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内部控制工作情况报告篇一
近年来，我们坚持以人为本的执政理念，在加快全县经济发展的同时，理清工作思路，健全工作制度，依法保障劳动者合法权益，不断加大职工社会保险基金的征缴力度，基本形成了养老、医疗、失业、工伤、生育五位一体的社会保险体系，促进了社会的和谐与稳定。
据统计，目前，我县共有各类用人单位367户，涉及职工26472人（在职19686人，退休6711人），其中机关事业单位283户，涉及职工15957人（在职11654人，退休4303人），企业及其他用人单位84户，涉及职工10515人（在职8032人，退休2408人）。机关事业单位参加养老保险15957人，欠缴保费468万元；参加失业保险7327人，欠缴保费506。8万元；参加医疗保险15957人；参加工伤保险946人。企业及其他用人单位参加养老保险6690人，欠缴保费437。56万元；参加失业保险2323人，欠缴保费47。71万元；参加医疗保险3476人，欠缴保费264。45万元；参加工伤保险3257人，欠缴保费18。27万元；参加生育保险2301人，欠缴保费15。25万元。
（一）部分用人单位对社会保险认识不足，个别企业未参加社会保险。一是个别用人单位对社会保险在稳定员工队伍、增强员工的归属感、调动员工的积极性方面的作用认识不足，因而缺乏参加社会保险的积极性。二是员工只顾眼前利益，没有长远的意识，由此减弱了他们参加社会保险的积极性。这一点在我县的外来企业中较为突出。
（二）欠缴社会保险费的现象仍然存在。我县的企业一般都是生产经营规模小、生产科技含量低、产品档次不高企业，产品成本高、利润低，有些初始运行的企业都在负债经营。为维持企业的生产经营，部分企业存在欠缴社会保险费的现象。
（三）存在选择性参加社会保险的现象。机关事业单位人员因失业、工伤风险较低，参加养老、医疗保险积极性较高，而不愿参加失业、工伤保险。我县大多数企业员工是本地农民，就近务工，半工半农较多，因此多以土地为保障，所以参保缴费意识淡莫，只求多挣点钱，从而存在尽量少参保甚至不参保现象。
（四）瞒报、少报参保人数和缴费基数的现象依然存在。少数企业为尽可能降低企业成本，保证利润的最大化，想方设法瞒报、少报参保人数和缴费基数。
（五）企业人员流动性大导致参保管理困难。目前，我县相当部分企业的员工大多属于临时用工，存在今天干，明天走的现象，人员极不稳定。社保经办部门很难准确掌握企业职工人数，多数老板都会以此为借口不参加社会保险。另外，由于各地社会保险制度不衔接，在政策上也有一定差异，许多外来务工人员考虑到在务工当地参保几年，一旦回乡又是一件麻烦事，因此务工人员不愿参保。
（六）企业改制进程缓慢导致部分人员参保困难。由于我县企业改革的进程较慢，而且原来单位欠费时间较长，企业长期处于关闭、停产阶段，间断缴费情况存在，而这些单位的人员又有相当一部分已经到私企去打工，他们与原单位未解除劳动关系，而又与新单位形成了实际劳动关系，在社会保险关系接续时非常棘手。
（七）社会保险政策的盲点导致部分人员参保较困难。在实行社会保险前已退休或即将退休的原三社企业（铁器社、缝纫社、补鞋社）人员，未能参加社会保险，在企业关闭破产后，失去了退休费来源。现在年老体弱多病，无任何经济来源，生活相当艰难。去年，省政府虽出台了川办发185号文件，解决原国有、集体企业超龄未参保人员老有所养问题，一次性参保缴费额近4万元，因这部分人员无力支付所交的巨额保险费，多次上访要求解决养老保险问题。
第一，领导重视、部门协调。目前，企业特别是民营企业参保缴费较困难，反应出制度、体制、管理等多方面存在的问题，要做好这项工作，首先各级党委、政府要强化对扩面工作的组织领导；其次，有关部门要各负其责、齐抓共管，社保经办机构要加强征缴，搞好宣传服务，行业主管部门应加强组织引导，工商、税务部门应搞好监督配合，劳动保障部门对参保缴费的执法检查、监督等工作都要协调一致形成合力。
第二，加强宣传教育、强化维权意识。用人单位员工特别是民营企业员工对社会保险在维护自身权益的作用和意义认识不足，是目前阻碍社会保险缴费进展的现实问题。因此必须充分发动新闻媒体、社区组织、厂矿企业、社保主管部门和其他宣传机构，加强社会保险政策宣传；乡镇就业和社会保障服务中心要在社区、村开设社会保险咨询站点，开展咨询服务；同时要抓好正、反典型的宣传，提高全民的社会保险意识，牢固树立参保是维护劳动者权益的观念。
第三、以灵活的政策引导参保。我们应以国家的政策
法规为依据，针对地方经济、企业劳动用工的实际特点，采取灵活适用的政策，引导用人单位参保，例如对农民工数量多，经济效益低的劳动密集型企业，可采取低门槛准入，低标准享受的新农保政策引导其参保。同时要加大改制力度，尽快让那些停产破产企业职工与企业解除劳动关系，及时做好重新就业人员的社会保险接续工作。
第四、求真务实，常抓不懈，着力做好民营企业参保扩面工作。民营企业保险扩面是一项长期、复杂的工作，一方面，应本着求真务实的精神，分部分批推进这项工作，从少到多，从局部逐步扩展，最终达到全覆盖的目标。如果不顾企业的实际问题全员参保，不但达不到预期的目的，还有可能导致企业破产、增加失业、加重企业负担。另一方面，民营制企业扩面工作要坚持常抓不懈，使新增企业员工和老企业新增的员工及时分批参加社会保险，争取做到不漏新企业、不漏新员工。只有这样才能持之以恒，实现最终全覆盖的目标。
内部控制工作情况报告篇二
一、培训班时间、地点：
时间：201x年8月22日(下周一)培训一天。
地点：保定市育德会馆二楼多功能厅，保定市裕华西路631号，参加培训人员请提前10分钟入场。
二、参加人员：
各市直管县(市)区、相关省直管县市(未参加省黄骅培训班的县市)财政局主管局长和会计(科)股长2人，市直各行政事业单位会计主管人员和会计骨干2人。
三、培训内容：
(一)对行政事业单位内部控制规范相关文件进行解读。对财政部201x年以来所发内控文件：《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》进行解读。
(二)对行政事业单位内部控制及评价指标体系进行专门讲解和具体辅导。
四、其他事项：
(二)联系电话：
(三)会计处内控邮箱：
密码：
请及时查看邮箱，以便了解有关内控通知要求，交流经验，解决问题。
保定市财政局
201x年8月16日
内部控制工作情况报告篇三
第一条为加强事业单位印章管理，保护事业单位合法权益，维护经济社会秩序，根据《事业单位登记管理暂行条例》(国务院令第411号)和《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》(国发【1999】25号)，结合我省实际，制定本办法。
第二条本办法适用于各级机构编制部门所属的事业单位监督管理机构(以下简称监督管理机构)登记的事业单位。
第三条本办法所称事业单位印章，指事业单位名称印章(含各种质料)、专用印章(指冠以单位名称的钢印、财务章、合同章、发票章等专用印章)以及法定代表人名章。
第四条事业单位名称印章为圆形，直径不得超过4.5厘米，中央刊五角星，五角星外刊单位名称，自左而右环行。
冠以单位法定名称的钢印直径不得大于4.2厘米，不得小于3.5厘米，中央刊五角星，五角星外刊单位名称，自左而右环行。
其他专用印章在名称、式样上应与单位正式印章有所区别。
印章印文应当使用国务院公布的简化汉字，字体为宋体。
第五条事业单位经监督管理机构依法登记，具有法人资格后，方可刻制印章。
印章所刊的单位名称，应与监督管理机构依法登记的单位名称相一致。
第六条事业单位刻制印章须持以下材料到所在地县级以上政府公安机关核准备案后，到公安机关许可的公章刻制单位刻制。
(一)有效期内的《事业单位法人证书》;
(二)举办单位出具的刻制印章的介绍信;
(三)法定代表人身份证复印件、经办人员的身份证原件及复印件;
(四)其他有关申请材料。
第七条事业单位刻制冠以单位名称的内设机构印章的，持《事业单位法人证书》和本单位出具的介绍信、法定代表人身份证复印件、经办人身份证原件及复印件，按第六条程序办理。
冠以事业单位名称的内设机构印章仅限单位内部使用，不得对外。
第八条事业单位自依法设立登记，领取《事业单位法人证书》之日起30日内，将刻制的单位印章的印迹报监督管理机构备案。
第九条事业单位办理名称变更登记，领取新的《事业单位法人证书》时，将原登记的单位名称印章和专用印章送交监督管理机构，并在领取新的《事业单位法人证书》之日起30日内，将新刻制的单位名称印章的印迹和专用印章的印迹报监督管理机构备案。
第十条事业单位办理法定代表人变更登记，领取新的《事业单位法人证书》之日起30日内，将刻制的新任法定代表人名章的印迹报监督管理机构备案。
第十一条事业单位向监督管理机构备案印章的印迹时，应当提交公安机关出具的刻制印章核准备案证明。
事业单位印章的印迹经监督管理机构备案后，印章方可启用。
第十二条事业单位办理法人注销登记时，监督管理机构应当收缴事业单位名称印章和专用印章。
第十三条事业单位被依法撤销登记的，由监督管理机构收缴单位名称印章和专用印章。
无法收回的，由监督管理机构发布印章废止的公告。
第十四条监督管理机构对收缴的和事业单位送交的印章，应填写《收缴事业单位印章凭证》，并登记造册。
第十五条事业单位印章损坏或遗失，应在报刊上发布印章作废或遗失声明，并将损坏的印章送交监督管理机构，持作废或遗失声明的证明和监督管理机构出具的《收缴事业单位印章凭证》，按本办法第六条的规定申请重新刻制，刻制后30日内，将新刻制印章的印迹报监督管理机构备案。
事业单位冠以单位名称的内设机构印章损坏或遗失需要重新刻制的，经声明作废后，将损坏的印章送交所在地县级以上政府公安机关，按本办法第七条规定程序申请重新刻制。
第十六条事业单位变更、注销登记后，因特殊情况，需要暂时保留原名称印章的，应填写《事业单位印章封存申请表》，根据实际情况承诺需要保留时限，由举办单位负责人签字、盖公章，并经原事业单位法定代表人签字、盖公章后，与印章一并上交监督管理机构，办理封存手续。
自批准事业单位名称变更或注销之日起，保留封存时限一般不超过2年。
第十七条监督管理机构对收缴封存的事业单位印章应妥善保管，未经批准，任何人不得擅自使用封存印章。
第十八条封存印章的使用，仅限于原事业单位名称变更、注销登记核准之日前的未结束事项，不得在新事项上使用。
事业单位如需使用封存印章，须填写《事业单位使用封存印章申请表》，注明使用理由、举办单位负责人签字、加盖举办单位公章后，到监督管理机构当场使用，用印后重新封存。
封存印章不得以任何原因外借使用。
第十九条监督管理机构将收缴的印章送交公安机关，填写《事业单位印章送交登记表》，由经办人签字并加盖单位公章。
省监督管理机构送交所在地设区的市政府公安机关，市、县(市、区)监督管理机构送交同级政府公安机关。
印章由公安机关负责销毁。
第二十条事业单位办理注销(撤销)、变更单位名称登记后，应将刻制的冠以单位名称的内设机构印章登记造册，送交所在地县级以上政府公安机关销毁。
第二十一条事业单位应当建立健全印章使用管理制度，印章应当有专人保管。
严禁买卖、出租、出借印章。
对违反规定使用印章造成严重后果的，应当追究保管人、责任人的行政责任或法律责任。
第二十二条事业单位未经公安机关办理核准备案，擅自刻制印章的，由公安机关收缴非法刻制的印章，并按照有关规定处理;构成犯罪的，依法追究有关人员的刑事责任。
第二十三条未经公安机关许可，擅自承制事业单位印章的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十四条第一款第三项和第二款规定予以处理。
第二十四条经公安机关许可的公章刻制单位，违反第六条规定承制事业单位印章的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十四条第三款的规定予以处理。
第二十五条监督管理机构、公安机关工作人员在监督管理印章工作中玩忽职守、滥权、徇私的，应当予以行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十六条本办法自20xx年11月1日起施行，有效期至20xx年10月31日。
内部控制工作情况报告篇四
（一）全面做好春耕生产各项工作
一是科学指导春季抗旱工作。面对今年严峻旱情，全局广大职工迅速行动起来，科学指导抗旱工作，全力打好抗旱双保工作攻坚战，努力争取粮食生产再获丰收。工作中，利用黄河来水有利时机，发动群众抢引抢蓄黄河水，指导群众科学灌溉，同时，及时印发春季农作物抗旱技术要点，组织技术人员深入田间地头进行技术指导，累计培训农民0。6万余人，发动群众4万人次积极自救，累计上阵机械设备1。2万余套。目前，全区累计引进黄河水6545万立方米，已完成春灌旱白地41。31万亩，完成春灌面积的88。33%；春灌麦田1。615万亩，有效缓解了我区农田旱情。认真落实上级抗旱补助政策，我区已补贴各类抗旱机具50余台（套），发放国家小麦抗旱专项补贴资金60万元。
二是开展好春季农业生产技术服务工作。开展送技术下乡活动，组织农业技术人员深入田间地头和春季农业生产第一线，科学指导农民进行田间作物春季管理和春耕备播工作。截至目前，共举办培训班6场次，印发技术明白纸5000余份，提供农业技术咨询服务3000余人次，帮助农民解决各类技术问题60个。
三是积极做好春耕备播工作。种子、化肥等各类农业生产资料储备充足，全区已储备各种良种600吨、农药100吨、化肥1。2万吨、农膜800吨，检修各类农用机械1200余台。目前，全区已春播棉花面积12万亩。加大对农业投入品的市场监管力度，通过开展农产品质量安全宣传活动和春季农资打假工作，规范了农资市场，创造了全区春季农业生产的良好环境。
（二）不断提升农业产业化水平。
一是重点推进农业龙头企业建设。全区农业龙头企业发展到70家，固定资产总额达到7。95亿元，实现销售收入总额11。5亿元；年销售收入过亿元的3家。新上华春水产公司4000亩海参养殖一体化建设项目、通和水产公司海参育苗养殖建设项目、力大王农畜产公司600头种猪育种及培育和年产2万吨有机肥项目、振宇水产公司沙蚕养殖池建造项目等农业产业化新扩建项目10余个，预计总投资4亿元。
二是积极推进农业示范园区建设。按照高效生态的要求，抢抓机遇，率先发展，全力打造“一带两园四基地”，一带就是依托我区西部黄河故道流域，打造高效生态农业产业观光带；两园就是建设黄海洋经济产业园和农产品精深加工园；四基地就是建设绿色有机冬枣标准化生产基地、优质海参养殖基地、大闸蟹养殖基地、现代畜牧业基地。目前，正在与中国农业大学合作编制区高效生态农业产业观光带规划。重点建设黄河故道高效生态农业示范区，该项目依托义和镇特色产业和新户镇冬枣产业，自沾利河至马新河流域黄河故道，占地300平方公里，建设包括现代农业示范片、采摘、垂钓、娱乐、餐饮、食用菌生产、科技培训、休闲观光等，具有黄特色的高效生态农业示范区。在前期专题调研的基础上，全区初步确定了10处高效生态农业示范园，61个村计划建立高效生态农业示范片。项目计划投资4亿元，目前，项目区内现代农业示范片已具雏形。
三是切实抓好农民专业合作经济组织建设。围绕我区主导产业和优势特色农产品，按照“加快兴建发展一批，努力规范提升一批，积极改组巩固一批”的思路，不断提升合作社质量和优化合作社布局。工作中，我们突出优势产业、有市场潜力的产品、粮棉种植等三个重点发展合作社，目前，全区农民专业合作社已发展到104家。
四是着力做好“百千万”黄特优农产品工程建设。实施以冬枣、海参、大闸蟹三大基地建设为主的“百千万”黄特优农产品基地建设工程，已建成标准化基地23个，下一步我们将再新建黄特优农产品基地15个，巩固完善10个，通过基地建设带动农业标准化生产。
五是积极开展“三品”认证工作。目前，全区已有25家龙头企业、合作社以及个人生产的55种农产品获得无公害生产基地和无公害产品认证。申报的2个绿色食品已通过抽样检测。全区建设农业标准化示范基地23个，实施标准化管理的生产面积约30万亩。
（三）狠抓农产品质量安全工作。
一是加强农产品质量安全体系建设。建立起覆盖全区的农产品质量安全监测体系。在完善提高区级检测中心的基础上，加强镇、街道检测机构和队伍建设，各镇、街道均配备了1名负责人员和2名专职检测人员。积极探索在大型批发市场、镇街集贸市场、超市、生产基地、城区市场等建立检测点，配备速测设备，建立市场准入制度，对每天上市的农产品进行质量安全检测。结合优势农产品生产基地、标准化生产基地和无公害农产品生产示范基地建设，探索推广农产品生产档案登记制度。
二是扎实做好农产品质量检验检测工作。重点做好农产品抽检工作。加大对超市、市场、镇、街道抽检密度，在市、县区交叉抽检的基础上，3月份对各镇、街道抽检150个，并及时发布监测通报。同时，完成市检测中心及县区检测站的交叉抽检任务，累计抽检样品70个，化验1540余项次。
三是突出抓好放心蔬菜基地建设。全区放心蔬菜基地面积已发展到500亩。截止目前，已经完成了梅家“菜篮子”蔬菜的商标注册，申请了多种蔬菜的无公害产地和产品认证，3处蔬菜基地建立了质量安全检测室，配备了农药残留速测仪等检测设备。在放心蔬菜基地建设中积极推行标准化生产、区域化布局、产业化营销和社会化服务，先后开展了蔬菜基地监管体系建设、蔬菜生产标准体系建设、蔬菜生产检测体系建设、放心蔬菜基地投入品专营店建设、蔬菜生产服务体系建设等5个方面的硬件设施建设，在放心蔬菜基地实行了生产投入品的专供专营，切断了高毒、高残留农药和不合格投入品的来源，从源头上实现蔬菜生产的安全性。
四是强化农资执法工作。积极开展春季农资打假工作，加大对农业投入品的市场监管力度。截至目前，共出动执法车辆30台次、执法人员100余人次，检查农资经营企业及经营户80余个。进一步规范了农资市场。
（四）切实做好农业技术推广服务工作。
一是抓好新技术推广应用。综合运用测土配方施肥技术、秸秆还田、土壤深松、精播半精播、简化栽培、良种良法及新品种推广等高产栽培技术，积极探索适宜的高效生态农业发展新路子。同时，依托各种专业合作社，按照六有标准大力推动“百千万”黄特有农产品基地建设，培育了新泰黑花生、福香荷莲藕、围子红薯、鲜食玉米等一大批特优农产品，初步形成了特色产业遍地开花的良好局面，促进了全区农业的快速发展。
二是推广测土配方施肥技术。切实抓好测土配方施肥资金补贴项目实施，开展测土配方施肥示范镇街建设。加强75个耕地养分及墒情动态监测工作，进行耕地养分及水分监测，共发布简报7期。切实搞好实验室常规监测工作，目前已接收农户送检肥料样品21个，接收“三网”绿化土壤及水质样品120余个。同时，先后完成了施可丰稳定性肥料试验、棉花肥料利用率试验等3个大田试验任务。截止目前，全区累计采集样品113个，化验1500余项次，发放测土配方施肥明白纸21200余份，指导农民科学施肥。
三是开展好农业信息化技术服务。开通了农技服务热线3612316，并与网络平台结合起来，为广大农民群众提供信息服务、技术指导、政策宣传等信息服务。组建起一支由农业专家、农技人员和信息员组成的多层次服务队伍，负责对各类涉农问题进行网上或热线解答、咨询服务，根据需要进行现场指导。同时，进一步加快农村信息基础设施建设。结合我区实际情况，重点在提高全区农民电脑拥有率和上网率上实现突破，普及推广信息化技术。下一步重点完成对黄农业智能信息网的改版工作，充实相关板块，增加“网上视频农业医院”、“农业专家短信服务平台”、“农产品质量安全监督平台”、“农业技术影视点播”、“农村土地流转服务平台”、“测土配方服务平台”等五个栏目。
四是开展棉花高产技术创建工作。按照农业部棉花高产创建活动的要求，在制定实施方案、确定实验地块的基础上，去冬对400亩项目实验地块进行了深松，今年3月份又借助良种补贴筛选出试验品种，现已完成播种任务。
五是做好农民科技培训工作。组织成立了由30名专业技术人员组成的农业科技讲师团，针对农业生产特点和生产中亟待解决的问题，通过现场会、课堂、专题会议等形式，开展了绿色蔬菜、草莓、莲藕、粮棉栽培管理、病虫害防治、测土配方施肥等技术培训。到目前，共举办实用技术培训班12期，培训农民1000余人，进村指导100余次，发放技术指导资料1000余份。
六是大力发展食用菌生产。我区食用菌产业在冬闲庭院种植模式的基础上，现已发展到以食用菌大棚专业化种植为主，庭院种植、林下种植等多种种植模式并存的生产阶段，种植品种以香菇、双胞蘑菇、平菇、金针菇为主，年产量约350吨，产值500余万元。为进一步加快全区食用菌产业快速发展，我们通过开展产业招商和专业招商，拟在黄农副业产品加工园投资1。2亿元建设日产12吨食用菌工厂化生产建设项目，项目建成投产后，年生产菌棒1000万棒和生产菌渣有机肥1。5万吨。
（五）着力推进一批农业基础设施建设项目。
一是扎实推进“三网”绿化工程。截至目前，全区“三网”绿化工程共动用土石方135。29万方，新建林地面积0。19万亩，绿化面积0。64万亩，植树81。58万株。完成年度建设总任务的39。55%，其中土方工程建设进度为34。26%，种植工程为44。85%。工程建设完成投资1750。7万元。同时，我们正积极抢抓黄河来水的有利时机，全面展开以春灌为主的春季管理工作，现已完成林木灌溉1。12万亩，林地引水改碱0。8万亩。
二是继续做好农村能源工程建设。依托国债项目，狠抓沼气乡村服务网点建设，通过实施国家新增沼气池建设项目，完成“一池二改”20xx户，完成工程投资640万元，全区累计建设户用沼气池4680个。新建5处沼气服务网点，完成投资35。5万元。
三是大力发展休闲观光农业。依据独特的资源和区位优势，大力发展休闲农业、生态观光农业，拓宽农业发展空间。我区在有效整合、合理开发各类资源的基础上，重点规划建设了农博园、风情园、新星月湖渔枣乐园、北湖碧水休闲观光园、国家级中心休闲渔业、休闲观光农业园等休闲观光园，休闲观光农业的发展将有效转移农村剩余劳动力，推动我区农业的全面发展。
（六）加快推进重大项目开工建设。
一是实施重大项目攻坚，狠抓招商引资工作。围绕主导产业和农业示范园区建设，突出抓好专业招商和产业招商，确保年内完成过亿元项目2个，到位固定资产3亿元，以引进大型农业龙头企业来促进我区农业产业化升级。目前，已落地开工过亿元项目2个，另外1个过亿元项目正在办理土地征用手续，近期可开工建设。
二是开展好3月份重大项目集中开工月活动。按照“四个一批”要求，积极推进重大项目开工建设，开展了3月份重大项目集中开工月活动，投资1。5亿元占地1。5万亩的万亩海参养殖项目、投资2。5亿元占地3万亩的渔盐一体化建设项目先后开工建设。项目建设进展顺利。同时，积极推进集团投资控股有限公司投资的奶牛养殖项目，该项目计划总投资7亿元。计划建设2个万头奶牛牧场及配套牛舍、挤奶厅。目前已完成土地征用手续，近期将开工建设。
三是抓好农产品质量安全检测站建设国债项目实施。目前，通过政府采购已完成191。7余万元的设备采购工作，近期可完成项目合同的签订工作。
（七）深化农村各项改革。土地流转、农村集体产权制度改革、农村集体林权制度改革等重点工作顺利推进。
一是认真抓好二轮延包工作。目前我区177个村（其中6个无地村），已完成延包的166个，占应延包村数97%，已完成延包土地面积14。6179万亩，共签订土地承包合同1。967万份，颁发承包经营权证书1。967万份。
二是规范农村土地流转。目前，已建成1个区级和4个镇级农村土地流转服务中心，全区纳入中心的土地流转总面积10813亩，通过土地流转中心办理的土地流转有3243亩。
三是积极推进林权制度改革。区作为全省首批集体林权制度改革试点县区，先行探索集体林权主体改革，经过一年的努力，圆满完成了主体改革任务，顺利通过省级检查验收。截至目前，累计实现林地确权5456亩，宗地999宗，发放林权证904本。林改完成核实率、林权发证率、林权纠纷调处率、微机输入率、群众满意率均达到了95%以上。四是全面落实各项强农惠农政策。各项惠农政策全面落实，小麦综合直补兑付资金160万元，我区农机购置补贴下达指标300万元，目前正在积极落实。
一是农业和农村基础设施相对脆弱，受制于水的影响比较严重。由于去冬今春异常干旱，使春季农业生产影响较大；再加上区处于引黄灌区最末端，致使调引黄河水较远，引水成本较高，造成抗旱成本较高，增加了抗旱难度。
二是受今年气候因素制约，农业重大项目开工建设受到一定程度的影响。由于今年频繁的恶劣天气，严重影响了包括中心渔港建设项目和现代渔业项目等一批农业重大项目的施工进度。
三是农业服务体系不够完善，标准化和组织化程度不够高。
四是农业项目融资难。农业项目银行贷款额度小、周期短，特别是对小型农业产业化龙头企业和农民专业合作组织的发展制约影响明显。
（一）调整优化农业产业结构，提高农业综合竞争力。种植业内部着力搞好瓜、菜、菌生产；突出区域特色，大力发展高效水产业、健康畜牧业、特色林果业；大力发展休闲观光农业。
（二）突出农业示范园区建设，发展农业标准化生产。加快以四个特色基地为代表的优质农产品基地建设，积极发展品牌农业强化基地的规范化标准化建设。
一是积极发展示范区、示范园、示范片的示范作用。年内每个乡镇建一处农业示范园，坚持一村一品特色发展，建设好村级示范片。发挥载体作用和示范带动作用。重点发展现代渔业示范区；重点发展现代畜牧示范区；围绕故道重点发展高效农业示范区。
二是抓好四大农业园区规划建设。巩固冬枣标准化示范区。以新户镇为主体，重点建设5000亩黄冬枣标准化生产基地，力争3年内，全部实现标准化生产和绿色有机产品认证，产品安全率、无公害认证率达到100%。突破现代渔业示范区。重点实施黄特优水产品市场开拓工程，加快建设黄大闸蟹、海参、文蛤、对虾等标准化生产基地建设。提升现代畜牧业示范区。规划建设济军生产基地现代畜牧示范园区、西北部肉禽产业区、中部生猪产业区、东部食草畜禽产业区等四个产业集中发展区。拓展休闲观光农业示范区。在城郊，规划建设一批休闲观光农业示范区，带动全区休闲农业发展。重点在镇、镇、街道、街道等地，利用库区、河流、沟渠等，建设一批集休闲度假、生态观光旅游、水产规模化养殖、休闲垂钓、果品采摘、渔业科技推广发展、餐饮等项目为一体的多元化、综合型的休闲农业旅游观光区。
（三）发展壮大农业龙头企业，积极推进农业产业化。实施项目带动战略，加大招商引资力度，突出专业招商和产业招商，通过大项目落地带动产业发展，提高农产品的附加值，促使区内农业龙头企业扩规增量，提升农业产业化发展水平。
（四）全面落实强农惠农政策，抓好农村改革发展各项工作。突出土地流转和农村产权制度改革试点工作。加强涉农资金监管，全面落实强农惠农政策。完善工作措施，创新工作方法，加强强农惠农专项资金监管，确保强农惠农资金安全，确保人民群众得到实惠。
一是突出抓好春季农业生产各项工作。抓好春季农业生产事关全年农业工作大局。我区小麦面积1。6万亩，在抓好春季麦田管理工作的同时，今后重点做好棉花生产工作，目前，全区棉花春播已接近尾声，棉花播种面积预计在45万亩左右，抓好棉花生产工作将直接影响着全年农民增收。
二是着力推进“三网”绿化工程。按照市委、市政府的总体要求和部署，立足一个“早”字，突出一个“快”字，确保一个“绿”字，进一步强化措施，落实责任，确保我区“三网”绿化工作再上新水平。
三是加强督查调度。根据年初确定的农业工作重点和责任分工，该铺开的铺开，该深入的深入，该调度的调度，确保每项工作抓紧、抓细、抓实，件件落到实处。
四是注重典型培育。着力在突出特色、培育典型上下功夫，围绕农业示范园区、“三网”绿化等重点工作，创新指导方式，加大推进力度，注意发挥典型示范带动作用，通过典型引路，带动农业农村工作整体上水平。
内部控制工作情况报告篇五
1、全体机关工作人员应自觉遵守机关作息时间，机关食堂的就餐时间定为11：30，任何人不得擅自违反。机关食堂工作餐的伙食标准为每位五元，由食堂负责人根据季节变化等因素灵活调节。
2、机关干部应本着务实、节约的原则，对因工作前来本机关办事的人员，如中午在机关就餐，原则上吃机关食堂工作餐，工作餐券在党政办领取;凡三套班子成员、机关各部门接待的上级或有关工作上的客人需要招待用餐的，一律在机关招待所按标准就餐。
3、街道组织或接待的各类会议等必须就餐的，除特殊情况外(招商活动等)，统一安排在机关招待所用餐。
4、所有机关干部在招待所用餐的，必须事先得到分管领导同意，并由党政办出具就餐通知单;招待所按党政办通知单的就餐标准、人数给予安排。
5、用餐后，陪同人必须确认就餐金额，并在就餐菜单上签上确认金额及姓名。
6、用餐额度无特殊情况，原则上不得超过规定标准。各部门招待就餐费计入年度各部门核定包干费用内。
二、内部管理
1、机关招待所(食堂)应加强内部管理，做到接待客人热情周到，注意食品卫生、环境整洁，使之成为街道机关对内对招待客人的服务窗口，其工作人员务必自觉遵守机关各项制度，树立良好的服务形象。机关招待所(食堂)内部应做到明确分工、考核细化、经常改善伙食、不断提高服务质量和水平，尽最大努力使就餐人满意或比较满意。
2、招待所(食堂)在行政上由街道党政办扎口管理，机关财务科负责建账立制和成本核算，并根据实际情况提供临时周转金，确保机关招待所(食堂)的正常运转。
3、招待所(食堂)要坚持日日清、每月结，做到账物同、账账符，平时进货要计量见数，采购人和验证人签字。日常添置设施事先提出申请，并由经办人和招待所负责人分别签字，报党政办审核，然后经街道领导审批后报销。
4、招待所每月结帐时，须凭就餐通知单和陪同人签字后的清单与党政办和财务科结算，并报街道领导审核后入帐。
5、招待所(食堂)内部实行严格的用工制度，现暂定人数为7人，设所长1人，厨师、服务员等6人，以后确需增加人员的，必须经街道领导批准。是编制人员的按机关工作人员享受应的职级待遇;凡临时用工的，按元委[2号文件《关于明确行政事业单位非定编人员报酬待遇及用工制度的通知》执行;对工作考评不合格者，予以辞退。
内部控制工作情况报告篇六
《行政事业单位内部控制规范》自20-年1月1日实施以来，合肥市从动员宣传到督导检查等做了大量的卓有成效的工作，截止20-年底，我市有97家一级预算单位制定并上报了《行政事业单位内部控制规范手册》文件，上报率达100%，并将内控实施情况纳入年度决算检查的重要内容，实行常态化的财政监督。开展内部控制基础性评价工作，是发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位在原有的基础上进一步提高内部控制建立与实施工作。
(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。
(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。
(一)组织动员。各县(市)区、市直各部门应当于20-年8月20日前上报本县(市)区、本部门内部控制基础性评价工作实施方案。
(二)开展评价。市直各部门应当于20-年9月30日前，按照本方案的要求，以财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20-〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件2和附件3)要求，完成内部控制基础性评价评分工作。
(三)评价报告及其使用。按照《合肥市财政局合肥市监察局合肥市审计局转发安徽省财政厅安徽省监察厅安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见的通知》(合财会〔20-〕201号)精神，市直各部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，于10月31日前形成本部门的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)，并向单位主要负责人汇报。内控基础性评价报告作为20-年决算报告的重要组成部分。
市直各部门可以将本部门内部控制基础性评价得分与同类型其他部门进行横向对比，通过对比发现本部门内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。
(四)总结经验。各县(市)区、市直各部门应当于20-年11月10日前，向合肥市财政局报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本县(市)区、本部门开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。
(一)加强组织领导。成立合肥市行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组(附件1)，负责具体组织实施我市内部控制基础性评价工作。各县(市)区财政局要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作。各县(市)区、市直各部门要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在实施内部控制的过程中，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。
(二)加强宣传督查。各县(市)区财政局要切实加强对本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。做好宣传报道、信息报送等工作。汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本地区内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保本地区内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。
(三)加强协调联动。按照《合肥市财政局合肥市监察局合肥市审计局转发安徽省财政厅安徽省监察厅安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见的通知》(合财会〔20-〕201号)精神，财政、监察、审计等相关部门，要加强会商和信息共享，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。
内部控制工作情况报告篇七
一、认真履行职责，积极开展工作
(一)努力做好行政管理工作
1、协助领导做好行政管理工作，组织召开全体职工大会次，中层干部会议次，班子会议次，支委会次，党员大会次，职工代表大会2次，工会委员会次，团员会议2次。会前做好各项准备工作及会议记录，做到了保密和及时归档。
2、认真做好材料的撰写、打印、信息上报和档案管理等工作，确保及时撰写和上报。做好各种文件的收发，复印及誊印工作。及时请领导阅办，科室下达做好记录，按时布置，全年起草行政法文31个，党务发文9个。今年规范了文件的转发程序，做到了文件转接有登记。
3、完成xx年行政工作计划、总结、人大汇报材料以及年鉴、大事记的编写和上报工作。
4、完成xx年度办公室工作档案的收集、整理和归档工作，完成各项统计报表的上报工作。
5、与其他同志一起做好办公室电话业务咨询、投诉举报的接报和转报工作，全年共受理投诉举报800余件。
6、完成或协助有关单位完成了丰台区食品量化分级管理授牌仪式表彰大会、人大代表视察、艾滋病宣传活动的筹备工作。能够及时解决和安排上级单位布置的工作和其他单位的协调工作，做到重大问题及时上报。
(二)协助党支部、工会做好各项工作
1、完成xx年党务、工会、计划生育工作的计划、总结、职工之家的汇报材料。
2、协助党支部组织党小组、党员学习，工会委员会、小组长会议，及时印发学习材料，开展"是与非"答题活动。筹备召开了预备党员转正大会。完成xx年度重点发展对象的函调工作。
3、制定廉政执法责任书、计划生育责任书，完成领导和科室、监督员的签订工作。
4、对中层干部、党员进行了两次民主测评，召开2次民主生活会，以及对并将总结报告及时上报。
5、协助支部完成对13名中层干部、4名重点发展对象的考察，及时进行公示和完成任命。
6、组织捐衣、捐款2次1万余元。
7、组织职工休养、女工体检、献血工作以及xx年新年联谊会的各项文体活动。
7、每月及时审核、调整独生子女费、奶费及托费的发放，有计划地做好计划生育药具的发放工作。
8、组织召开职代会2次，完成所务公开栏公示2期，配合工会一起探望生病职工及家属 人次。
9、建立党员及入党积极分子档案，科技创新档案等，完善了支部基础档案。
(三)全力做好团支部工作
xx年我被评为丰台区卫生局优秀团干部，团支部获得"xx年度五四红旗团委"， 是对团支部工作的充分肯定。
组织了几项团员活动：
1、积极组织团员参加"亮丽青春青年医务人员礼仪大赛"获得优胜奖，
2、组织青年志愿者行动，参加艾滋病宣传等大型宣传活动。
3、组织35岁以下青年嘉年华活动。
3、建立了35岁以下青年档案，为团支部推优工作打下基础。
4、我有幸作为团代表参加了丰台区的团代会，受益匪浅。
(四)办公室内部工作
协助办公室主任完成各项交办的工作;每月按时统计上报办公室考勤;定期清洗值班室被单;进行印刷、电脑设备的维修和耗材管理工作;协调办公室内部工作，合理调配人员。
二、业务能力的培养
1、 在中华卫生与监督杂志上发表论文 《丰台区xx年食品卫生投诉举报现状分析及对策》，并协助所长完成了4篇论文 的完善和修改，帮助完成杂志社投稿和发表工作。
2、积极参与突发事件的处理，其中食物中毒3起，水污染事故1起，投诉2起，处罚1起，罚款5000元，参加了防汛演习，通过锻炼使我的业务能力得到了进一步的提高。
3、整理规范了创卫工作基础档案。
三、坚持严于律己、努力做好表率
(一)加强思想作风建设
我严格按照提出的"勤于学习、善于创造、乐于奉献"的要求，坚持"讲学习、讲政治、讲正气"，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强公仆意识、服务意识作为一切工作的基础;始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地埋头苦干;始终保持青年干部的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气，努力成为青年同志的楷模。办公室工作最大的规律就是"无规律"，"不由自主"。因此，我正确认识自身的工作和价值，正确处理苦与乐、得与失、个人利益与集体利益、工作与家庭的关系，坚持甘于奉献、诚实敬业，一年到头，经常加班加点连轴转，做到加班加点不叫累、领导批评不言悔、取得成绩不骄傲，从而保证了各项工作的高效运转。
(二)积极参加政治理论学习
一年来，始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。我重点学习了"三个代表"重要思想和xx届四中全会精神等文件，作为党支部的助手，及时将学习材料搜集打印下来发给党员进行学习，进一步增强了党性，提高了自己政治洞察力，牢固树立了全心全意为人民服务的宗旨和正确的世界观、人生观和价值观。 作为入党联系人，积极与入党积极分子联系谈话7人次。
四、存在的问题和建议
(一)自身的问题
1、由于工作性质的限制，深入基层锻炼的时间、机会偏少，对业务工作的了解只局限于书本经验的理性认识上，缺乏实在的感性认识。
2、在工作中与领导交流沟通不够，有时候只知道埋头拉车。
3、由于自己是年轻干部，工作中缺乏强有力的管理，开展工作时缺乏魄力。
(二)今后工作的思路
1、"没有规矩，不成方圆。"办公室特殊的地位和工作性质要求办公室必须是一个制度健全、管理严格、纪律严明、号令畅通的战斗集体。要本着"从严、从细、可行"的原则，在原有各项制度的基础上进一步修订完善办公室工作规范、考核制度、保密制度、文件管理制度，从而使办文、办事、办会等各项工作的开展更加规范有序。
2、办公室主任是所内最基层的管理者，既是指挥员又是战斗员，是领导意志、意见的体现，也是基层问题的反馈者，因此更要树立起良好的自身形象，在工作中成为同事的榜样，在感情上成为同事信任伙伴。
3、工作中要学会开动脑筋，主动思考，充分发挥领导的参谋作用，积极为领导出谋划策，探索工作的方法和思路。
4、积极与领导进行交流，出现工作上和思想上的问题及时汇报，也希望领导能够及时对我工作的不足进行批评指正，使我的工作能够更加完善。
内部控制工作情况报告篇八
一、制度建设方面
1）年初整理、完善了各部门岗位职责，包括行政人事类、财务类、店长类、商场类、售后类、业务类。
2）在公司总经理的领导下，与总裁办配合，对公司各项管理制度进行了梳理。
3）规范了人力资源部工作流程，整理、修改、制定了各项人事日常运用表格共计26份。
4）在公司总经理的领导下，按公司的实际情况，对公司的定员、定编进行了核定。
5）根据公司架构的改变，修改各部门管理架构图。
二、招聘、培训方面
因部门内部分工，年初的招聘、培训工作是由盛燕负责，后因盛燕私自收取营业员服装费被公司开除，接手招聘、培训工作后对盛燕前期的遗留问题，如私自承诺营业员全额退还服装费、人员档案管理混乱等等进行了处理，对入职培训内容进行了整理，并组织了4月的一次招聘活动。
20xx年4月刘榛加入公司，将招聘、培训工作转出，并与之进行积极配合，使工作顺利交接。10月底刘榛辞职，再次接手招聘工作，整理了刘榛交接的营业员资料，与各招聘公司、猎头公司进行联系，梳理并对公司的招聘渠道进行了选择。
11月接手招聘工作后，共办理入职3xxxx，离职1xxxx（均包括商户营业员），共有1xxxx商户要求代聘营业员，其中已落实的有xxxx，其余为商户要求太高，不到合适的人，或商户给出的待遇低无人愿意去。
三、考核方面
1）公司，设计了360°考评表，涉及的部门有：财务部、一般行政管理人员、实习营业员、商场管理人员。在年初进行了运用，不过随着公司架构、管理人员的不断变更和我工作量的变化而没有得到延续。
2）根据公司4月调整的要求，设计了各部门的绩效考核表，包括：副总、售后部、财务部、商管一部、商管二部、招商部、市场部、策划部。
3）7月整理了公司绩效管理制度和考核体系，对各项指标进行了再一次的汇总。
4）总的来说，20xx年的考核工作完成的不是那么理想，实事求是的说，公司的绩效管理体系并没有真正建立起来，这与公司大环境有关，但我的工作做的不够也是原因之一，06年将作出改进。
四、薪酬方面
1）在公司总经理的带领下，修改、完善了公司薪酬结构表；
3）对各部门的奖金方案进行了调整，并随着公司副总级管理人员的管理部门变化而不断进行奖金方案的修改，举例：售后部方案从4月到12月共修改了xxxx。且每次修改都有大量的测算工作。
4）每月对各部门上报的各项报表进行审核，进行薪酬核算，并对各部门薪酬比例进行分析。
5）20xx年在薪酬管理方面，只是做了简单的核算及分析工作，没有做到过程控制，没有真正起到为公司决策层提供决策依据的作用，在06年将做出改进。
五、其他工作
1）在erp系统中，设计增加了“人事管理系统”，包括了人员基本信息、培训情况、异动情况等，进行其日常维护工作，包括：录入员工档案、转正录入、离职录入、异动录入、培训录入等。
2）日常人事档案的清理。
3）各部门的衔接工作，包括和卖场等部门协调收取员工服装费和处理商户关系等。
4）公司内部日常劳动争议的处理。
一、制度建设方面
力争在3月前完成各部门任职资格体系的编制，包括：职位说明（岗位责任制）、任职要求。任职资格体系是人力资源部门进行招聘、考核及定薪的基础资料，非常关键。这个体系不能照搬其他企业的，一定要与各部门负责人进行沟通，制定出符合公司实际情况的任职资格体系，并能够持续沿用。
二、招聘方面
成后，人事部要严格按照编制和该部门的薪酬预算对各部门进行控制。同时，利用好各项招聘渠道，保障公司对人才的需求。
三、培训方面
1）因要配合绩效管理的开展，拟在06年1月或2月对公司的主管级以上员工进行相关知识的`培训。总结20xx年考核工作开展的不好的原因，公司绝大部门管理人员对绩效管理不理解、不懂，没有他们的配合，做考核也是空谈。目前已在着手整理教案，会在年前上报林总。
2）年前针对中层，做一个年度培训意愿调查，根据各管理人员的需要及公司的实际情况，安排好参加聚成培训的人员，并在培训前明确参训人员的培训目的，人事部注意考察培训内容的应用程度，将培训有效地和考核结合起来，使培训真正达到效果，由点扩散到面。
3）公司培训师参与培训课后，必须在3天内拿出培训教案和计划，不同的课程对不同的人员进行公司内训，保证公司综合水平的提高，人事部负责对培训反馈意见进行调查并如实反馈。
4）可在16年组织公司中层参加一些户外拓展训练，通过户外的活动，锻炼并强化中层的团队意识。
5）在公司派员参加培训的同时，可以进行员工的梯队建设，在该部门经理外出参加培训时，设一名助理代理日常事务处理，既能锻炼该员工的能力，也能提高该员工的积极性，为公司的发展逐步储备人才。
四、考核方面
考核与公司经营目标挂钩，从总经理一级向下逐级延伸，副总经理及以上一级签定季度目标责任书，主管及以上一级签定月度目标责任书，内容涵盖经营指标、费用指标、阶段性任务指标等，根据各部门实际情况一一签订。
考核期结束后，由财务提供数据，人事部落实考核情况，做到过程控制，及时将考核情况反馈给公司高层，并辅导各部门进行绩效面谈、找出问题，帮助部门实现沟通，以利于下一步工作的开展，并明确下一步的工作目标，进而促进公司整体目标的完成。
五、薪酬方面
拟在20xx年推行职能工资制，用薪酬体系作为调节员工工作积极性，增强公司凝聚力的手段，具体薪酬设计方案还有待完善，现不详尽表述，但会按照公司的预算严格进行过程控制，并对每月薪酬总额做出科学的分析，做到事前、事中的管理。
以上是对20xx年工作的总结和对20xx年工作的展望，相信在新一年的工作中我能够更好的发挥自身的优势和潜能，将人事管理工作提高到一个新的台阶！