效能监察工作报告（热门18篇）

工作报告是在一段时间内对工作内容和成果进行总结和概括的一种书面材料，它可以帮助我们检视自己的工作表现。以下是小编为大家收集的工作报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

效能监察工作总结

效能监察是一项通过行政监督手段，促进管理人员勤谨工作、提高行政效能和经济效益的重要措施，也是xx纪检监察为经济建设服务的重要途径。今年以来，我院纪委监察科认真按照xxxx效能监察工作的总体部署和要求，在人员少、任务重的情况下，坚持以经济效益为中心，以“查漏、促管、增效、保廉”为目的，在充分调研的基础上，经过认真筛选，重点对物资采购、工程建设项目、药品及医疗器械的购买以及节能技改、经营管理等工作认真开展了效能监察，每一项都明确了立项时间、要求、方法和措施，制定了具体的实施方案，取得了较好的监察成果。今年我处共立效能监察项目x个（其中基层单位立项xx个），下达监察建议书xx份，为社区增收节支xxx万元。现将一年来的工作总结如下：

为按照上级要求认真搞好我x的效能监察工作，年初我们就做出了《关于xxxx年开展xxxx年效能监察工作的安排意见》，并结合我x实际，健全完善了多项管理制度。如《效能监察暂行办法》、《效能监察项目成果评价考核办法》、《效能监察员管理办法及考核标准》、《效能监察工作例会制度》，还先后制定下发了《关于xxxx招标评比实施办法》、《关于强化收费缴费管理的几项规定》、《关于自建工程的实施办法》、《关于工资总额与经营任务挂钩考核的管理办法》、《关于加强管理，强化节约，搞好后勤改造的有关规定》、《关于加强设备管理的暂行规定》等多个文件，同时，成立了以x长为组长、纪委书记为副组长的效能监察领导小组，并结合本单位实际，认真选题立项，为深入搞好效能监察工作打下了基础。

因我x下岗人员较多，为安置职工就业，一般性的维修维简工程项目均为自营性质，但即使如此，我们也采取在内部公开招标的办法，坚持对每一个维修项目实行认真细致地监督检查。如xx年年x月xx日，参与了由xxx组织的“xx社区厕所重修工程”招标一次，原标的为5．5万元，通过三轮竟标，最终中标价为5．2万元，比计划节约资金0．3万元，节减率为5.5％。同时，在围绕工程建设项目开展效能监察工作中，我们吸取了以前单纯追求降低工程造价而忽视工程质量的教训，建立了“信誉与报价兼评”、“质量和效益兼顾”的.原则，本着“公开、公平、公道，合理、节支、保质”的指导思想，坚持对每一项工程项目实行认真细致地监察和考量。如xxxx年5月，我x在进行xxxxx砼路面工程招标时，在竞标中报价较低的有两家单位，一个是15.65万元，一个是15万元，虽然后者比前者低了0.65万元，但它的资质较低，信誉度也不如前者，所以经大家反复认真地对此评议后，选定前者中标，从而在资金支持上保证了施工质量。

据统计，今年以来，我x共进行维修项目招标x次，通过实行竞标，节减维修费用xx万元，比总计划降低了11.3%。此外，我们还积极参与了成本项目的审计工作，严格按照有关规定和标准，精打细算，深挖细扣，尽量减少成本费用的支出。据统计：今年共参与成本项目审计xx次，送审金额为xxx万元，审定金额为xxx万元，核减金额x万多元，核减率为7.9％。为xx降低成本、最大化地发挥资金效益做出了贡献。

除了政府预算拨款以外，社区的水、电、暖、气等各项服务收费项目是我x收入的主要来源，是xx后勤管理的关键环节，也是群众关注的热点，为此，我们对该项目开展了效能监察。

首先，我们成立了电算化收费项目工作领导小组，组长由x长担任，副组长由后勤副处长和纪委书记担任，成员由纪委、监察、审计、财劳、计划、技术、工会等部门和单位负责同志组成。

其次，成立了以纪检监察负责人为组长，工会、财务科、综管办、审计科等有关人员组成的效能监察工作小组。

第三，制定了实施方案，明确了项目负责人和项目实施人。对效能监察小组成员进行了详细的分工，明确了责任和要求。

第四，健全规章制度，完善操作流程。

一是制定了有关规章制度，明确了各职能部门和人员的具体责任及权力和义务，为认真做好这项工作提供了有力的保证。

二是为了扎实有效的开展好电算化收费项目的效能监察工作，在效能监察小组成立后，就立即召开了专题会议，研究制定了该项目的具体操作流程。

在实施过程中，我们严格按照处领导要求，先后深入街道、深入家庭、深入工作现场进行实地勘察调研和监督监察xx次，召开有关部门协调会议xx次，提出整改建议xx条，建立和完善制度x项，从而促进了此项工作的开展，提高了监察效能，增强了有关管理人员的责任心，达到了项目的预期目的：

一是优化了收费管理系统，节省了大量人力物力资源。

二是减少了扰民现象，达到了群众的满意。

三是提高了经济效益。经测算收费总额与去年同期相比，提高了xx万元。

在物资采购时，为降低成本，节约资金，我们严把进价关，在工作中实行了全程跟踪监督，如在计划进购x台电器设备时，先后经上网查找资料、找业内人士了解、派人进行市场调查、专门会议研讨、与厂家进行直接谈判等多种方式开展工作，最终将进购金额由xx万元，降低到xx万元，节减资金x元，节减率为16.6％。在对药品和医疗器械采购开展效能监察时，首先责成医院成立了由正副院长、科主任、工会主席、财务人员、医务部负责人等参加的专门工作机构，为此项工作的开展典定了组织基础；其次是每次招标采购时都有主管矿长和纪监、审计人员现场监督进行，为认真搞好此项工作提供了监督保证。如xxxx年x月xx日，参与医院购买xx仪和xx仪两项小型设备的物资招标采购一次，原标的为xx万元，通过三轮竞标，最终成交价为xx万元，比计划节约资金0.x万元，节减率为22％。据统计，今年共参与物资招标采购（包括药品和医疗器械的采购）x次，总计划资金xx万元，通过招标，实际使用资金xx万元，比计划节约x万元，节资率x％。

因我x原供水系统设计不合理，供暖系统陈旧老化，造成用电、用煤浪费，为避免损失浪费，我们在充分调研的基础上对此进行了立项监察，要求对原供水供暖系统进行合理更新改造，以达到节能提效的最佳方案。经过严格按方案实施监察以后，通过今年一个周期的实验，切实取得了显著的效果：如xx吃水泵房改造前，由于设备陈旧、布局不合理导致二次送水的原因，造成用电的大量浪费，每年电费多达xxx万元以上。技改后（即新选地址打井，实行一次供水）每年节资xx万多元，加上由此而减少的人力开支等每年可节资金xx万余元；供暖管路改造前，因设备陈旧、供暖管路年久失修，造成跑气漏气严重，多烧煤还达不到室温规定要求。经对此立项监察改造以后，由原来的年用煤xxxx余吨（单价xxx元，总计金额xxx万多元）降低到现在的年用煤xxx吨（用款xxx万元），每年节支xx万元。用盐也从原来的xx吨/年，减少到现在的xx吨/年，（每吨xxx元）年节支x万元。仅此“节能技改”一项，除去技改成本xxx万元，在五年回报期内每年就可节资xxx万多元，为企业降低成本、最大化地发挥资金效益做出了贡献。

今年以来，虽然处理废旧物资工作已由xxxx统一管理，但我x为配合上级认真做好这一工作，尽量减少损失，增加收入。我x对拟拍卖物资进行了大量的摸底、分类、排队等基础工作，做到胸有成竹，底数清楚。同时在客户拉货过程中实行了装车、过磅、出厂全过程的跟踪监督，有效地防止了国有资产的流失。1――10月份，共对外卖出废旧物资x次，原定标底xx万元，实际拍卖价为xx万元，实现增收x万元，比计划提高了xx%。

此外，根据上级安排，我们还认真开展了纠正吃拿卡要，截留职工工资、私设“小金库”胡支乱花，在医疗服务中收受“红包”、滥开“大处方”、搭车开药、乱收费等不正之风。对群众反映强烈的“热点”问题进行了及时的监督检查，对确有问题的下达了“监察建议书”，督促有问题的单位进行了认真整改。通过监督检查和各单位进行自查自纠，提高了工作人员的服务意识和责任意识，规范了有关工作制度，和谐了党群干群关系，基本得到了群众的满意。

按照xxxx关于“将效能监察工作向基层科室延伸”的要求，今年我们在基层单位也设立了效能监察工作小组，建立了效能监察员管理制度，如制定了效能监察员任职条件、考核标准、奖惩规定等，已初步在全处建立起了效能监察工作网络。并在基层单位组织开展了以“提质降耗、增收节支”等为内容的效能监察活动，取得了初步效果：

1、xx科在收费方面，处规定每月要收到xx万元（85％），可以前一直收不到这个标准，总是在xxxx元之间（仅61％左右），自从今年实施效能监察以来，通过完善制度，明确责任，加强管理，4―7月平均月收费x万元（4月x万元、5月xx万元、6月xx万元、7月xx万元）收费率比过去提高了40％以上。每年多收费xxx万元。

2、xx科在托儿所经营管理方面，以前x个员工，仅工资就需支付xxxx元左右，但月收费仅xxxx元，仅此每月就要赔xxxx元。通过实施效能监察以后，目前x个员工，每月收费xxxx元左右全部上交处财务。这样每月就减亏xxxx元，年减亏x万元。

3、xx科在用电管理上，采取峰谷避电的办法（以前居民用水都是白天补水，每度电平均支出0.x元左右，现在改为晚上12点以后补水，每度电平均支出xx元左右），每年可节约电费xx万元。

通过开展效能监察，不仅规范了工作程序，实现了阳光操作，最大限度地减少了违规违纪问题的发生，而且也为企业节约了资金，降低了成本，提高了经济效益。

总之，今年我x效能监察工作，在上级机关和x党政的正确领导下，在x效能监察工作领导小组直接指导和项目所在单位和部门的大力配合下，较好的完成了全年的效能监察工作任务，取得了较为明显的成绩，尤其是节能技改项目特别突出，作为优秀成果项目已向xxxx推荐参与评选。尽管我x效能监察工作取得了一定的成绩，但与上级要求和先进兄弟单位相比仍有不小的差距，我们决心在明年的工作中奋起直追，迎头赶上，再创佳绩。

效能监察工作总结

xx年度，在局党组的高度重视下，河南息县烟草专卖局紧紧围绕全市行业“实施三战略，实现两提升”的总体战略目标，严格按照《全市烟草xx年度纪检监察工作要点》的规定要求，从加强企业内部规范，提高经营管理水平入手，结合实际工作，狠抓重点环节，针对行政执法及车辆管理工作实施效能监察，现将具体工作开展情况汇报如下：

(一)成立组织，加强领导。成立了一把手任组长、班子成员任副组长、由局纪检监察、督查考评、专卖管理监督、车辆管理、财务部门负责人任成员的效能监察小组，结合该局工作实际，制定效能监察工作方案，明确责任目标，及时召开会议，安排部署各项工作措施，提高全体人员对此项工作的重视程度，形成了分工负责、齐抓共管的监察机制，全面加强了对此项工作的组织领导。

(二)突出重点，健全制度。健全规范的制度是开展效能监察的基础与保证，为确保效能监察工作取得预期效果，我局进一步健全完善了xx年度纪检效能监察工作纪律、职责范围、监督办法、考核方式及奖惩制度，确保在开展效能监察工作的过程中，有目标、有尺度、纪律严明、程序规范、公开透明、卓有成效。

(三)加强监督，狠抓落实。围绕专卖行政执法和车辆费用开支管理两项效能监察重点，由局效能监察小组全面加强对全局的依法行政、规范执法、文明执法、诚信管理、行政效率、工作质量、服务对象满意度、车辆管理、维修、保养、油耗、行驶里程、车辆费用开支审批程序、车辆费用预算执行情况的监督，定期考核、通报、公示，设立效能监察举报电话和举报箱，加强监督，加督查督导力度，及时发现并改进问题，严格处理违规违纪行为，确保各项措施落实到位。

(一)专卖行政执法方面：一是督查考评小组每月以明查暗、发放调查问卷、召开商户座谈会等形式，对全县辖区内卷烟零售商户定期进行满意度调查，从专卖人员是否严格执行文明执法“六条禁令”;是否在执法过程中坚持统一着装、统一佩带徽章、执证上岗、亮证检查;是否吃拿卡要借;是否依法行政;是否文明执法;是否及时准确查处举报案件及法律宣传是否到位等方面进行监督调查。二是每月定期由局效能监察小组和督查考评部门对各辖区商户满意度调查考核情况进行汇总、排名、通报;三是对专卖执法人员在查处卷烟违规经营案件时，引用法律法规是否准确，查处程序是否规范，处罚决定是否合法，案卷是否完整等方面进行重点监督调查;四是凡在执法过程中出现吃拿卡要借、粗暴执法、内外、以权谋私、执法不公等违规违纪行为，引起商户响的，一经查实，一律清退出烟草队伍。确保全年度全体专卖执法人员无一起违法违纪事件发生，无一起败诉案件发生，无一起申请复议案件发生。

(二)车辆管理费用开支方面：一是由效能监察小组直接介入全局车辆日常管理工作，实施全程监控;二是实行一车一档的户籍化管理制度，建立健全车辆管理档案，充实各项证件资料，签订车辆管理目标责任书，将车辆、驾驶员与部门负责人进行安全及费用管理责任绑定;三是对车辆的保养和维修实行“提前申报，部门把关，办公室审核，定点维修，统一结帐”的办法，由车辆管理效能监察小组对维修厂家及加油站的资质进行调查、评估、选定，对需修车辆要上报县局领导审批后方可送修;四是由机关及各辖区专卖所(队)制定出年度车辆维修及油耗预算，经县局预算员会核算出每部门年度车辆总费用额后，由车辆效能监察小组进行核定;五是每月由机关、基层各部门制定出全月车辆行驶计划，明瓤天的行车路线、公里数及油耗，由车辆效能监察小组定期对各部门车辆行驶公里数、油耗及维修保养费用进行考核，实行月公示和季考评;六是车辆费用开支实行年度总评，由车管部门对各辖区车辆年实际总费用进行汇总核算，经效能监察小组核定后，与年初总预算费用进行对比，节约为公，超支部分由各部门负责人自负。

通过加效能监察力度，采取以上切实可行的效能监察措施。

xx年度，该局车辆用油与去年同期下降18%，维修保养费用下降2.1万元;专卖执法违规违纪现象明显减少，全年共计处理7人次，进一步严肃了执法纪律和财经纪律，提高了专卖执法人员依法行政、文明执法、诚信服务的水平和能力，有效防止了资源浪费，促进了合理利用资金，降低费用开支，增强了规章制度的严肃性，提高了全员的自律意识和工作效率，促进了职能作用的发挥，形成长效机制，促进了各项工作的进度，促进县区卷烟市场的健康稳定发展，提升了社会各界的满意度，更好的维护国家利益和消费者利益，树立节约型、廉洁型、高效型的`良好企业形象。

四、存在的不足及下步工作打算。

因机构后，该局机关没有设立专职纪检效能监察岗位，日常工作均由其他岗位人员兼职，工作力量比较薄弱，有些工作开展的比较被动。在今后的工作中，该局表示将针对存在的不足，进一步加强薄弱环节，明确工作重点，把握目标方向，采取得力措施，狠抓落实执行，逐步推动该局的效能监察工作形成制度化、规范化、日常化，为全局的中心工作及全市行业争创“五个一流”的发展局服务!

效能监察工作计划

近年来，我县级各部门在县委、县政府的领导下，高度重视，切实加强领导，把开展行政效能监察作为改善行政管理、推行机关建设、加强勤政廉政的重要措施，精心组织实施，狠抓落实，按照改进工作作风，改善行政管理，提高行政效能的总体工作要求，认真开展了效能建设，取得了阶段性的成效。这一工作的开展使机关作风得到进一步转变，工作效率得到进一步提高，树立了良好的形象，创造了我县最优的发展环境，为创建学习型政府、服务型政府和信用政府提供了强有力的保证。本文从我县近年来行政效能监察工作的开展情况入手，对我县行政效能监察工作存在的问题进行了讨论，并提出了一些建议措施。

(一)加强组织领导，形成了运转规范工作格局。

县委、县政府召开县县效能监察工作会议后，县级各部门按照县委统一部署，对机关效能建设工作给予了高度重视，都制订了实施方案，相应成立了领导小组及办公室，加强领导，落实工作责任，明确工作目标，突出工作重点，创新工作方法，抓出工作实效。全县形成了上下联动、左右贯通、相互协调、运转规范的工作网络，为工作深入开展提供了组织保证。如：县建设局还同时成立了县建设局效能监察室和效能监察投诉中心，聘请了效能监察特派员对局属各部门及其工作人员执行法规政策，履行职能职责及其效率、效益的情况进行监督检查，建立完善运行机制，确保效能监察工作扎实有效地稳步运行。

行政管理相关制度不健全，行政程序不规范，工作透明度不高，是造成行政机关效能低下的一个重要原因。我县行政效能监察对行政行为进行全过程和全方位的监督，着力点在于强化对机关及其工作人员行为的约束，这种监督和制约必须有完善的制度保障。在开展行政效能监察工作过程中，各部门注意加强自身制度建设，注意搞好行政机关效能建设，进一步建立健全以岗位责任、政务公开、服务承诺、目标管理和过错追究等五项制度为重点的行政工作制度体系，着力构建长效机制，取得了好的效果。如县安监局研究制定了《县安全生产监督管理局行政效能监察实施办法》、《县安监局开展效能监察工作实施方案》，并制定了《服务承诺及责任追究制》、《首问责任制》、《一次性告知制》、《限时办结制》、《主配角工作制》和《接待群众礼仪规范》等六个规章制度。县建设局将效能建设纳入年度工作目标管理，结合对各科室年度工作绩效的考核，不断强化效能监察的力度。明确专人具体负责工作情况的综合、分析和整理，并将各科室的年度效能情况记入效能监察档案，作为效能评价的重要依据。并建立了效能情况考核工作社会考评主考人员中的直接服务对象信息档案，对全县建设系统建设局局领导、局下属科室及部门负责人、辖区内的房地产开发企业负责人、施工企业负责人、中介服务企业负责人的信息做了收集整理，建立了档案。县总工会相继制定了请假、考勤、首问责任制、服务承诺制、限时办结制等制度。严格要求全体干部职工，克服惰性，勤奋敬业，提高工作效率。并与部室签订责任书，每年年初还确定六到十项重点工作，明确各项工作责任人，适时进行考核检查，完不成一项任务的扣除责任人工资1000元，完成任务的奖励2800元，使之形成长效机制。

行政效能建设内容多、项目多、涉及面广，仅仅依靠行政机关内部自上而下的推动是不够的，必须高度重视发挥社会监督、群众监督、民主监督、舆论监督等外部监督的作用。各部门重视营造机关效能建设检查的同时，注意畅通投诉渠道，形成监督合力。如县建设局积极推进电子政务建设，进一步完善“县建设信息网”建设，为群众提供公开、透明、高效的服务，同时以此发挥社会监督的作用，促进机关办事效率的提高。对群众反映强烈的热点问题，进行协调督办和跟踪报道，促进了有关部门关注民生问题，解决群众反映最强烈、最现实、最关心的切身利益问题。县教育局设立了机关作风建设投诉电话，向社会公开，接受群众和社会的监督。该局还建立教育网，及时发布教育改革发展的政策和相关信息;实行干部任用公示制度;实行财务定期通报制度;实行收费公示制度;对评先选优进行公示;对县级组织的招考教师的简章公开公示，聘前公示;实行招生工作“阳光工程”;对“两基”复核评估验收进行公示。县国土资源局推行窗口办文和网上发布土地拍卖信息、网上查询工作。

(四)强化服务意识，树立了良好政府公众形象。

各部门坚持以改善服务态度、提高工作质量和办事效率为重点，力求做到感情到位、工作到家、服务周到。如县建设局建立县建设局行政服务中心，为人民群众和服务对象提供一站式、一条龙服务。县民委要求干部职工必须做到“四个到一线”(调查研究到一线，解决问题到一线，检查指导到一线，服务保障到一线)。县教育局对办理公务和来访者要求做到“四个声”(来有迎声，走有送声，问有答声，合作有谢声)、“四个一”(一张笑脸，一句文明用语，一把椅子，一杯水)。县林业局坚持依法行政，遵守办事规程，明确办事时间。对森林采伐、木材运输、野生动植物驯养、繁殖及经营利用等行政审批事项，郑重承诺，在报件齐全的前提下，3个工作日内审核完毕，提高工作效率，方便群众。县发改委坚持“群众利益无小事”原则，充分发挥价格举报电话作用，及时受理群众举报，有效维护了消费者权益。县国土资源局主动为我县、等项目跟踪服务，排忧解难，及时协调解决用地问题。对独立选址建设用地审批、城镇分批次建设用地审批、建设项目用地预审、具体建设项目供地审批程序批次进行了简化，并在《日报》上发布了该信息。

(一)工作开展还不够平衡。有的单位领导较重视，工作抓得紧，行动快，落实较好。有的单位领导抓效能建设的意识不强，对行政效能监察工作长期性、重要性认识不足，工作缺乏主动性、存在着应付检查，流于形式的现象。有些干部职工对效能监察工作的重要性认识不足，在思想上缺乏主体意识，没有从“要我抓”到“我要抓”，认为效能建设工作只是“一阵风”刮过就算了，致使开展工作的积极性和有效性受到影响。

(二)内控有待进一步健全。随着机关作风建设和行政绩效问责工作的不断深入，现有内部管理制度有待进一步建立健全。各部门尚未结合自身情况建立全面科学的绩效评估考核指标体系，评估的方法较少采取定量的方法。

(三)作风不实，机关办事效率还有待进一步提高。有些干部形式主义、官僚主义严重，群众观念淡薄，服务意识不强，服务水平不高，作风漂浮，工作只求过得去，不求过得硬，工作不深、不细、不实;有的怕苦畏难，推卸责任，回避矛盾，缺乏扑下身子抓实干的恒心和毅力;有的不琢磨事、专琢磨人，工作无政绩，却热衷于搞内耗、争名利;有的单位在部门既得利益面前，还存在消极抵触情绪，致使部门规定、审批审核环节依然过多，办事程序过于繁琐;有的机关干部办事拖拉，服务态度不好，服务质量不高，个别机关工作人员吃、拿、卡、要问题群众还有反映，一定程度上影响了机关形象。

(四)督促检查力度还有待进一步加大。机关效能建设整体性强，覆盖面广，工作量大与专职人员少、行政效能建设队伍整体素质不适应的矛盾还比较突出。

加强行政效能监察，重在提质，贵在提速，旨在提高工作效率、管理效益和社会效果，是一项综合性、艰巨性、长期性的工作，其领域广阔，内容丰富。要推进行政效能监察，创造最优发展环境，必须针对我县行政效能监察存在的问题，必须着力抓好以下几个方面：

开展机关效能建设要紧密结合今年的中心工作和近期的工作热点，紧紧围绕县委、县政府的重大决策和部署，抓住重点，抓出成效。

1.抓教育。要把思想作风建设摆在首位，将行政效能监察作为排头兵实践活动的重要载体，增强思想教育的针对性和有效性。大力开展社会主义荣辱观教育，把牢固树立社会主义荣辱观与推进惩防体系建设结合起来，把“八荣八耻”的具体要求作为干部考核评价的重要标准，作为领导干部教育培训和领导班子思想政治建设的重要内容。抓好《公务员法》的实施，加大公务员教育培训力度，不断增强公务员的公共服务能力和综合素质。

2.抓制度。一方面规范办事程序。建立和完善办事限时制、服务承诺制、首问责任制、绩效考评制、部门会商制、失职追究制等制度，简化办事程序，提高办事效率。实现以制度管人、按制度办事，把制度建设贯穿于机关效能建设的各个方面和各个环节，注意系统性，增强针对性和可操作性。进一步推进新一轮审批制度改革，建立和完善行政执法责任制和行政执法评议考核制度，规范从政行为，解决工作中存在的缺位、错位、越位等问题，促进行政机关及其工作人员正确行使职权、全面履行法定义务。另一方面规范机关管理。要制订和完善机关行政、财务管理、公文处理、车辆使用、印章管理、安全保卫、机要保密等方面的制度规定，保证机关正常运转。规范各类议事活动。建立和完善党务、政务会议制度，办公会议规则、机关工作规则，机关党建工作制度，保证依法、依规议事、办事。规范政务公开。只要不违反保密要求，属办事依据、程序、时限、承诺、项目、收集标准和办事结果的，原则上都要向社会公开，把群众关心、社会关注的干部任用、人事安排、项目审批等问题和环节作为重点。通过公开，提高工作透明度，让群众参与监督，使行政权力的运作得到有效的监督制约。

3.抓监督。以效能监督为手段，推进效能建设各项目标任务的落实。加强监督检查是行政效能监察工作取得成效的重要保证。调整充实县机关效能建设领导机构和工作机构，建立完善监督员队伍，切实贯彻执行《县效能监督工作暂行办法》，明确职责，落实责任，加强协调，切实履行监督职能，保证机关效能建设的有序推进。建立机关效能投诉、处理机制。设立机关效能投诉热线和投诉箱，制定效能投诉处理办法，理顺投诉处理程序，规范投诉处理工作。进一步发挥人大法律监督、政协民主监督、新闻媒体和人民群众的社会监督作用，组织特邀监察员对效能建设进行巡视督察，定期或不定期地开展民主评议、社会考评和明察暗访，促进机关的自身建设。

(二)以绩效考评为依据，建立科学合理的考核机制。

实施绩效考评是加强机关效能建设的重要环节。各部门要结合自身特点，制定科学的绩效考核办法和效能告诫、诫勉教育、责任追究的实施细则。要注重把绩效考核与工作目标考核、行风评议、领导干部述职述廉等结合起来，通过组织考评、社会评议和明察暗访等多种手段，实施对机关干部的有效管理和科学考核。坚持把机关效能建设绩效考评定性与定量相结合，细化和具体化，把软指标变成硬指标。实行绩效情况月登记和考评积累制，如实记录履行岗位职责情况、领导交办的任务完成情况的数量、质量和效率和个人在工作中出现的失职或偏差，作为年终绩效考评的重要依据。努力形成能者上、平者让、庸者下的用人机制，激发干部队伍的生机和活力。

(三)不断加强队伍建设，推动效能监察研究与创新。

行政效能监察工作年年都是新课题，都是重要任务，而且行政效能监察涉及体制、机制、管理和人的素质等多方面的因素，情况复杂，需要组织各部门对效能建设、效能监察知识进行专业培训，并在实践中大胆探索，勤于思考、加强调研，锐意创新，不断总结，不断提高，不断推进。既要总结我县各部门的好做法，也要积极学习借鉴省市先进单位的好经验，多开动脑筋，多思考问题，多研究措施，善于捕捉和吸纳我县在推进机关效能建设中的新创新、新亮点、新办法。

效能监察工作计划

最近三年，单位公司被集团公司纪委、监察部列为集团内3个重点效能监察单位之一，这一方面体现集团公司对单位公司的重视，也反应了单位公司工作的重要性。

20__年，在董事会、党委(总支)的领导下，单位公司经营班子认真落实集团公司纪委监察部关于效能监察方面的各项工作部署，结合公司的实际情况，把效能监察工作纳入到重要工作进行推进，取得了一定成效。现将20__年效能监察工作作总结，并展望20__效能监察的工作。

一、深刻理解效能监察的重要性和必要性。

20__年年初，在领导的带领下，公司经营班子认真学习集团纪检监察工作会议精神，充分认识到，开展效能监察是公司发展的内在需要，是公司内部监控的重要手段，是领导监督检查工作的延伸，是对公司管理的再管理。通过效能监察工作能及时纠正公司管理工作中的偏差，保证公司管理工作计划、任务、目标的实现。同时，效能监察可以选择在事前、事中或事后介入，主动性和灵活性大，这种功能是公司内部其他监督检查部门所不具有的，是特有的优势。

效能监察是一种管理监察，涉及到管理行为的监督检查，目的是督促监察对象勤政务实，执行公司的规章制度，履行好职责。通过预防性的事前监察，和事后监察，可以对监察对象的管理行为作出评判，从而约束和规范监察对象的履职行为，既廉洁又勤政地搞好本职工作。

效能监察对公司管理有强化作用，能实现从源头治理的效果。效能监察可以发现公司管理的漏洞和薄弱环节，协助公司领导和有关部门建立、修订和完善规章制度，加大对落实制度的检查力度，同时加强教育，提高监察对象素质，对违章者进行惩戒，以警示他人，使管理工作得到完善和加强。

单位公司在年初就制定了全年效能监察工作计划，重点在地区公司、地区公司开展效能监察工作，取得了良好的成效。集团公司纪检监察部___主任等于20__年11月，到地区公司检查其效能监察工作，得到张主任的充分肯定和高度评价。

20__年7月，集团公司批准同意单位公司成立临时党委，委派___领导担任党委书记和董事长，极大地加强了公司领导力量，并健全了党的组织机构，为单位的发展增添了新的更大的动力，也为效能监察工作的顺利开展提供了新的组织保障。

公司工作千头万绪，效能监察不能事无巨细，必须突出重点，紧抓公司的中心工作作为效能监察的重点。

重点之一就是三重一大制度即“凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体作出决定”的制度”。

重大决策事项，是指依照国家有关法律法规和党内法规、规定的应当由股东会、党委、董事会、经理班子、职工代表大会决定的事项。主要包括公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，公司的发展规划战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策，公司党的建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。

重要人事任免事项，是指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括公司中层以上经营管理人员和下属公司经营班子成员的任免、聘用、解聘和后备人选的确定。向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和财务负责人，以及其他重要人事任免事项。

重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括年度投资计划，融资、担保项目，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。

大额度资金运作事项，是指超过集团公司规定以及单位董事会规定的资金限额的资金调动和使用。主要包括年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。

单位公司在领导、领导的带领下，健全“三重一大”事项决策的议事规则，明确“三重一大”事项的决策规则和程序，完善职工参与、专业咨询和集体决策相结合的决策机制。党委、董事会、经理班子依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项。完全没有个人或少数人专断的情况发生。公司坚持务实高效，保证决策的科学性;充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性;遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。

重点之二是紧紧抓住建设工程项目的效能监察工作。园区建设是单位公司的重中之重。当前是园区的工程建设时期，工程建设的效能监察是头等大事，也是摆在地区、地区两个园区公司面前的重大课题。

地区公司：地区公司在___董事长和以__为总经理的单位公司经营班子以及园区公司经营班子领导下，始终把效能监察工作列入园区公司工作的重点。园区公司同心协力，决心打造“阳光工程”。通过建立健全各种制度、规范和优化工作流程、设立纪检监督员、设立纪检监察举报箱等措施，完善监督机制，确保廉政工程。

针对工程建设领域容易出现腐败等问题的社会现象，开展突出问题专项预防工作，加强教育，切实抓好从源头上预防和治理腐败，有效地防止了腐败现象，避免国有资产的流失。园区公司推动和完善惩防体系建设，促进在建工程高效、安全、廉洁运行。同时有力地推动了党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。

(一)加强党性党风党纪教育，提高思想认识水平。

园区公司经常组织学习、沟通交流和开展活动等方式加强党员、干部的党性、党风、党纪教育。按照集团公司和单位公司关于学习实践科学发展观的要求，产业园公司认真组织做好相关文件的学习和总结工作，并认真组织学习转发集团公司关于廉政建设及学习实践科学发展观总结报告、集团公司廉政工作会议等文件。此外，园区公司党员干部还多次参加地区工业园组织的各项学习活动。

___董事长、__总经理等公司领导多次亲临园区公司现场，组织召开党风廉政建设专题会议。引导、教育园区公司党员、干部廉洁自律，警钟长鸣。此外，园区公司还通过召开座谈会、廉政专题会、个别谈心及组织观看爱国影片等形式加强党员干部的党性党风党纪教育，取得了良好的效果，使园区公司党员干部对党风党性党纪教育的内容进一步清晰，政治意识、大局意识和责任意识得到了普遍提高，团队的凝聚力、向心力进一步增强。

20__年初，为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，谢庆华总经理与园区公司签署了《党风廉政建设责任书》，进一步明确了责任，提高了重视程度。

5月以来，根据集团文件《中国电子深入开展创新争优活动实施意见》的要求，为进一步巩固园区公司开园以来的经营成果，全面加强和改进公司党组织建设，发挥公司党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，园区公司开展了以“践行党员义务，开展创先争优活动，加快推进中电地区产业园发展”为主题的创先争优活动。地区园区公司设立了共产党员服务责任岗位，要求每一名党员提出自己的承诺，将党员干部的承诺挂牌彰示，在网站和办公区域设立创先争优专栏，举行推选月度、年度优秀员工的活动等。通过学习、实践活动，提高全员的敬业意识、服务意识、发展意识，切实做好服务工作，全面推进园区建设、招商工作，促进园区快速发展，科学发展。

(二)抓细节、抓过程，全力打造“优质工程”、“阳光工程”

制度齐全，监督检查到位，严格按照规范要求监督工程质量，严格执行“三检制”及各分部分项工程检查交接制度，确保工程质量过程控制，确保工程质量受控有序追溯性强，显示器厂房和标准厂房工程最终被评为结构优质工程。

加强成本控制，完善招投标管理和合同管理，降低成本，风险可控。为降低成本、控制风险，园区公司成立成本控制部，专门负责成本管理、招投标管理、合同管理、变更签证管理、结算管理等工作，并制定了相应的管理制度，与现场工程管理部门形成有效制衡和协同互补。

坚持“三重一大民主决策制度”，加强纪检廉政建设为充分发挥效能监察作用，强化管理监督，节约建设成本，实现阳光工程。园区公司按照国家的有关政策及集团和公司的相关规定，认真贯彻落实“三重一大民主决策制度”实施意见，在重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用方面，坚持集体决策，在所有工程项目及设备采购过程中，始终按照公开、公平、公正透明的原则，做到依法合规、程序到位。

根据《招标投标法》，园区公司在大型建设工程项目选择施工单位和监理单位等全部采取公开招标，由当地政府职能部门按招标法选择确定，在公开招标过程中，组织相关人员对招标范围、招标方式和招标组织形式，招标决定权限，招标过程进行全程监督，严防虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题，确保依法合规。

目前为止园区公司在工程建设中未发生、发现任何违反纪检廉政纪律和规定的事件及行为，没有任何一位集团或单位公司领导引见、推荐相关单位或个人参与项目招投标，确保产业园阳光工程顺利实施。

(三)强化内外部监督，加大惩治力度，彻底消除不正之风。

园区公司通过签署廉政协议，设立公开检举箱、检举电话、重要事项公示等手段加大内外部监督力度。将园区公司廉政工作作为员工考核的首要标准，在劳动合同中明确，如果发现贪污受贿倾向或苗头时给予立即辞退处理。园区公司领导干部的考核，实行廉政工作一票否决制。对物资采购、商铺招商等工作，在公开招标竞价的基础上实行公示，做到全员、全过程监督。截止目前，地区园区公司未发生一起由纪检监察部门立案的案件。

地区公司在大股东单位，单位公司党委书记、董事长___同志、总经理__，以及地区公司董事会的领导下，地区公司经营班子非常重视效能监察工作，主要是紧紧抓住工程建设的招投标关键环节。

20__年地区公司共完成招标项目47项，其中公开招标27项，议标项目20项，独家议标1项。签订合同87份，合同金额1.6亿元。目前园区建筑竣工面积91,747.44平米，开工面积达到了69,903.31平米。

(四)加强制度建设。

地区公司主要从以下方面实施招标管理：

订立《地区生态软件园招标管理办法》。办法对招标项目立项、招标组织、标底编制、资格审查、招标文件发放及答疑、开标、评审、定标、商务谈判、招标经办人员行为守则建立了具体的操作办法和行为标准。将业务大致分成三类，工程建设类、市场服务类、行政办公类。

工程建设类分为工程建筑类、工程服务类、工程物资类。工程建筑类主要涉及道路、景观、土建、安装、水电、装修装饰等工作内容;工程服务类主要涉及造价咨询、工程监理、建安设计等工作内容;工程物资类主要涉及大宗设备、建设材料等物资的采购。

行政办公类主要指公司大宗办公设备或系统、大额固定资产及其他重要办公用品用具等的购进。

工程建设类预算审核职责由预算审核部履行(财务部在此承担第三方询价的职责)，市场服务类和行政办公类商务询价审核职责由财务部履行。

(五)重视组织管理。

地区公司成立了招标工作小组。目前小组由九人组成，人员包括规划、工程、造价、市场、财务、行政、it信息方面的负责人。

公司招标事项实行集体决策。招标小组对每个招标项目形成明确结论或处理意见后，形成会议纪要，报经公司总经理批准。重大事项由总经理办公会议研究，形成实施意见，并及时报请董事会同意后实施。

对招标人员进行业务和法规知识培训。一年来，先后有六人参加了行业组织举办的招标法规及专业知识培训，小组成员通过看光盘，学文件，交流考察等方式加强业务及法规知识学习。

1.履行招标流程。

2.招标项目立项。

工程建设类由工程部编制立项申请文件，it信息类由it信息部编制立项申请文件，市场服务类由市场部编制立项申请文件，行政办公类由行政部编制立项申请文件，期间各部门互相配合，共同起草招标需求。招标小组负责人组织，预算审核责任人、财务部等相关部门或人员参与，共同审定项目立项内容。项目立项内容涵盖招标各环节，明确了各环节的主要工作内容，并以此最终形成招标方案，根据审批权限需要报董事会审批的，及时报批。

3.招标公告。

由招标小组组织，招标专员联系招标代理公司，编制并及时发布招标公告。

4.招标文件的编制。

由招标小组组织(公开招标的会由招标代理公司组织编制)，规划技术部、工程部及预算审核部、或有关部门负责人参与招标文件的编制。

5.标底的编制与确定。

工程建设类由预算审核部会同工程部、规划设计部、财务部共同编制完成，最终定稿交财务部暂行保管。重大项目的造价由工程部、预算审核部、招标代理公司分别独立编制，报经财务部审核，并由上述部门共同讨论确定工程建设项目的造价标底。it、市场服务类和行政办公类由预算审核部会同it部、市场部、行政部共同编制，财务部审核后完成。

6.资格审查。

7.公开招标实行资格后审办法。

现场考察由行政部根据招标小组的意见组织，招标小组成员参加。考察过程将终会形成考察纪要，及各相关照片、录像等现场情况公布于各位成员，以此利于客观判断考察单位的真实市场实力。议标项目，由招标小组参与评定资质条件是否符合公司项目要求，无记名投票选出至少三家投标单位。

8.招标文件发送。

公开招标的招标文件有代理公司发送，议标项目招标文件由招标专员以合法、有效的形式正式及时对外发送。

9.投标文件的接收与管理议标投标文件由规划设计部(工程建设类)、市场部(市场服务类)、it部(it信息类)会同招标专员共同签收，在收到投标文件至开标期间，投标文件由招标专员保存于适当地方，实现保密和安全。

10.议标开标、评审与定标。

此过程严格遵守公司招标管理办法的相关要求当场启封。开标前，招标工作具体负责人向招标小组全体成员简要介绍招标各环节的工作情况。开标时，招标小组全体成员按时参加。公司实行的招标小组成员过半数通过的方式来确定中标者，如果有计分标准并采取计分形式的，以得分的高低确定中标单位的先后顺序。中标结果当场确定，并由招标发起部门代表公司向中标单位发放中标通知书。开标后，未全程参与招标工作的各部门负责人可对招标过程中执行招标管理办法的情况进行质疑，主要会关注程序是否遵循“公开、公平、公正”原则，程序是否有缺失或疏漏等。

11.商务谈判。

严格按照公司招标管理办法组织商务谈判，至少在商务谈判前一小时或更早的时间，由相关参与人员讨论确定谈判方式、谈判重点、谈判目标、谈判协作等，利于提高商务谈判的效率与效果。

12.招标资料归档。

项目招标工作结束后，该项目的全部招标资料由招标专员归档，以备此后工作相继开展的查阅。如有借阅，会详实登记，以保证项目招标资料完整，便于备查。

13.严格招标纪律。

招标过程相关事项都通过招标小组会议集体决定，同时小组成员都能够充分知悉招标工作全部过程，体现招标过程的公正性，避免一言堂。

严格汇报制，对照标过程、招标结果严格审批流程。小组及时向上级汇工作情况，实现总经理以及董事会及时掌握招标状态，加强对招标工作的管理和指导。

公司招标管理工作建立了内部制衡机制，贯彻“不相容职责相分离”的原则，严格招标小组成员信息保密原则。

(六)力求务实高效。

园区基本建设和招商工作任务繁重。公司一方面采取鼓励入园企业同等优先参与投标，对园区在建工程施工单位进行跟踪评比，根据评比结果，对信誉好、有实力、有能力的公司在园区后续招标中给予资信加分。这一方面鼓励施工企业做好优质工程，另一方面大大提高了招标工作效率，对保持施工工程顺利推进，降低设备维护成本起到了积极作用。

地区公司效能监察从招投标抓起，抓住了关键。园区建设初期，工程建设是重中之重，工程建设的规划、设计、监理、施工、采购等都需要选择承包商，采用公开透明的招投标管理，截住了可能滋生不正之风的源头，使工程建设的后续工作能够很顺利的开展。

(一)首先是进一步加强组织建设。随着单位公司党委的建立，单位公司的党组织将不断建立健全，纪检监察工作也将得到进一步加强。在单位公司的层面上将有专人负责(兼职)纪检监察工作。地区、地区、地区公司也要进一步建立健全纪检监察组织机构，设立专人负责。

(二)进一步提高认识、加强领导。效能监察工作作为管理的再管理，监督的再监督。对企业管理者及其行为开展监察。其具有不同于一般企业管理的特殊地位，而要将效能监察工作再管理、再监督的职能真正落实，必须提高加强对这项工作的领导。

(三)突出重点，强化管理。效能监察是服务公司中心任务的一项行之有效的管理途径，只能加强，不能削弱。效能监察工作要突出重点，要从纷繁复杂的管理工作中梳理出工作头绪，围绕公司发展的重点、经营管理的难点、职工关心的热点进行选题立项，要找出容易滋生腐败的重点部位和关键环节开展监察，抓深抓细，针对查出的问题进行认真处理，有效堵塞管理中存在的漏洞，强化监督和管理，干一件成一件，确保取得工作实效。

明年单位公司效能监察工作的重点仍然是三重一大制度的完善和建设工程的招投标和全过程管理。地区公司于20__年底成立，新的一年要开始推进效能监察工作。

(四)协调配合，形成合力。效能监察工作是一项系统工程，覆盖面广、专业性强，涉及部门多。搞好效能监察工作必须依靠公司各部门的密切合作。公司纪委监察部门也要积极发挥组织协调作用，充分调动各职能部门的积极性。按照职责分工共同开展效能监察，形成了合力，促进效能监察工作取得成效。

(五)广泛宣传，全员参与。开展效能监察工作在提高各部门和广大职工对效能监察工作认识的同时，引导公司广大职工参与到效能监察管理工作中来，调动广大职工的积极性和主动性，发挥他们的聪明才智，将组织监察与群众监察有机结合，效能监察工作才会有生命力。

(六)依法依纪，严格执纪。效能监察工作原则性强、政策性搞，开展效能监察工作既不能消极等待，也不能胡干蛮干，必须强化法律纪律观念，严格执行各项规章制度，依法依纪开展监察。

(七)惩防并举，注重预防。效能监察工作方针是“标本兼治、综合治理，惩防并举、注重预防。”惩治和预防是效能监察工作的两个主要关键。惩治注重治标，预防注重治本。两者共同作用，相互补充，要把重心放在预防方面，通过效能监察，加强过程监督，可以把住源头，起到治本的效果。

(八)求真务实，追求实效。公司经营的最终目标是追求企业价值最大化。加强管理、提高效益是公司永恒的主题。效能监察只有围绕公司经营的中心开展工作，才能得到各个部门和广大职工的支持，才能真正收到实效。

(九)着眼长远，完善制度。制度建设是公司的基础性工作，是公司管理正常运行与长远发展的保障。完善工作制度，既是效能监察工作规范化的需要，更是公司强化管理工作、提升管理水平、实现长远发展的需要。要站在公司长远发展的高度来认识制度建设的重要性，逐步建立和完善科学有效的管理体系和运行机制。

开展效能监察，一方面要制定与效能监察相应的管理制度，明确效能监察工作的原则、目标、任务、权力职责以及方式方法等，规范效能监察工作管理，提高效能监察工作管理水平。

另一方面要用制度强化专业管理，针对效能监察过程中发现的制度不健全、不完善或执行不到位的实际问题，提出监察建议，督促健全专业管理制度，用制度管人、用制度管事，用制度规范企业管理，用制度约束管理行为，保证公司的发展。

(十)廉洁自律，提高素质。效能监察既是一项直接参与经营管理的实践活动，又是一门严谨的学问。效能监察工作特殊的工作性质，要求效能监察工作人员不仅要有较高的思想觉悟和政策水平，还要有相应的业务水平。监察人员如果思想觉悟不高，法纪意识淡薄，廉洁自律意识不强，工作不负责任，效能监察工作就会流于形式，成为摆设，甚至有些人员还会被腐蚀腐化，给公司造成不可挽回的损失。监察人员业务水平不高，就不能及时发现管理中存在的问题，不能有效地加以解决，影响效能监察工作质量和工作成效，甚至还会出现偏差，成为企业发展的绊脚石。效能监察工作人员要按照“政治坚定、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的要求，广泛学习党的方针政策、国家法律法规、行业制度规范、企业经营管理等知识，既要勤于学习、善于学习，又要大胆探索、勇于实践，通过不断学习和实践来锻炼提高自己，提升自身素质，增强分辨美丑善恶、是非曲直和解决问题、驾驭全局的能力，适应效能监察工作的需要。

(十一)结合实际，不断创新。开展效能监察不是一时之举，而是一项长期而又艰巨的任务。随着公司经营管理的不断发展，效能监察工作的空间越来越大，涉及的领域也会越来越宽。面对新的形势、任务和要求，效能监察工作只有坚持创新，用创新的观念、创新的思路和创新的方法解决发展中遇到的问题，效能监察工作才会实现不断发展。

面对新的形势，新的任务，效能监察工作决心在单位党委、董事会、经营班子的正确领导下，以科学发展观为指引，继续创新争优，进一步解放思想、开拓创新、借力发展，突出重点，狠抓落实，以坚定的信念，扎实的工作，为单位公司的全面发展提供促进和保障作用。

电力公司合同管理专项效能监察情况工作报告

根据上海城建市政工程（集团）有限公司下发的“上海城建市政关于开展工程分包管理专项效能监察工作实施意见”文件要求，我们分公司组织了工程科、经营科、物资科及相关人员召开了一次由分公司领导参加、党支部书记牵头的专题工作会议。大家一致认为文件下发的很及时、也很必要。一是可提高经营管理人员的效能和效率，加强行政监督，规范领导人员和关键岗位人员的从业行为。二是减少相关从业人员犯错、杜绝超合同支付超预算结算。三是完善内控制度，提高制度执行力，抓住关键风险控制点与管理流程。我们分公司紧紧抓住这一次机会，每个项目部从合同、预结算、支付、发票及合同签订手续等入手，依靠大家的力量和智慧，使我们的工程分包管理工作达到一个新的水平。

以下是我们自查阶段的方案和一些措施：

一．分包商、供应商评价选择管理。

我们对已签订及正在办理的合同检查了合格分包单位评审表、招标或比价手续、技术评审表。分公司自查结果：已签订合同的手续齐全，符合公司规范要求，但分包商的选择较为单一，因此，我们在分公司内部专门组建分包商评选小组，对各个项目部进行有效的监督，从一开始，便介入跟踪监控，价格核实和进货渠道的源头督查。对一些不符合标准的材料坚决不用，坚决杜绝，坚决禁用。把一些不合格的产品，人情托劣品，来历不明货品拒之门外，真正使我们的每一项工程材料质量上没有隐患，施工信誉上没有折扣。

二．分包、采购合同的管理。

综上所述，我们分公司认真落实了市政集团的文件精神，并严格。

规范各项分包商、供应商评价选择管理及分包采购合同管理。

城建市政集团机施分公司-7-30。

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电力公司合同管理专项效能监察情况工作报告

根据县监察局《关于印发〈201x年全县“发展环境优化年”工作专项效能监察方案〉的通知》，现将工作开展情况总结如下：

一、领导重视，精心组织。

一是成立局机关开展专项效能监察和重要岗位效能监督工作领导小组，由局长、党组书记任组长，其他班子成员为副组长，各股室负责人为成员，领导小组下设办公室(纪检监察室)，由纪检组长负责日常工作，具体抓好专项效能监察和重要岗位效能监督工作。二是结合单位实际制定工作方案，向相关股室和人员送达《监察通知书》。三是召开干部职工会议进行全面动员，选定监察项目和重要岗位效能监督对象。

二、明确重点，措施得力。

根据南监发[201x]1号文件要求，该局将具有行政审批职能的生猪定点屠宰管理办公室定为重要岗位效能监督股室，列为201x年效能监察对象。要求屠宰办按照局机关制定的效能监察工作方案要求，认真依法履行职责，认真开展了定点屠宰执法，较好地完成了各项工作任务。为确保城区市民吃上“放心肉”，督促县生猪定点屠宰办对肉食品市场进行专项整治，全年共开展专项整治3次，查处违法案件2起，没收不合格肉产品50余公斤;为规范酒类流通市场，确保酒类产销商和消费者的合法权益，今年重点对县城的各大超市、酒店和名烟名酒店进行酒类打假专项整治。

三、加强问责，提高效率。

一是着力抓机关作风建设。坚持把抓作风建设与改进工作、推动发展紧密结合起来，建立和完善了机关内部管理制度及行政效能九项制度。二是严格执行首问负责、限时办结、责任追究和社会评议“四项制度”，通过商务网站、公开栏、新闻媒体等形式向社会公开，始终把严格落实“四项制度”作为关注的重点。我们把行政问责作为促进机关作风、推动行政效能的重要手段，对干部作风漂浮、办事拖拉、在位不履职、在岗不尽责，推诿扯皮等不作为、慢作为和乱作为行为严格实施问责。

该局专项效能监察工作虽然顺利开展，并取得了一点成绩，但与上级的要求和广大人民群众的期望相比，还有许多工作尚需努力，在今後的工作中我们一定会牢记自己的使命，在县委、县政府和县纪委、监察局的正确领导下，开拓创新，紮实工作，依法履职，为全县经济又好又快发展作出新的更大贡献。

效能监察工作计划

xxxxx：

xx对你单位xxxxx进行效能监察。通过检查，发现你单位在xxxxx的情况下，存在xxxx，针对此情况，建议你单位制定《xxxxxx》，望你单位密切配合，给予支持。

请你单位于20xx年x月xx日前将办理结果函告本部门。

xxx。

20xx年x月x日。

一、选题立项。围绕本单位的中心工作、涉及群众利益的突出问题和上级的统一安排部署，在充分调研的基础上，拟定效能监察项目。

二、呈报审批。拟定效能监察工作方案；填写《效能监察项目立项呈报表》，上报公司纪检监察部审查同意。

三、组织实施。在效能监察项目进行之前，向监察对象下达《效能监察通知书》。对不宜通知监察对象的监察事项，可直接进行调查。

四、总结报告。根据调查结果，起草效能监察报告，填写《效能监察项目结果报告表》，上报公司纪检监察部。

五、问题处理。对效能监察发现的问题，在纪检监察职权范围内的，直接提出监察建议；对复杂问题应召集有关部门协调处理，指定责任部门进行落实。

六、督促改进。及时督促监察对象就监察建议的采纳情况和责任部门的落实情况作出书面报告。

七、立卷归档。在监察建议发出一个阶段以后进行一次回访，检查监察建议的落实情况，填写《效能监察项目结果报告表》。效能监察结果核定以后，将立项表、查证材料、效能监察通知书、效能监察建议书、总结报告等材料立卷归档。

效能监察实施方案

为贯彻落实国家电网公司“三集五大”工作要求，结合“塑文化、强队伍、铸品质”供电服务提升工程，进一步提高供电优质服务水平，全面实践“四个服务”宗旨，树立良好的企业形象，现决定在支公司开展供电服务效能监察。为确保此项工作顺利开展并取得实效，特制定如下方案：

一、工作目的。

通过深化内部管理，确保业扩报装流程高效运转；畅通监督渠道，及时受理客户投诉举报，有效解决社会各届关心的热点和难点问题；深化“三指定”自查自纠工作，研究和探索从体制机制上规范客户工程管理的具体措施，维护正常营销秩序。

二、工作原则。

开展供电服务效能监察，必须坚持以提升供电服务规范化水平和客户满意为目标，落实“三不指定”规定，尽心竭力满足客户用电需求，促进电力事业和经济社会的和谐发展，树立企业良好形象；必须坚持以服务公司工作再上新台阶为中心，完善管理制度，优化工作流程，提高企业规范化管理水平，为国家、企业和客户增收节支，节能降耗服务；必须坚持以“忠诚企业”为宗旨，通过监督检查，从严查处以电谋私等违纪违法行为，增强干部员工的廉洁从业和优质服务意识，促进作风建设。

三、工作时间、范围。

工作时间：从20xx年5月开始至20xx年10月结束。

工作范围：公司20xx年1月至20xx年当前受理的业扩报装项目，跨年度的工程以报装审批时间为准。重点监察10kv及以上的业扩工程，特别是涉及重要电力客户的业扩工程。

按照国家电网公司、省公司和分公司有关规定，重点对下列内容进行监察：

（一）管理体系与职责方面。

1、监督检查业扩报装管理职责落实情况、制度建立和执行情况。检查各级管理人员落实业扩报装工作的管理责任情况，相关部门及不同岗位之间责权界定是否清晰。检查业扩报装工作人员是否全面落实掌握并认真执行国家电网公司、省公司业扩报装有关规章制度的情况。

2、是否按照“一口对外”的原则，业扩报装工作是否推行客户经理制、绿色通道制等有效制度。

3、是否按照“便捷高效”的原则，做到对内不推诿，对外不搪塞。受理的业务事项是否直接进入营销技术支持系统的处理流程，产生电子工作票传递到下一环节，形成闭环管理。

4、是否按照“办事公开”的原则，在营业场所、客户服务网站或通过宣传资料，公布业扩报装的办理程序、服务标准、收费标准和收费依据，能够方便查询工作进程。

（二）业扩报装流程时限方面。

1、供电方案是否在规定时限内书面答复客户；是否根据客户的用电需求和供电条件，按照相关技术标准和运行规则对供电方案进行优化。

2、对客户受电工程设计的审核是否超过规定时限；受电工程设计的审核是否按照国家标准、行业标准进行，并以书面形式向客户反馈意见；是否积极推行典型设计，倡导采用节能环保的先进技术和产品，禁止超设备铭牌参数运行，禁止使用国家明令淘汰的产品。

3、受电装置检验合格并办结相关手续后，接电时间是否超过规定时限；电能计量装置的配置与安装是否符合《电能计量装置技术管理规程》及相关技术规程的要求；在客户每个受电点内，是否按不同电价类别分别安装电能计量装置，并予以加封。

4、是否及时建立客户档案。客户申请、批复的供电方案、受电工程设计资料、中间检查及竣工验收检验报告、《供用电合同》等重要文件是否妥善保存。

（三）业扩报装收费与合同管理。

1、与业扩有关的收费和开支，是否严格执行国家电网公司、省公司的有关规定，各项收费是否规范，有无自立收费名目、擅自调整收费标准的行为。

2、业扩费用是否由营销部门统一收取，是否存在其它部门收取客户有关费用的行为。

3、是否根据相关法律法规和平等协商原则，正式接电前与客户签订供用电合同。

（四）“三不指定”方面。

1、对客户受电工程的设计、设备定货、工程施工，是否指定设计单位、施工单位和设备材料供应单位。

2、对客户工程设计、施工、设备供货单位是否进行资质审验。

3、是否存在多经企业代行业扩报装职能的情况。

4、是否存在私自向客户承揽或转包业扩工程的行为。

（五）高危行业及客户安全管理。

1、检查高危行业、涉及环保问题用电报装管理情况。核查工业类报装客户是否提供环保批复文件，煤矿、非煤矿山、化工、铁路等高危及重要客户报装用电是否在合同中明确保安电源和保安措施。

2、检查煤矿类企业报装用电是否办理核准手续，有无为“六证”不全或证件过期、失效的煤矿办理报装手续的行为，有无为非法、违法煤矿供电及办理报装增容手续的行为，有无在煤矿用户业扩报装过程中弄虚作假、以权谋私或越级审批的行为。

3、检查用户是否按要求对设备进行预试，电工是否持证上岗、有无停电紧急预案；是否对存在的安全隐患下达安全隐患通知书。

（六）行风建设方面。

1、检查有无违反员工服务“十个不准”的行为。

2、检查有无贪污受贿、以权谋私、弄虚作假的行为。

3、检查有无按要求聘请监督员，按时召开监督员座谈会，听取意见和建议，对存在的问题是否整改到位。

4、检查有无按要求停送电，对计划停电情况是否通过媒体告知，对临时停电是否通过95598客服热线告知。

5、检查是否畅通监督渠道，主动接受政府监管和社会监督，对投诉举报进行及时调查处理。

6、检查有无其他违纪违法行为。

五、监察依据。

1、《供电服务监管办法》（试行）。

2、《国家电网公司员工服务“十个不准”》。

3、《国家电网公司客户安全用电服务若干规定（试行）》。

5、《山西省电力公司业扩报装管理标准（试行）》。

6、《山西省电力公司客户服务中心工作标准（试行）》。

7、《山西省电力公司关于煤矿用户业扩报装有关问题的批复》。

六、组织机构。

（一）组织机构。

公司成立业扩报装效能监察领导小组，下设办公室。

组长：龚发东。

副组长：焦学峰、王天成、文雪萍、宁新发。

成员：赵春燕、郝利民、杨向群、杨卫东、王东升。

办公室由营销科、生技科、农电科、安监科、办公室等部门人员组成。

七、工作步骤。

供电服务效能监察分三个阶段进行。

（一）组织实施阶段（5月-6月）。

1、自查和抽查阶段。公司相关科室按照要求全面自查，对20xx年以来受理的业扩报装项目进行全面审核自查，并填报自查情况统计表（见附后件1-4），并于6月5日前上报自查情况统计表。

2、公司供电服务效能监察领导组将不定期对各科室效能监察工作开展情况进行督导和检查，对工作不力、问题突出、走过程的科室下达监察建议（决定）或予以通报批评；对违反“三不指定”规定或内勾外联，以权谋私，失职渎职，损害企业利益的行为，将严肃查处；构成犯罪的，移交司法机关处理。

（二）整改规范阶段（7-9月）。

1、各科室要认真梳理归纳暴露出的问题，有针对性地提出改进管理，优化流程、完善制度的工作建议，认真落实公司下达的监察建议（决定）。

2、针对自查、检查中发现的突出问题和漏洞，整章建制，优化流程，制定切实可行的整改措施，明确整改重点，落实整改责任，切实整改到位。

（三）总结评估阶段（10月）。

各科室对供电服务效能监察情况进行总结评估和成果核定，并填写有关报表，出具供电服务效能监察专题报告、总结材料、实施情况统计表（见附件5）以及过程资料务于9月30日前报公司办公室。

效能监察岗位职责

公司效能监察领导组负责公司效能监察工作的监督检查和协调指导。

六、完成上级效能监察领导组交办的其它有关公司效能方面的工作。

公司效能监察办公室是公司效能监察领导组的综合协调服务机构，其主要职责是：

一、贯彻、落实公司效能监察领导组所做出的决定，对公司效能监察领导组负责。

二、协助领导组制定并落实公司效能监察的各项工作方案、计划和处理公司效能监察的日常工作。

三、对公司及各矿、各部门工作人员的工作效率、工作质量、服务态度、履行职责和执行职能的效果进行监督检查。

四、做好公司效能监察的选题、立项、审议、评估、总结等工作。

五、向上级效能监察办公室报告工作，接受上级效能监察办公室的工作指导。

效能监察承诺书

川××〔20××〕×号。

××××公司（或部门）:经××批准,××、……部门组成效能监察组，于。

20××年××月至××月对你公司（或部门）××情况进行了效能监察。效能监察发现你公司（或部门）在××中存在××××、……等××个方面的问题。经研究，现对你公司（或部门）提出以下监察建议。

一、整改意见。

（一）××××××……。

二、改进意见。

（一）××××××……。

接到监察建议书后,你公司（或部门）应组织相关部门或企业认真对照效能监察发现的问题,研究制定整改措施,积极进行整改,并将整改措施在十五个工作日内用书面形式报××，××将对整改落实情况进行监督促检查。

××××。

20××年××月××日。

效能监察工作总结

上级纪检监察室：

根据《关于开展20xx年效能监察工作的通知》文件通知，公司按文件精神开展了统一立项和自选立项效能监察工作。现将效能监察具体情况汇报如下：

今年以来，公司学习领会集团开展效能监察工作的通知精神，紧紧围绕企业经营实际开展效能监察工作，狠抓制度建设，强化规范管理，严格监督检查，提升队伍素质。随着集团业务整合，公司战略转型，效能监察也不断融入公司安全经营管理等活动中。效能监察工作不仅对企业的廉政建设有着重要的作用，而且它将监察渗透于管理之中，通过对管理人员在企业经营活动中的行为、能力、运转状态等方面进行监察，实现关口前移，在一定程度上达到提高经济效益、管理效益、廉洁效益、社会效益和工作效能的目的，力求达到堵塞漏洞，改善管理，营造依法经营、廉洁从业、诚实守信、勤勉敬业的良好风气，进一步增强公司廉政文化的软实力。

二0xx年，我们坚持把效能监察作为企业发展的重要工作，公司围绕安全、经营、质量、效能、效益、效率等方面的重大问题，重点监督检查违反职责、公司规章制度和工作程序，并造成严重影响或重大经济损失的错误管理行为，以保证企业内部政令畅通，提高管理效率，增加经济效益。

针对公司管理中可能出现问题，修订完善经营决策、审批授权、客户信用等方面的管理和监督制度。围绕重点领域，抓住腐败现象易发多发环节，大力开展效能监察，把效能监察的重点更多地放在落实集团措施上，加强各类资源整合运作过程的监督和效果的检查评价，落实上级规定的专项效能监察工作，促进了企业管理水平和经营效益的提高。坚持依法从严治企，加强对企业内部的监督检查，严格落实国家法律法规，切实维护国有资产安全和职工合法权益。围绕公司发展重点领域、关键环节，广泛开展了效能监察。

(一)坚持“三个到位”，确保效能监察工作有章可循。

1、思想认识到位。公司高度重视效能监察工作，树立效能监察是企业管理重要组成部分的观念，明确效能监察是促进企业改革与发展的动力，是强化企业管理的根本目的，是行政主要负责人管理手段的延伸。

2、工作体系到位。公司把效能监察作为公司经营管理和党风廉政建设的重要内容，形成了纪检监察部门在组织实施中加强指导，业务管理部门在积极参与中落实责任。

3、组织领导到位。坚持行政主要领导负责、监察部门组织协调、管理职能部门配合参与的工作机制。有关部门主要领导为成员的效能监察工作领导小组。定期沟通交流情况，研究解决疑难问题，拓展效能监察的渠道和范围，增强效能监察工作力度。

(二)、坚持“三个结合”，提高效能监察的针对性。

1、把效能监察与党风廉政建设相结合。在实际的经营工作中我们加强对采购、项目招投标及安全生产、经营管理、人事任免、资金管理和基建工程项目等开展效能监察工作。针对项目，采取公司集体决策，严格项目操作程序及手续，认真运行招投标工作，在工期紧，预算费用较低，人手少的情况下，较好的完成了工程任务。公司切实加强对“三重一大”等问题的监督，推进企业生产管理和经营管理领域党风廉政建设工作。

2、把效能监察与加强企业制度建设相结合。本着为大局服务的指导思想，公司把强化企业制度建设、执行力和风险管控作为效能监察工作的重点工作，从企业长远利益出发，注重检查和纠正所涉及的各类问题，完善监督制约机制。

3、把效能监察与司务公开和信访工作相结合。公司除了企业文化宣教、廉洁教育、先进人物事迹等外，还有公司的经营管理信息，实现司务公开、党务公开。公司把司务公开、党务公开和信访工作中反映的问题作为效能监察的切入点，既能有效地提高效能监察的针对性和实效性，又有利于把效能监察工作不断引向深入，为改革、发展、稳定大局服务。

(三)、重视抓好“六个环节”，确保效能监察工作的有效性。

1、注重抓好选题立项。效能监察涉及面广、政策性强，达到预期效果，关键是要制定切实可行的实施方案，实施方案抓住四个环节，一是选准“切入点”，增强效能监察工作的针对性;二是抓住“关键点”，增强效能监察工作的规范性;三是把握“延伸点”，注重效能监察工作的连续性;四是重视“显现点”，增强效能监察功能的实效性。今年效能监察中，公司有重点地选择项目，真正使效能监察工作与企业管理有机结合。

2、注重抓好分析整改工作。发现问题及时整改，是效能监察的目的。一是抓好跟踪调查。发现问题后立即提出限期整改建议，并主动指导相关部门人员对整改措施进行落实，对整改效果进行跟踪检查。二是搞好终结报告，及时分析和反馈信息。通过开展效能监察，对存在的问题和薄弱环节，及时采取措施，限期整改，并做好跟踪督促工作。3、注重抓好典型示范作用。没有典型就没有经验，没有典型就没有动力。公司在开展效能监察过程中，及时总结推广典型经验，以点带面，推动和促进效能监察工作深入、均衡、整体发展。

4、注重抓好建章立制。坚持标本兼治，既是效能监察的重要内容，也是效能监察的根本目的。通过效能监察协助和督促有关部门制定和完善相关的管理制度，在治本上下功夫，以达到合法经营、规范管理、以法治企、提高效益的目的。

5、注重部门配合，形成合力。在开展效能监察工作中，公司注意与有关部门搞好协调，对重大效能监察项目要求有关业务部门必须参加。这种联合开展效能监察的工作方式，既增强了效能监察的力度和效果，解决了自身人手紧、专业性不强的问题，也促进了与业务部门之间的理解和配合。

6、注重长效，巩固成果。发现问题、纠正问题仅是效能监察的过程，要防止问题的再发生、真正堵塞管理漏洞，必须抓好制度建设、建立长效机制。公司坚持以经济效益为中心，从企业的长远利益出发，从管理中的突出问题、薄弱环节和热点问题入手，进行事前预防性监察、事中跟踪性监察和事后改进性监察，认真履行效能监察职能，坚持循序渐进，讲求实效。

一是有针对性进行风险排查和管控，完善制度。完成了《风险管控措施表》，完善相关制度建设，提出管理提升将采取的措施办法。杜绝风险的发生。

二是突出监督重点。今年立项开展了“三重一大”决策执行制度建设及执行等效能监察工作，促进了企业规范管理。三是开展有效监督探讨研究，为今后工作打下基础。效能监察工作领导小组定期和不定期进行工作交流，在具体监察立项完成后，能分析探讨问题，取得经验教训，为今后更好的工作取得宝贵经验。

对于效能监察立项，我们认真进行调查、整改。今年到目前为止，公司未发生重大违法违纪行为。

三、今后工作目标和努力方向。

在上级的正确领导下，在公司领导重视、效能监察工作领导小组努力工作和相关部门的大力配合下，较好的完成了全年的效能监察工作任务，但还存在很多薄弱环节，与上级要求和先进兄弟单位相比仍有不小的差距。今后，要切实维护效能监察的权威性和严肃性，使效能监察工作在公司规范化管理、标准化建设中发挥应有的作用。创新理念和工作方式，做好效能监察事后评估工作，强化管理，推动效能监察工作由纠偏纠错向提升绩效转变。努力实现监督方式由随机监督向日常监督转变，监督过程由事后监督向事前、事中监督转变，监督力量由以纪检部门为主向多部门协同转变，有效防止权力失控、决策失误和行为失范。为全面推进公司党风廉政建设，在上级纪检监察室的领导下，我们将坚定信心，求真务实，开拓创新，扎实工作，认真履行社会责任，使企业效能监察工作再上新台阶，取得新成效。

效能监察自查报告

为了能充分发挥效能监察工作为夯实企业安全生产基础，提高企业经济效益，加强施工管理现场管理，促进各项施工任务的实现。我司从施工管理方面入手，积极开展了效能监察工作。

为确保专项效能监察工作的实效，我司明确了施工管理效能监察内容，工作方法和步骤。即：按照上级公司统一要求，把我司直属xx项目部列为重点进行检查；工作方法由xx项目部自查和效能监察工作小组深入现场进行检查。工作步骤为：安排部署阶段（6月8日—7月15日），自查阶段（7月16日—8月27日），整改阶段（8月28日—11月30日），总结阶段（11月1日—12月1日）。

1、监督检查施工项目部在施工管理中是否严格执行公司施工管理办法。我司严格按照施工现场管理要求执行，能按照批准的初步设计、施工组织设计、施工措施和有关施工规范进行施工。

2、监督检查施工项目部文明施工情况。公司在今年8月份上级公司组织的三体系认证中把xx公路列为公路版块的检查重点，积极配合上级公司的体系认证工作，并从质量、安全、环境三个方面对项目工程进行监督检查，确保认证工作在公路版块顺利通过认证，并保证项目工程严格按照安全质量标准化准则施工。

3、监督检查施工项目部制度建设情况。项目部制定了各项规章制度。即：《建设工程质量管理办法》、《施工安全制度》、《各项岗位责任制》、《现场管理制度》、《班组安全建设实施细则》，在工程建设过程中我们严格执行各项管理制度。

4、材料管理方面，材料采购人员根据工程计划的需求和预算采购单价对材料市场行情随时掌握了解，以择优价廉就近的原则进行采购，严格按照物资出入库手续进行管理。如入库材料检查质量是否有合格证，对指定材料进行试验以保证材料的质量。

现场施工设备实行单机专人负责管理，做到经常保养和维修，随时排除机械故障，保证施工顺利进行。

5、监督检查施工项目部施工进度和质量管理情况。施工中公司针对xx公路跨年度施工进度缓慢问题加大管理力度，通过重组项目部严格管理，要求项目部每周上报工程进度完成、质量情况，存在问题及下周计划安排。20xx年路面基层已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，较去年明显改观。工程质量目标明确，工程质量达到规定标准，合格率100%，优良率达到90%以上。

6、监督检查施工项目部安全管理情况。公司每月不定期对施工现场进行安全检查，对存在问题下发整改通知单，整改完毕安监人员复查无隐患后方可施工，xx项目部对施工现场安全设施进行完善，最大程度保护了职工安全。项目部还配备了专兼职安全人员管理安全工作，施工中在安全员的监督下严格执行安全规程，达到了各分项工程零伤亡的目标。

1、进一步做好各项制度完善工作，加强质量安全管理工作。

2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工计划任务。

效能监察建议书

效能监察工作计划

xx县住房和城乡规划建设局：

我中心对1月25日某网络论坛上反映的：“xxxx建设规划局办事人员‘小鬼难缠’，无端不办理建造师变更注册”的投诉件进行了调查。发现你单位工程审批科办事员陈卫强存在一次性告知执行不到位，在办事过程中附加额外条件，外出办事未做好ab岗工作交接等问题，导致群众办事难并引发网上投诉，在社会上造成不良影响，损害了xxxx政府机关的形象。为此，我中心提出以下三点建议：

一、加强队伍建设。要以此事件为契机，在住建系统大力开展“小鬼难缠”专项治理，综合整治“庸懒散慢”等不良问题，切实转变机关干部工作作风，提升行政效能。

二、强化制度落实。要进一步健全完善内部行政管理，严格执行“即办”制度、“一次性告知”制度、“ab岗工作”制度、“否定报备”制度等审批服务工作制度。

三、追究相关责任。对照《浙江省影响机关工作效能行为责任追究办法》），建议对当事人陈卫强给予通报批评并调离工作岗位效能责任追究。

请将整改及处理结果于2月5日前以书面形式反馈我中心。

20xx年x月x日。

效能监察工作计划

公司领导：

根据公司20xx年效能监察工作的安排，公司效能监察工作小组于5月至9月对公司商务策划业务流程进行了专项现场效能监察，对司属北方公司、广州经理部、深圳经理部、广西经理部等四个单位的20个项目进行了随机抽样，选取了7个项目进行了商务策划业务流程现场检查，抽样覆盖率为35%。效能监察小组将效能监察发现、建议、决定与商务部负责人以及上述相关单位经办人、业务管理负责人进行了及时沟通，现场形成了4份效能监察发现报告和效能监察建议书3份及1份效能监察决定，要求各单位针对整改建议书加以改进和完善，进一步提高商务策划管理水平。现将本次效能监察具体情况汇报如下：

一、商务策划业务流程整体情况。

在公司《项目商务管理流程手册》20xx年5月10日颁布以来，通过本次效能监察发现所抽查的单位基本都能按公司管理流程手册要求，对新项目均进行了项目商务策划，所选取的样本均签订了项目目标管理责任书。各项目对合同履约策划、成本策划、二三次经营策划及现金流量策划等方面在工程实施过程中取得了明显效果，通过进行商务策划后，公司项目平均利润率有所提高，项目管理上水平进一步得到提升。但由于各单位基础管理水平存在差异，各单位项目商务策划水平各异。制度漏洞和现有制度的不合理适宜的问题比较高，对项目商务策划的风险认识还不够深刻，导致商务策划制度不健全，存在比较多的制度漏洞和规定不合理的地方。

二、监察发现。

本次项目商务策划效能监察选取了四个单位随机抽取了7个项目进行了项目商务策划业务流程专项效能监察，通过本次效能监察，共发现合格项260项，不合格项99项，其中制度充分性监察发现62项合格项，71项不合格项，流程制度的适宜性监察发现47项合格项，15项不合格项，项目商务策划执行过程符合性监察发现56项合格项，5项不合格项，执行结果有效性监察发现95项合格项，8项不合格项。

（一）商务策划流程管理制度建设充分性方面。

经过检查公司商务策划管理规定和流程，发现制度规定中存在19个方面制度漏洞与缺失，具体包括以下方面。

1、“招投标资料移交”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；

3、“合同履约策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准”；

4、“合同履约风险策划评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录”；

5、“项目成本策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；

6、“项目成本测算评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准、工作记录”；

7、“二三次经营策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准”；

9、“现金流策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；

12、“商务策划书的审批”步骤，制度规定中没有明确“工作标准、工作方法”；

14、“项目初始毛利率计算”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；

19、制度规定中，没有明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。

（二）项目商务策划业务过程符合制度要求的符合性方面。

经抽取项目商务策划业务样本，对照公司商务策划管理规定和流程，发现业务执行过程有5处没有遵循制度规定，具体包括以下方面。

5、抽取xxx项目商务策划业务样本，发现“项目成本策划”步骤，没有遵循制度规定“《合同履约风险策划书》审定稿，根据各类计划，施工图预算工程量，成本询价资料、招投标资料、合同交底资料、公司（分公司）资源、国家法律法规、市场生产要素状况、有价值的历史数据、项目团队的能力和水平等；在理解和识别合同条款的基础上制定相应的控制措施，包括项目预计盈利空间及主要盈利项目（含二三次经营）”。

（三）项目商务策划业务执行效果的有效性方面。

将所抽取到的全部项目商务策划业务样本和20xx年1月至20xx年6月的商务策划管理目标实现情况进行了逐项统计，与公司给分公司商务部确定的目标管理责任书8%的毛利率管理目标进行对比，发现业务执行结果8项次没有实现管理目标，具体如下。

1、b类项目样本2的项目毛利率为6.7%，低于目标管理责任书8%的要求；

2、c类项目样本1的项目毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求；

(四)项目商务策划流程设计的适宜性方面。

按照制度规定需要内控、简洁、直观、清楚、可操作、管用的适宜性要求，经过对现有公司商务策划管理规定和流程制度的适宜性检查与分析，发现目前制度规定中，存在15处不适宜的地方，具体包括以下。

6、制度规定中，“合同履约风险策划评审”步骤的“工作标准”，“评审合同履约风险策划”后的工作结果是否需要有关岗位进行质量把关，制度中没有规定清楚。

15、制度规定中，“项目初始毛利率计算”步骤的“工作方法”，“项目初始毛利率计算”的“工作依据和工作组织方式”，制度中没有明确说明。

三、原因分析及监察建议。

从全部发现的不合项分布看，不合格项主要集中在制度建设充分性、适宜性两个方面，表明公司的商务策划制度和流程的执行情况还是比较到位，但是制度本身的健全程度和合理适宜程度有比较大的提升空间，完善和改进制度是更重要的管理措施。因此，鉴于以上问题，效能监察工作小组提出以下监察建议和决定。

（一）制度完善与补充方面。

建议在公司目前的公司商务策划管理规定和流程制度基础上，补充完善以下内容：

1、在“招投标资料移交”步骤，明确“责任岗”；

3、“合同履约策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准”；

4、“合同履约风险策划评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录”；

5、“项目成本策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗”；

6、“项目成本测算评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准、工作记录”；

7、“二三次经营策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准”；

9、“现金流策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗”；

12、“商务策划书的审批”步骤，在制度规定中明确“工作标准、工作方法”；

14、“项目初始毛利率计算”步骤，在制度规定中明确“责任岗”；

19、在制度规定中，明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。

（二）制度修改与改进方面。

对现有的商务策划管理规定和流程制度，需要作以下对应的修改，或者改进，具体如下：

6、制度规定中，“合同履约风险策划评审”步骤的“工作标准”，“评审合同履约风险策划”后的工作结果是否需要有关岗位进行质量把关，制度中应该规定清楚。

15、制度规定中，“项目初始毛利率计算”步骤的“工作方法”，制度中明确说明“项目初始毛利率计算”的“工作依据和工作组织方式”。

（三）制度贯彻执行方面。

建议商务合约部对公司商务合约人员进行一次项目商务策划管理规定与流程制度的知识培训，进一步提高商务策划技能。

（四）制度执行效果方面。

将所抽取到的全部项目商务策划业务样本和20xx年1月至20xx年6月的商务策划管理目标实现情况,与公司给分公司商务部确定的目标管理责任书8%的毛利率管理目标进行对比，发现业务执行结果8项次没有实现管理目标，具体为：b类项目样本2的项目毛利率为6.7%，低于目标管理责任书8%的要求；c类项目样本1的项目毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求；a类项目在20xx年1月的月末毛利率为7.5%，低于目标管理责任书8%的要求；a类项目在20xx年8月的月末毛利率为7.9%，低于目标管理责任书8%的要求；b类项目在20xx年9月的月末毛利率为6.3%，低于目标管理责任书8%的要求；c类项目在20xx年9月的月末毛利率为7.3%，低于目标管理责任书8%的要求；a、b、c类项目整体汇总，在20xx年1月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求；a、b、c类项目整体汇总，20xx年9月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的。经过与业务经办人员、业务管理负责人沟通，作出以下监察决定：

1、对以上8个方面未实现管理责任目标的原因进行查找；

2、理清管理责任，提出对应整改措施，对涉及人员管理失职、渎职的，依据规定进行问责。

效能监察实施方案

坚持以“三个代表”重要思想和十六大、十六届四中全会精神为指导，按照“为民、务实、清廉”的要求，围绕以“病人为中心，以提高医疗服务质量”的主题，切实解决医疗工作中存在的一些突出问题，努力建设团结拼搏、高效廉洁和勇创一流业绩的干部职工队伍。

以“教育职工、转变作风、争创一流”为目的，紧密联系本院工作实际，制定改善服务态度，提高医疗质量，创新服务流程、优化就医环境的办法和措施，确保“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的各项工作得以进一步推进、取得更大的成效，使广大患者亲身感受到医院效能建设带来的实际效果。

（一）全面推进依法治院，从严规范医疗服务行为。深入贯彻执行医疗卫生管理法律、法规和规章。一是加强职工队伍建设，加强法制宣传教育，提高职工法律素质，严格贯彻执行医疗卫生管理法律、法规、规章和医疗护理规范、常规，做到依法执业，行为规范。二是进一步优化服务流程，简化服务环节，通过电子显示屏、公示栏、价目表等形式，向社会公开收费项目和标准。促使服务规范透明，提高工作效率。三是落实执法监督和执法责任制，坚决纠正越权执法或执法不作为情况，做到有权必有责，用权受监督，侵权要追究。

（二）强化医疗质量管理，提供优质便民服务。为不断满足我市群众不同层次的就医需求，我们要强化法律意识和服务意识，进一步完善医疗质量监管制度，加强日常监督，建立和完善医疗质量安全责任制、责任追究制；要加强对医务人员的业务培训、指导和考核，提高依法行医水平；要坚持“以人为本，以质量为中心”，继续开展“诚信服务”活动，为人民群众提供优质的医疗卫生服务。

（三）深化院务公开，提高医疗服务的公开性和透明度。利用医院网站、电子显示屏、公示栏以及墙报、板报、联系电话等多种形式公开我院的机构设置、领导分工、工作职责、办事依据、工作纪律、投诉途径等各项内容，方便群众办事；公开我院的服务内容、价格、单病种费用，专家介绍、社区卫生服务点，投诉举报电话等医疗信息，引导群众选择就医；加快我院卫生信息系统建设，逐步建立起预防保健、医疗服务和行政管理信息一体化的信息网络；建立健全院务公开工作预审和责任追究制度，促进我院医疗信息的公开透明。

（四）狠抓职工队伍教育培训，提高干部职工整体素质。结合加强党的先进性建设活动，在全院掀起深入学习科学发展观、社会主义荣辱观为主要内容的新高潮。深入开展宗旨观、政绩观、改革观、发展观、**观、法制观教育，把学习教育贯穿效能建设的始终。按照“武装头脑，指导实践，推动工作”的要求，积极开展创建学习创新型领导班子、学习型党组织、学习型医院等活动，引导他们争当学习型干部、学习型职工，营造勤奋学习的氛围，建立鼓励学习的机制，树立终身学习的观念，增强干部职工学习的自觉性和紧迫感。要加强培训，积极鼓励在职教育、学历教育，有计划地安排干部职工参加各类短期培训，举办各类知识讲座，扩大其知识面，拓宽其视野，提高其工作水平；要用事业凝聚人才，用实践造就人才，用机制激励人才，用法制保障人才，营造优秀人才脱颖而出的优良环境。

（五）坚持“以人为本”，不断提升行业精神文明建设水平。通过开展形式多样的精神文明争创活动，进一步规范病人知情同意、知情选择签字制度，维护病**益、加强医患沟通，减少医患纠纷。

（六）标本兼治，进一步加强行风建设。依据中纪委五次全会精神和《卫生部关于加强卫生行业作风建设的意见》，围绕群众反映的热点难点问题进行整改。特别是针对群众反映较大的乱收费、滥检查等问题，进一步加大查处力度，发现一起查处一起，对有令不行、有禁不止的要追究当事人和有关领导的责任；坚决治理医药购销领域商业贿赂和医疗服务中的不正之风，特别是对收受“回扣”、“红包”的人，要坚决查处，决不姑息迁就，全院职工都要按照法定的权限和程序行使职权。

效能监察实施方案

根据xx公司20xx年效能监察计划总体安排，经公司领导研究决定，对xx单位，围绕“八项规定”贯彻落实情况进行专项效能监察，具体监察方案策划如下：

本次效能监察对象是xx单位（部门）“八项规定”贯彻落实情况相关的各项非直接生产经营的管理、服务业务流程。

通过对x“八项规定”贯彻落实情况相关的各项非直接生产经营的管理、服务业务流程全过程效能监察，健全、完善与改进公司各项非直接生产经营的管理、服务业务流程制度；促进公司上下、各业务部门严格遵循制度，提高制度执行力；实现各项非直接生产经营支出管理目标和最终绩效管理目标，开源节流，降本增效，不断提升公司管理效能。

本次效能监察在公司效能监察领导小组总体领导下，在效能监察工作小组具体实施中，深入xx单位，上下密切配合，按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型”方法，对各项非直接生产经营的管理、服务业务流程进行全面效能监察，对各项非直接生产经营的管理、服务水平提升起到良好的保证和促进作用，充分发挥效能监察对业务管理的再管理、再监督作用。

立项时间：20xx年5月25日，终结时间：20xx年9月30日。

20xx年1月1日——20xx年8月30日。

1、xxx公司现行各项非直接生产经营的管理、服务管理制度规定、办法、工作实施细则。

2、xxxx公司制定的考核非直接生产经营的管理、服务绩效的管理目标责任书。

4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等。

1、监察各项非直接生产经营的管理、服务现有管理制度建设的充分性，即根据中央“八项规定”，看制度措施、办法是否健全。检查内容包括：业务决策、执行、监督的岗位与职责设置、业务管理目标、业务过程标准、业务廉洁标准、业务过程相关岗位设置与岗位能力要求、业务风险评审与管理、业务执行制度规定、执行全过程的各环节、业务权限设置、业务复核、业务过程记录标准格式、业务检查监督、非相容岗位规定、业务记录档案管理要求、业务定期统计报告制度、公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏、奖励、处罚标准等方面，分析是否在公司现有制度中均有以上方面的制度规定。

2、监察各项非直接生产经营的管理、服务活动管理过程的符合性，即抽取活动记录样本，看活动过程是否严格执行制度规定。检查内容是：抽取一定数量的非直接生产经营的管理、服务活动管理过程样本，检查实际执行过程是否符合企业非直接生产经营的管理、服务活动过程现有制度各项要求，分析判断活动过程按照制度要求执行的符合程度。

3、监察非直接生产经营的管理、服务管理结果有效性，即根据公司预算控制目标，看公司是否有效控制非直接生产经营的管理、服务支出，实现预算管理目标。检查内容为：非直接生产经营的管理、服务实际支出和工作效果是否有效实现企业预期的预算目标和管理目标，分析认证管理结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度。

4、监察非直接生产经营的管理、服务管理流程制度设计的适宜性，即看管理流程制度设计是否符合中央“八项规定”总体要求，是否责任、标准明确等。检查内容是：企业现有制度规定的非直接生产经营的管理、服务管理流程七个方面，包括（1）xxxx业务流程的管理目标；（2）xxxx业务执行过程的工作步骤；（3）每个步骤的责任部门与责任岗位；（4）每个步骤的工作内容；（5）每个步骤的工作记录；（6）每个步骤的工作标准（工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准）；（7）每个步骤的工作方法（工作依据、组织方式、业务方法技巧）等是否符合中央“八项规定”总体要求，是否合理适宜，合理适宜的要求包括：内控、清楚、简洁、直观、可操作、管用。

效能监察范围与内容清单具体详见《“八项规定”落实情况效能监察范围与内容清单》。

1、效能监察领导小组成员由xxxxx公司党政主要负责人、效能监察工作分管领导、监察对象——非直支出业务分管领导、该业务涉及部门和监察部门负责人组成。

2、效能监察工作小组成员由监察对象——非直支出业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。

3、监察对象——非直支出业务的直接经办人员回避。

4、坚持实事求是、证据支撑原则。

5、效能监察工作小组人员在进行工作前，必须经过效能监察“四性检查（测试）与评价模型”方法专门培训。

组长：xxx。

副组长：xxxxxx。

成员：（若干）。

组长：xxx。

副组长：xxxxxx。

成员：（若干）。

1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况，并设你监察建议、决定与报告。

2、效能监察工作小组：编写和执行效能监察方案，编写建议、决定与监察报告。

本次效能监察样本获得均采用统计抽样方法，测试方法主要采用询问法与审阅法相结合，按照效能监察“四性检查与评价”方法进行。

1、中央“八项规定”落实情况效能监察范围与内容清单。

4、效能监察“四性检查与评价”日程安排计划。

效能监察实施方案

围绕“三重一大”决策制度贯彻落实情况相关的“三重一大”决策流程。

通过对公司“三重一大”决策流程全过程效能监察，实现三个方面的管理目的：

1、健全、完善与改进公司“三重一大”决策流程制度，推进决策流程化、标准化；

3、提高科学决策水平，实现公司各项改革发展指标。

在公司效能监察领导小组领导下，由效能监察工作小组具体实施，上下密切配合，按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型”方法，对公司“三重一大”决策流程进行全面效能监察，提高科学决策水平，实现公司各项改革发展指标，充分发挥效能监察对管理的再管理、再监督作用。

20xx年1月1日——20xx年8月30日。

1、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发第17号）。

2、公司“三重一大”决策制度贯彻实施办法、决策流程。

2、公司20xx年、20xx年生产经营与管理改革责任书。

4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等。

1、监察公司“三重一大”决策制度建设的充分性，即根据中央”三重一大”决策制度，看制度措施、办法是否健全。

2、监察公司“三重一大”决策活动管理过程的符合性，即抽取决策活动记录样本，看决策活动过程是否严格执行“三重一大”决策制度规定。检查内容是：抽取一定数量的公司“三重一大”决策活动管理过程样本，检查实际执行过程是否符合企业公司“三重一大”决策活动管理过程现有制度各项要求，分析判断“三重一大”决策活动过程按照制度要求执行的符合程度。

3、监察“三重一大”决策结果有效性，即根据公司年度生产经营与管理改革目标，看公司是否实现目标。

4、监察“三重一大”决策管理流程制度设计的适宜性，即看“三重一大”决策管理流程制度设计是否符合中央”三重一大”决策制度总体要求，是否责任、标准明确等。检查内容是：企业现有“三重一大”决策制度规定的流程七个方面，包括（1）业务流程的管理目标；（2）业务执行过程的工作步骤；（3）每个步骤的责任部门与责任岗位；（4）每个步骤的工作任务；（5）每个步骤的工作记录；（6）每个步骤的工作标准（工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准）；（7）每个步骤的工作方法（工作依据、组织方式、业务方法技巧）等是否符合中央”三重一大”决策制度总体要求，是否合理适宜，合理适宜的要求包括：内控、清楚、简洁、直观、可操作、管用。

1、效能监察领导小组成员由公司党政主要负责人、效能监察工作分管领导、专业业务部门和监察部门负责人组成。

2、效能监察工作小组成员由监察对象——“三重一大”决策业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。

3、监察对象——“三重一大”决策层人员回避直接检查。

4、坚持实事求是、证据支撑原则。

5、效能监察工作小组人员在进行工作前，必须经过效能监察“四性检查（测试）与评价模型”方法专门培训。

1、各单位明确本单位的效能监察领导小组，设置组长、副组长和组员；

2、各单位成立专门的效能监察工作小组，设置组长、副组长和组员；

1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况，并核准监察建议、决定与报告。

2、效能监察工作小组：编写和执行效能监察方案，编写建议、决定与监察报告。

以20xx年和20xx年8月30日前的“三重一大”决策事件作为效能监察样本抽取来源，采用统计抽样方法获得决策样本，检查测试方法主要采用询问法与审阅法，按照效能监察“四性检查与评价”方法进行。

1、《公司“三重一大”决策制度落实情况效能监察内容清单》。

2、效能监察文件依据采集清单表（各单位自行填写）。

4、效能监察“四性检查与评价”日程安排计划（各单位自行填写）。