增强财务服务意识

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

5、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

6、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免20xx年度企业所得税合计177.2x元、营业税29.4x元的税收优惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。

(二)审计方面的工作

1、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对20xx年至20xx年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

2、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所工 作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这 一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的 20xx年，工作 具有十分挑战，是成长较为突破的一年! 充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小 的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时， 不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢 发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东西，当你感到快乐时， 工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会 完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于 自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。

这一年来， 我先后参加了山西煤炭公司的离任审计， 市信用联社、 兰州武威公司、内蒙古长滩等专项审计，20xx年度年报审计工作及 国电华北公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业 及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都 使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然 会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向 上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

在工作中， 我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的 要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时 也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客 户提供最优质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要 求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益 激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步 的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分 析与判断能力，培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中 我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知 识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽 然在同事的帮助下完成了一定的工作， 但无论在理论还是实际方面都 有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。

一、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色， “现场负 责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作， 编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各 项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进 审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一 次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任· · · · · ·紧接着各种项目启 动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一 直没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我说用 责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了， 我知道领导给我的是关怀，更是给予我期望。

二、 时间转眼到了预审， 我按照现有的思路开始整理着我的工作， 合理掌握着时间进度，安排项目组成员紧张的工作着;一天接着一天 过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是最好的，但还好 没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的问题来了· · · · · · · · 企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我 工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的 督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常 遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位， 导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点 是我觉得最大的失误。

三、 当然也不是所有的失误都是错误的， 它相反也是进步的根基， 我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。

在年 审期间，张哥给了我最大的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工， 工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己坚持不下去的理由， 是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾 了信心， 让我意识到我其实能行， 因为我有坚持的信念， 坚实的后盾， 比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还 可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本， 我进步的方向。

四、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目 团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望 更多的可以接触到其他的业务范围，比如 ipo、图书、超市等，企业 性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委 派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。

我希望在20xx年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建 议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能丰富我的经验。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、 不断改进。我确信我们部门是一个团结、 高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。