规章制度的宣传和培训工作同样重要，要确保每个成员都清楚了解规章制度的内容和要求。规章制度的内容丰富多样，选择适合自己组织的规章制度至关重要。
物资管理部管理制度
1、对所管辖范围内的安全工作负责,遵守物资管理各项安全规章制度。
2、严格做好易燃、易爆等危险品的储存发放工作,并做好登记。
3、负责做好劳保用品的保管发放工作,对于不合格产品及时予以退货。
4、落实仓库防火安全规章制度,同时保证各类消防设施的齐全有效,并定期进行检查维护。
5、督导各送货车辆遵守公司安全规章制度,车辆按规定停放,严禁堵塞消防通道。
6、装卸货物时做好周围的安全防护工作,避免人员受伤及物品受损。
7、叉车司机要严格遵守厂内机动车辆安全管理规定,严禁超速及违章驾驶。
管理部管理制度
工程管理部值班制度(十六)范围本标准规定了工程管理部运行人员的值班制度，适用于工程管理部值班管理。
值班制度。
1值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗，按规定定期巡视设备运行情况。
2密切注意设备运行状态，做到腿勤、眼尖、耳灵、手快、脑活，及时发现问题和处理隐患。
3发现设备故障及时处理，当班人员无法处理时，应及时上报。
填写《故障登记表》。
4合理安排好值班人员就餐。
重要机房不得离人，所有运行值班机房都应有人值班在岗。
5因特殊情况需调班时，必须事前报请主管同意，原则上领班与领班、技工与技工对调。
做到三干净:设备干净、机房干净、工作场地干净；
四不漏:不漏电、不漏油、不漏水、不漏气；
五良好:使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好。
7非标准工作时间值班管理。
7.1非工作时间为每天17:00-8:00、周六日全天及法定节假日。
值班人员必须认真遵守公司各项规章制度，严格执行岗位责任制。
7.2坚守工作岗位，认真抄写运行记录，做好交接班工作。
7.3按规定做好巡视检查工作，处理好报修工作。
7.4遇突发事件要按应急预案处理，并做好记录，同时及时上报专业主管、经理。
7.5非标时间各岗位运行人员要定时报岗，如不在岗位应说明所在位置和原因。
7.6中控室值班人员安排非标时间报修工作，派发和收集《维修单》、填写《维修通知单统计表》。
7.7值班员负责完成非标工作时间的报修工作，填好《维修通知单》。
7.8各值班岗位每二小时向中控室电话报岗一次。
7.9巡视要做好签到并注明时间，电话报岗要做好记录。
7.10值班员外出巡视，不得妨碍正常值班抄表和本值机房设备的巡视工作。
7.11值班员在离岗巡视或维修时，要带好通讯设备，随时保持联络。
7.12值班员外出维修，而不能按规定时间抄记运行记录时，维修完毕后及时补抄。
超过2小时外出时，要安排相关人员巡视机房、抄记数据(紧急事故除外)。
8各专业加班人员视同值班员应遵守以上内容，所有加班人员要填写本专业工作日志。
记录《值班/接班记录》《维修通知单》附加说明:。
1.本标准由工程管理部组织起草、审核、批准。
2.本标准由工程管理部负责解释、修订。
3.本标准的.附录为标准的附录。
4.本标准的附录为提示的附录。
物资管理部管理制度
对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
适用于物资供应部的仓库管理。
3.1负责对仓库管理进行监督检查。
3.2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《入库单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经部门负责人口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在2个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
4.2仓库管理要求。
4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。
4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品及带毒性物品，以及强酸强碱等腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。
4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。
4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。
4.2.4.3乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。
4.3材料出库。
4.3.1材料的出库必须凭《物资领用单》，经直属领导批准后方可到仓库领用，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放材料。
4.3.2材料要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、电缆等，最初使用人填写《物资领用单》，由仓管员销账。剩余材料必须存放在剩余材料存放点，剩余材料未使用完之前，不能开封新材料。
4.3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写《物资领用单》交仓管员，并由仓管员销账。
4.3.4《物资领用单》由材料使用人填写，直属领导审批；如是借用材料，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资领用合理情况进行监督。
4.3.5周期性采购的材料均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由直属领导签名确认。
4.4仓库盘点。
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经直属领导审核后，进行备案。
4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的直属领导根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的材料报矿长审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。
4.4.4对不能及时处理的材料，应统一放置于仓库的待处理材料隔离区内。
4.5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务进行价格审定，1000元以下的物资由相关部门根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按相关办法执行。
4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或==项目经理审核后，提交上级部门待处理。
4.5.3对于需调剂的资产，按相关办法执行。
物资管理部管理制度
1.对管辖范围的安全生产负责,建立健全物资安全保障制度。
2.负责按计划、保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备材料。
3.贯彻执行《仓库防火安全管理细则》及《化学危险品安全管理规定》,结合本单位实际,制定相应的实施细则。
4.对购人设备、配件及有关材料的质量负责,质量必须符合安全标准要求。
5.储存、发放物资要符合物资安全管理要求。
6.负责本部门的隐患治理。
管理部管理制度
对工程管理部所有的文件资料及书籍进行有效控制和管理。
工程文件资料。
1.下发的公司文件；
2.工程技术书籍；
3.与工程有关的政府批文(包括复印件)；
4.勘察、设计、施工等有关合同(包括复印件)；
7.工作记录；
8.工程地质勘察报告；
9.设计图纸、文件及图形磁盘；
10.施工承包商提交的文件；
12.竣工图和竣工资料；
13.工程管理部内部各项计划、文件、报告等；
14.其它资料。
必须归档的工程资料。
对于必须归档的工程资料，资料员应及时了解情况，向有关部门索要资料。
其中包括:。
1.与工程有关的政府批文；
2.勘察、设计、施工等有关合同；
3.设计图纸、文件及图形磁盘；
4.竣工图和竣工资料；
5.依照深圳市城市档案管理处规定必须归档的文件。
资料室文件资料管理。
1.政府来文。
(1)政府来文是指:政府部门所批的各种批文及通知等；
(4)不能下发的文件，在工程管理部经理批示后可到资料室阅览。
2.内部文件。
(1)内部文件是指:公司文件及合同等；
(4)内部文件一般不得借阅，工程管理部内部员工可到资料室进行阅览；
(5)若确有需要借阅，应有工程管理部经理的批准签字。
(6)内部文件重新改版后资料员应将旧版文件交工程管理部经理审核，工程管理部经理批示是否消毁。
3.其它文件的收发。
(1)这里主要是指:外部文件及资料等；
(2)资料员在收到文件后填好《文件登记表》(表4-17-7)；
(4)由工程管理部经理批示来文是否需下发、转发以及转发部门；
(5)资料员根据工程管理部经理批示进行文件的`下发、转发，并填好《文件发放登记表》(表4-17-2)。
(6)专业书籍的购买是由各专业工程师提出，经领导批准，资料室统一购买；
(7)资料员应对专业书籍进行详细登记，填好《专业书籍登记表》(表4-17-4)；
(8)借阅的书籍资料员应填好《专业书籍借阅表》(表4-17-5)；
(9)已过时的旧版书籍，资料员应及时整理，建议重新申请购买；
(10)对于离职、离岗人员借阅的书籍，资料员应及时索要。
b)资料室收到文交工程管理部经理审阅后再将文传到相关部门。相关部门出变更文件，由资料室跟踪、发文。
项目部资料管理。
i.文件收发。
(2)项目主管收到其它单位来文后，项目主管审阅后送交资料室处理。
ii.资料错漏管理。
参阅资料室文件资料的接收与发放。
资料分类与编号。
1.文件资料编号。
i.政府来文编号规则:。
'(政)-分类代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
js:建设局；
gt:国土局；
f:消防局；
zj:质检站；
qt:其它。
ii.公司内部文件编号:。
'(内)-分类代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
zz:职责；
zd:制度；
qt:其它。
iii.其它文件编号:。
'(文)-分类代号-专业代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
ht:合同；
tz:图纸；
bg:设计变更；
qz:签证单；
sg:施工单位提交的文件；
dz:电子文档；
qt:其它。
专业代号:。
j:建筑；
g:结构；
s:给排水；
n:采暖、通风；
d:电气；
r:弱电；
q:其它。
2.工程技术书籍编号规则:。
'(书)-分类代号-专业代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
gf:规范、标准和规定；
sc:技术手册；
bz:各专业标准图；
c:计算机程序盘；
qt:其它工程技术书籍。
专业代号:。
j:建筑；
g:结构；
s:给排水；
n:采。
暖、通风；
d:电气；
r:弱电；
q:其它。
相关记录和表格。
4-13-1政府文件登记表。
4-13-2文件发放登记表。
4-13-3来文处理单。
4-13-4专业书籍登记表。
4-13-5专业书籍借阅表。
4-13-6合同登记表。
管理部管理制度
1.1为确保文件管理正常、顺利进行，促进公司管理工作的效率，特制定本办法。
1.2所谓'文件'，是指业务工作上往来公文、函、报告、请示、会议纪要、规定、报表等。
1.3文件的收发、领取与寄送由行政部负责。
2.1绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄露内容的文件。
2.2秘密。指次重要并且所涉及内容不能向无关人员透露的文件。
2.3机密。指不宜向公司以外人员透露内容的文件。
2.4普通。指非机密文件。
3.1外来文件全部由行政部接收，在《外来文件收发簿》中登记，填写《文件处理标签》由总经理批示后，下发相关部门处理，行政部在处理时按下列要点处置。
3.1.1一般文件予以启封，分送各部门。
3.1.2私人文件不必开启，直接送收件人。
3.1.3分送各部门的文件若有差错，必须立即退回行政部。
3.2普通文件的处理原则。
3.2.1由部门负责人以上人员负责对文件进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文件进行具体处理。
3.2.2如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示办理。
3.2.3各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能予以处置。
3.3机密文件的处理原则。
3.3.1机密文件原则上由责任者或当事者自行处理。
3.3.2指名或亲启文件，原则上应在封面上注明文件所涉及事项的要点和发文者姓名，并由发文者封缄。
3.3.3到达的指名或亲启文件，原则上由文件上所指明的部门负责人或个人开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者，不受本条规定的约束。
4.1各部门因工作业务需要下发文件时，由部门拟订文件交行政部，由行政部统一格式编号拟定《文件审批表》交相关部门会签，由总经理审批后下发。
4.2文件编号规则。
4.2.1公司文件:涉及公司重大经营决策、规章制度、人事变动等事宜，均以公司文件下发。编号规则:皖国购司字(××××)000号(××××为发文年号，000为发文流水号)。
4.2.2总经理办公室文件:临时的通知等以办公室文件下发，编号规则:皖国购办字(××××)000号(××××为发文年号，000为发文流水号)。
4.2.3会议纪要:凡公司会议形成的重大决定均应以会议纪要形式下发，编号规则为:购纪字(××××)000号(××××为发文年号，000为发文流水号)。
4.2.4记录表格:各部门使用的纪录表格在初次使用前必须到行政部进行编号，无编号的.表格不允许在部门之间流转。编号规则:。
q/gg-××-001。
流水号。
部门代码。
记录前缀。
例如:行政部代码z，物业部代码wy，财务部代码cw，电脑部代码dn等。
4.3文件的受控:为确保下发文件在适用的场所使用和对密级的控制，必须对下发文件进行控制，控制其分发场所。公司所有下发文件必须有密级标识和文件受控号。
受控章形:。
4.4文件下发。
4.4.1需要在使用部门留存的文件必须以纸质文件或电子文件下发，下发时各部门必须在《文件签收簿》签收登记。
4.4.2不需要在使用部门留存的，在文件正本上附《文件传阅表》交相关部门传阅，文件被阅览后，阅览者必须签字，表示已经阅览完毕。如有必要，可在《文件传阅表》上填写阅览后的意见。
4.5文件存档。
4.5.1公司的外来文件和内部文件在处置完毕后一个工作日必须交档案室存档，否则将追究相关人员的责任。
4.5.2各部门指定一名工作人员管理部门的文件，公司下发的文件各部门必须完整保存，行政部将不定期检查各部门文件的使用和保存情况，发现公司机密性文件使用、保存不当或遗失，将追究文件管理人员的责任。
4.5.3档案管理人员应对每年的文件进行整理，集中封存。
4.6文件查阅。
4.6.1原则上部门查阅文件，应在部门查阅，档案室不接受查阅。
4.6.2因工作或业务需要，查阅公司机密性文件，应办理文件查阅审批手续后，方可在档案室查阅。
此规定自发布之日起执行，由行政部负责解释。
6.1《文件样稿》。
6.2《会议纪要样稿》。
6.3《外来文件收发簿》。
6.4《文件处理标签》。
6.5《文件审批表》。
6.6《文件签收簿》。
6.7《文件传阅表》。
物资管理部管理制度
1、负责按照专项施工方案要求，购置满足安全（防爆）性能的电气设备、机械设备、通风设备、监控检测设备等。
2、负责对通风班组、电工班组及通风工作、用电工作，以及机械设备的使用等严格进行管理，对通风记录每日进行检查。
3、负责联系专门机构或专家对各种设备的安全（防爆）性能进行验收，定期组织对瓦斯监控检测设备仪器进行校验。
4、负责制定机械设备设施进场检查验收制度、检查维修保养制度、“三定”（定人、定机、定责）制度、安全操作规程制度、安全检查制度、安全岗位职责等。
5、负责组织对各种机械设备、电气设备、通风设备、监控设备等相关人员进行培训。
物资管理制度
1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。
物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
1、 物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。
2、 各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。
3、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
4、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
5、 生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
1、物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
物资管理制度
一.为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范风场应急管理制度，提升应对风险和防范事故的能力，保障员工的.安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。
二.应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。
三.应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包含：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。
四.生产安全事故应急救援预案的编写与修订。风场应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《应急预案》，做到科学、易操作。
五.应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，加强职工应急意识，提升应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结。
六.应急通讯设备保障。风场要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，保证通讯畅通。
七.应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。保证经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，保证性能完好。
八.应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后及时封闭现场，要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染。
九、成立兼职应急救护队，人员由班组主要负责人、业务骨干和员工组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。
物资管理制度
1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
(l)材料人库前,保管人员必须对照'采购单',对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单'。
(2)如发现实物与'采购单'上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
(l)材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人'采购单'。
(2)开箱后,如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。
(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元,可按实际数量办理人库,并在'采购单'上注明损失程度和数量。
(4)受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。
5.交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
6.交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7.紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。
8.验收与退货。
(l)为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。
(2)属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
(3)属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。
(4)对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期,一般不得超过7d。
(5)检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。
(6)检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
(7)对于检验不合格的材料办理退货时,应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认,作为出厂凭证。
9.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
物资管理制度
多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的.每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立材料'超市',通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。
同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。
针对本工程业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,按照iso9000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准),同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。
2.1供方评价。
2.1.1建立评价组织。
评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:。
评价组组长:供应科科长。
评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。
2.1.2评价范围。
对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。
2.1.3供方名单来源。
物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单。
2.1.4评价要点。
审核其营业执照、税务登记证、生产许可证。
了解其资金状况。
评价以往提供类似产品的交货质量情况。
调查其质量历史与信誉。
调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。
对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离。
连续满足施工需要的保证能力。
2.1.5评价方式。
根据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录。
由专业组根据评价记录,填制合格供方报告,一式两份。
2.1.6合格供方审批。
主要物资的合格供方,由公司分管经理审批;一般物资的合格供方,由负责此项目的项目经理审批。
2.1.7合格供方业主确认。
审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。
2.1.8合格供方名单的增删。
业主否认的供方要从合格供方名录中删除。
供方所提供的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除。
通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录。
2.2供方控制。
2.2.1对供方的控制程度,取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合:。
派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查。
设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查。
质量体系审核。
成品联合检查(会检),可以是与业主共同到供方处实施联合检查。
产品进厂验证。
对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资,在订货合同中,应规定一定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关心程度。
2.2.2供方控制实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必要时应将控制方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保存对供方的控制记录。
2.3采购资料。
采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求,除技术要求外,还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求。
2.3.1采购计划。
采购计划由供应科专业计划员,依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定:。
要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)。
实施设计审查的规定。
制造过程质量监督和成品会检的规定。
有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等。
2.3.2采购合同。
所有的用在工程上的材料都要通过招议标,并邀请业主参加,确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外,至少应包括:
产品类别、型式、等级、标识方法。
产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等。
当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等。
2.3.3采购资料审批。
采购计划由项目部供应科科长审批。
采购合同填制'合同审查表'并按以下顺序办理:。
物资管理制度
为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。
一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。
二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。
三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。
四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。
五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。
六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。
七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。
八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。
九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。
管理部管理制度
(一)贯彻执行上级有关施工机械(机具)管理和基建安全管理的规定，负责做好施工机械(机具)用、管、修、租过程中的安全管理工作。
(二)负责组织编制施工机械(机具)安全操作规程；负责组织机械操作、安装、维修、检验及管理等人员的`安全技术教育、培训、考试及取证工作。
(三)参与大、中型施工机械新装、拆装、改装安全施工措施的审查和作业过程中的监督。组织施工机械的定期技术检验和性能试验。参加大、中型起重机械的负荷试验工作。
(四)负责施工机械(机具)选型购置、修理改造、报废处理过程中的审查、鉴定工作。
(五)参加有关安全事故的调查处理。
物资管理制度
为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度。
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度。
采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。