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项目绩效自评的报告
（一）项目概况。
按照《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金的通知》（红财社发20xx25号）文件精神，通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
改善中医诊疗环境，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务；提高中医药技术水平，重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作；配置中医诊疗设备，按照“填平补齐”的原则，为10家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备；加强县级中医适宜技术推广，县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜技术，并遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。
1、前期准备。
按照医疗服务能力提升的总体要求，通过前期召开乡镇卫生院中医药服务能力提升启动会，医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式，充分了解乡镇卫生院中医适宜技术的'需求，配置中医适宜技术设备，加强县级中医医院管理、人才培训等方面，提升医疗服务能力和技术水平。
2.组织实施。
提高认识，加强领导，明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，相关科室配合，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。
3.分析评价。
按照我院中医药事业传承与发展实施方案，由专人负责项目执行和具体的实施工作，管好用好项目资金，实行专款专用，加快项目执行进度，确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务，有效确保项目资金使用合理、安全、平衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
20xx年3月16日，根据红财社〔20xx〕25号文件泸西县财政局拨付中央资金200万元。
2.项目资金使用情况分析。
该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展建设项目，使用明细如下：共使用1，679，703.66元。完成率83.98%，其中：全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35，170.03元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动39，583元，中医服务医疗设备购买1，225，886元，已支付款项1，164，591、70元，中医药文化建设（中医馆）440，358.93元。
3.项目资金管理情况分析。
该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤。
占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过转账结算，均按规定标准执行。
（二）项目管理情况分析。
按照实施方案的要求，我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，突出传统文化特色，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务，重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的开展与规范化操作；按照“填平补齐”的原则，配备必要和中医诊疗设备，为乡、社区居民提供多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。
1、项目成本（预算）控制情况。
按照绩效指标该项目200万元，成本指标完成83.98%，预计成本控制100%达标。
2.项目完成质量。
按照绩效指标中医能力县域医共体、中医服务能力区域设置1个、我院培训人次113人次，人才培养合格率95%，指标达标。
（1）项目预期目标完成程度。
按照绩效指标该项目完成率83.98%，预计20xx年年底项目完成率100%。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
无
无
无
项目绩效自评的报告
按照《关于开展20xx年度财政资金重点绩效评价工作的通知》要求，亳州市卫生健康委员会于20xx年6月10日至6月18日，对20xx年度中医药发展专项资金绩效评价。本次评价采用资料审查、座谈交流、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解项目申报、资金落实、项目管理、资金管理、项目产出、项目效益等全过程的实施情况。评价情况如下：
（一）项目概况。
1.项目立项情况。
根据亳州市人民政府20xx年7月31日专题会议纪要（第83号），会议决定由市财政局负责，从20xx年起将市级中医专项经费由100万元增加到200万元，列入每年市级财政预算。市卫健委将该资金使用划分了6个项目，即：中医药岗位技能竞赛、示范中医馆建设、市级名中医工作室建设、谯城区基层中医药适宜技术人员培训、青年名中医奖励、民间传统医术推广项目。
2.项目投入及执行情况。
亳州市卫生健康委员会20xx年度中医药发展专项资金项目预算资金200万元，实际支出200万元，其中：中医药岗位技能竞赛项目10万元、示范中医馆建设项目资金110万元、市级名中医工作室建设项目35万元、谯城区基层中医药适宜技术人员培训20万元、首届青年名中医奖励项目5万元、民间传统医术传承推广项目20万元。
1.项目年度总体目标。
亳州市卫生健康委员会将强化中医药服务体系内涵和能力建设，改革人才培养模式、加强人才队伍建设，走特色发展、内涵发展、转型发展、融合发展之路，充分发挥中医药资源和“北华佗”的特色优势，全力打造“世界中医药之都”，保持和发扬中医药特色优势，加快推进中医药事业高质量发展。
2.总体目标完成情况。
20xx年亳州市卫生健康委员会开展中医药岗位技能竞赛、示范中医馆建设、市级名中医工作室建设、谯城区基层中医药适宜技术人员培训、青年名中医奖励、民间传统医术传承推广等6个项目并全部完成，基层中医药服务能力得以提升，基础设施建设得以加强，人才培养有新的进展，中医药传承创新不断加强。
（一）评价目的。
根据亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号），对项目决策、实施、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。
（二）评价对象和范围。
评价对象和范围为亳州市卫生健康委员会20xx年度中医药发展专项资金200万元。
（三）评价原则。
本次绩效评价遵循以下基本原则：
1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。
（四）评价指标体系。
本次绩效评价指标共设置决策、过程、产出和效益等4个一级指标，6个二级指标和13个三级指标，详见“附件1：绩效评价指标体系”。
（五）评价方法和标准。
本次评价采用资料审查、座谈交流、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解20xx年度中医药发展专项资金的决策、过程、产出和效果等全过程情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对20xx年度中医药发展专项资金绩效情况进行了评价。
本次评价按照亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号）中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（六）评价工作过程。
本次绩效评价由亳州市卫生健康委员会组织实施。为提高本次绩效评价的质量，对参与评价的人员进行了相关培训，并在项目评价期间组织了多次讨论。
评价人员通过审查项目相关资料、向具办人员询问了解中医药专项经费设立的目的、意义及开展情况，并就发现的问题进行沟通交流。
评审工作结束后，评价人员撰写评价报告，提交财务负责人审核，根据审核意见修改完善后形成报告。
（一）总体结论。
20xx年度，亳州市卫生健康委员会20xx年度中医药发展项目安排财政资金200万元，年初计划的工作全部圆满完成。举办了中医药岗位技能竞赛项目，全市共有7支代表队参赛，3家单位获集体奖，12人获个人奖项；装修改造薛阁社区卫生服务中心中医馆，新建涡阳县高公镇卫生院、蒙城县白杨卫生院、利辛县大李集镇卫生院中医馆，上述项目均达到了《亳州市示范中医馆基本标准（试行）》。在第3批市名中医中，经所在单位推荐，市卫生健康委批准，建设市名中医传承工作室7个。谯城区举办了基层中医药适宜技术人员培训班，在全区选拔200名村卫生室（社区卫生服务站）工作人员，统一安排到安徽中医药大学进行为期7天的培训。评选了10名首届青年名中医，每人奖励0.5万元，用于进修、培训和学习用品购买。在全市选拔6名有声望、群众信任、传承明晰但尚未取得中医执业医师资格或中医专长医师资格的民间传统医术习用者，予以抢救性传承推广。每名民间传统医术习用者，配备2名拥有中医执业医师证书的青年中医师(35岁以下)，作为传承人员。签订师徒关系协议书，建立师徒关系，轮流跟师学习。
（二）评价结果。
经评价，20xx年度中医发展项目绩效评价综合得分为98分，评价结果为“优”。
（一）投入指标（满分23分，实得23分）。
1．项目申报管理（满分13分，评价得分13分）。
（1）立项程序规范性（满分3分，评价得分3分）。
根据亳州市人民政府20xx年7月31日专题会议纪要（第83次），提出加大医疗卫生事业投入，会议决定由市财政局负责，从20xx年起将市级中医专项经费由100万元增加到200万元，列入每年市级财政预算。亳州市卫生健康委员会根据市政府会议纪要制定了专项资金项目实施方案，明确了奖补范围、项目目标、项目内容等。依据评分标准得3分。
（2）项目申报符合性（满分5分，评价得分5分）。
根据亳州市卫生健康委员会《关于印发亳州市20xx年中医药市级财政专项资金项目实施方案的通知》（亳卫〔20xx〕58号）文件，制定了实施方案。根据亳州市卫生健康委员会党组会会议纪要（第17次），对专项资金分配作出了进一步的细分。经抽查核实，申报资料和条件符合相关政策申报要求。依据评分标准得5分。
（3）遴选、审批程序规范性（满分5分，评价得分5分）。
县区级主管部门采取个人申请、单位推荐、县区级卫生健康委初审的方式进行遴选、亳州市卫健委组成专家组评审的程序进行规范性审核，主管部门按照程序确定项目实施单位。依据评分标准得5分。
2．资金落实（满分10分，评价得分10分）。
（1）奖补资金到位率（满分5分，评价得分5分）。
经亳州市财政局批准，20xx年中医药发展专项资金共200万元已列入亳州市卫生健康委员会年初预算，资金到位率为100%。依据评分标准得5分。
（2）奖补资金到位及时率（满分5分，评价得分5分）。
20xx年中医药发展专项资金预算指标200万元于20xx年1月12日下达至财政管理一体化信息系统平台，资金到位及时率为100%。依据评分标准得5分。
（二）过程指标（满分17分，实得17分）。
1．项目管理（满分10分，评价得分8分）。
（1）管理制度健全性（满分5分，评价得分5分）。
根据亳州市财政局和卫生计划生育委员会文件关于印发《亳州市中医药发展专项资金管理办法》的通知（财社〔20xx〕285号），该办法对部门职责、资金使用范围、资金分配与拨付、评价和监督作出了规定。依据评分标准得5分。
（2）制度执行有效性（满分5分，评价得分3分）。
项目按照规定执行，按照程序拨付资金。经查询网站，公布了亳州市青年名中医项目的实施结果，对其他项目未进行公示。依据评分标准扣2分，得3分。
2．资金管理（满分7分，评价得分7分）。
（1）资金使用合规性（满分4分，评价得分4分）。
奖补资金按规定准确拨付项目实施单位；资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出；未发现截留、挤占、挪用、虚报套取资金的情况。依据评分标准得4分。
（2）监督检查有效性（满分3分，评价得分3分）。
亳州市卫生健康委员会下发了关于组织开展20xx年市级中医药专项经费执行情况绩效考评工作的通知，各县区有关单位和个人做了绩效自评报告。
（三）产出指标（满分30分，实得30分）。
1.目标任务完成率（满分15分，评价得分15分）。
根据亳州市卫健委提供的绩效目标申报表，20xx年度中医药发展专项资金计划奖补200万元，亳州市卫生健康委员会于20xx年8月25日将涡阳县中医工作室经费和青年名中医经费拨5.5万元拨付至涡阳县财政局。经调查，涡阳县中医院郭娟名中医工作室及涡阳县青年名中医邓书超补助经费合计5.5万元尚未拨付至项目实施单位。目标完成率=194.5/200=97.25%。依据评分标准扣3分，得12分。
2.完成及时率（满分15分，评价得分15分）。
年初设定的时效指标为：当年12月份前完成财政资金拨付。实际完成情况为项目资金已全部完成拨付，得分15分。
（四）效果指标（满分30分，实得30分）。
（1）实施效益（满分15分，评价得分15分）。
通过项目实施，基层人员学习了中医药适宜技术，提升了全市基层中医药服务能力；激励了民间中医的'积极性，抢救了一批濒临失传的民间传统医术，使民间传统医术得到了一定的传承；基层中医药适宜技术人员培训项目对200人进行了培训，开展了中医药适宜技术服务，为所在村卫生室、社区卫生服务站带来了一定的经济效益；示范中医馆建设项目和市级名中医工作室建设项目，项目建成后为所在单位带来了一定的经济效益；中草药是天然药材，生产过程中最大限度的减少了生态环境的破坏。促进了社会的可持续发展。依据评分标准得15分。
（2）社会公众或服务对象满意度（满分15分，评价得分15分）。
本次评价电话回访了10个服务对象，对奖补和培训进行满意度调查，满意度=回答满意的人数/实际调查服务对象总数*100%=10/10*100%=100%。依据评分标准得15分。依据评分标准得15分。
通过评价发现，20xx年度中医发展项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分奖补项目未公示，公布了亳州市青年名中医项目的实施结果，对其他项目未进行公示。
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：建议对全部项目实施情况公示，做到项目实施前有公开，项目实施结果有公示，接受社会监督，提升财政资金使用的透明度，建立健全公开、公正、竞争的体制、机制，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。
项目绩效自评的报告
文件依据：根据海南财政厅《关于提前下达xx年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（琼财农〔20xx〕1131号）、《海南省财政厅关于拨付xx年耕地地力保护补贴资金的通知》（琼农字〔xx〕411号）文件要求，中央安排我县资金869万，省级资金41万。xx年我县申报耕地地力保护补贴涉及补贴种植面积42496.543亩，涉及补贴种植农户14645户，补贴标准为214元/亩，涉及补贴资金9094260.20元。
（一）整体绩效目标情况：保证耕地不撂荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。资金到位情况：白沙县xx年耕地地力保护补贴项目专项资金为910万元，其中中央补贴资金869万元，省级资金补贴41万元。
资金使用情况：xx年度财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中，实际发放909.4万元。
资金管理情况：项目资金由县财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户。
制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。
（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。
1、及时转发省级文件。收悉省农业农村厅3月16日下发的《海南省农业农村厅办公室关于印发xx年耕地地力保护补贴实施方案的通知》（琼农字〔xx〕74号）后，我局及时将省厅文件转发给各乡镇，让乡镇提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，为快速做好耕地地力保护补贴发放工作打牢基础。
2、及时制定县级方案。县农业农村局与县财政局于5月31日联合印发了《xx年白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》，明确了指导思想与目标、补贴对象和条件、补贴标准、工作程序及职责要求、保障措施等五大内容，并及下发到各乡镇，同时要求乡镇及时按照方案政策做好工作部署。
3、及时部署与宣传。6月11日，我局组织召开耕地地力保护补贴和平价蔬菜保供惠民工作会议，会议从政策层面讲解了xx年白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案，让与会人员熟悉掌握补贴政策，同时会议认真部署了耕地地力保护补贴工作：一是严把补贴时间关。各乡镇必须按照补贴发放流程、时间节点发放耕地地力保护补贴，确保补贴发放的.时效性。二是严控补贴质量关。要求乡镇务必认真统计、汇总和核查，严格把控补贴虚报、多报关卡，确保补贴的准确性。三是加强政策宣传。要求各乡镇务必通过各种宣传形式栏将政策宣传到村庄、到农户，做到家喻户晓，提高政策知晓度。
4、及时落实经费。为了加快推进我县xx年耕地地力保护补贴发放工作，使补贴发放按时间节点完成，我县高度重视，精心部署，做到文件早传达，工作早安排，经费早落实，从而有效、顺畅推动耕地地力保护补贴工作，我县xx年安排耕地地力保护补贴工作经费20万元。
1、强化乡镇申报、汇总等工作。耕地地力保护补贴申报、统计、核查、汇总是一个糸统性较强的基础性工作，一环紧扣一环，一环有错，推倒重来，必须认真对待。我县高度重视补贴基础性工作，严格按照补贴流程，加强了工作督导检查，尽最大能力做准补贴工作，尽最大能力做到补贴不漏人、不漏户。各乡镇认真对侍，高度重视，压实责任，统筹安排，于7月21日前全部完成xx年耕地地力保护补贴申报、统计、汇总、核查、公示和报送工作。
2、强化县级汇总、公示等工作。为了认真做好补贴汇总、县级公示工作，确保补贴顺利开展，我局于7月5日下发了《关于及时上报xx年耕地地力保护补贴材料的函》，以函件形式及时督促乡镇报送补贴材料，各乡镇积极响应，及时报送材料，7月28日前已全部完成县级补贴汇总、公示工作。
1、加强补贴实地核查工作。各乡镇认真开展耕地地力保护核查核对工作，共核查农户达996户。核对补贴种植面积、种植品种、种植户等情况，核查是否存在多报、虚报和漏报等情况，核查结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在骗取、套取补贴资金的行为；也没有收到在耕地地力保护补贴发放过程中群众反映、举报的各种问题。
2、加强补贴实地抽查工作。我局深入11个乡镇认真开展耕地地力保护抽查、对比工作，共抽查农户110户。抽查和对比结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在多报、重报现象。
3、强化农户档案信息化建设管理工作。一是建立建全档案。按照户主姓名、身份证号码、一卡通号、农户核实种植面积、种植品种、应补贴金额等情况，建立建全耕地地力保护补贴农户档案。二是加强档案归档管理工作指导。主要从挡案名目、目录和分类归档进行工作指导。三是加强核对发放失败农户信息。在7月31日补贴发放中，127户农户因账号不存在、户名不符、证件号码不符等原因，造成发放失败，涉及补贴资金71095.08元、补贴种植面积332.22亩。为了加快农户信核对工作，我局8月2日下发《关于核对xx年耕地地力保护补贴发放失败信息的函》，完善处理了补贴发放失败工作，使发放失败的资金得到及时重新发放，目前发放失败补贴资金71095.08元己全部重新发放完成。
4、强化耕地数量和质量核实工作。一是加强耕地数量核实。经抽查核实，同时与土地确权比对，耕地地力保护补贴面积与耕地数量基本一致，不存在补贴面积多过耕地数量现象，不存在清退补贴范围现象。二是加强耕地质量核实。经核实，耕地质量得到保护和提升，其原因是：
（1）耕地得到轮作、土壤得到改良。
（2）我县推行农民秸秆还田，不露天焚烧秸秆，耕地不受破坏。
（3）我县重点推行测土配方施肥，主施有机肥，减施化肥和农荮，耕地质量得到保护。
5、强化资金监管工作。财政局对耕地地力保护补贴资金常态化监督和规范化管理，全部通过“一卡通”及时、足额将补贴资金发放给种植户，没有发现虚报、冒领、套取、截留等问题，资金发放有结余，由财政局统筹安排使用。
无
项目绩效自评的报告
我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有16个内设机构，xx年末单位实有在职人员143人，离退休人员30人。
根据国务院、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察局合署办公，在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市人民政府负责。
全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。
（二）xx年绩效目标。
大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放，深入开展“两个责任”，紧盯重点领域，直指典型违纪问题，认真开展反腐败国际追逃追赃工作，严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。
（一）项目资金到位情况。
根据当年工作安排，该项目一次拨付资金200万元，已全部到位。
（二）项目资金实际使用情况。
xx年度大要案办案专项经费200万元，项目经费来源均为财政拨款。其中，纪委巡视巡查工作支出33万；反腐败国际追逃退赃支出21.5万；内部巡查支出7万；作风办经费支出13万元；纠风工作领导小组工作经费支出15万元；案件审理室支出5万元；各室办案支出105.5万元。
（三）项目资金管理情况。
为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了市纪委机关办案经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。
领导重视，制度完善。市纪委根据工作需要，由计划的开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理，案件监督管理室协助，并根据要求建立台账。
（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键，对履责不力的问责141人，其中纪律处分73人，向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。
（二）坚持从严执纪，持续释放了震慑效应。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及处级干部43人，纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件，配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件，在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作，成功缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”，全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。
（三）深化正风肃纪，扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制，全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件，处理686人，其中党纪政纪处分517人，追缴资金2791万元，实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索1632起，立案537起，给予组织处理192人，党纪政纪处分446人。
（四）加强巡察监督，更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制，先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察，督促整改突出问题162个，向有关部门移交问题线索19条，共对14人立案审查，给予12人党纪政纪处分。在全省率先开展内部巡察工作，先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察，发现并整改各类问题73个，受理涉及纪检监察干部的信访举报47件，立案查处14人。
xx年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会营造良好风气。
(一）后续工作计划。
继续深入开展办案工作，巩固拒腐防线，将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。
（二）存在的'问题。
主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履。
行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。
（三）有关建议。
1.关于年中接到的工作任务及大要案件费用，建议不列入绩效考核数据。
2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
项目绩效自评的报告
根据自治区财政厅《关于提前下达20xx年农村综合改革转移支付预算的通知》(桂财基财〔20xx〕21号)下达了20xx年中央专项扶持壮大村集体经济资金，我乡镇安村获得20xx年中央专项扶持壮大村集体经济资金50万元，用于壮大村集体经济，投入再生产，增加镇安村村集体经济收益。
(二)项目资金管理使用情况。
20xx年12月26日财政局拨付我乡镇安村20xx年中央专项扶持壮大村集体经济资金50万元，根据我县人民政府对县村集体经济办提交的《罗城仫佬族自治县20xx年扶持壮大村级集体经济项目实施方案》审定意见，结合镇安村实际，经“四议两公开”讨论决定，于20xx年12月28日将镇安村获得20xx年中央财政扶持壮大村级集体经济资金50万元同泗潘等12个村股份经济联合社全部投入罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司用于购买易地扶贫搬迁安置点多建住房合作购买项目(404套)。如“易地扶贫搬迁安置点多建住房合作购买项目(404套)”盈利，县城投公司将从该项目取得分红的11.24%支付给泗潘等13个村股份经济联合社;如果项目亏损，泗潘等13个村股份经济联合社共同承担县城投公司所承担亏损额的11.24%，甲方承担亏损以投资额为限。泗潘等13个村股份经济联合社分别投资都是50万元，所以13个村股份经济联合社之间平均分配分红，平均承担亏损。
(三)年初绩效目标及其衡量指标设定情况。
总体目标是我乡镇安村获得20xx年中央专项扶持壮大村集体经济资金50万元在20xx年前全部投出，20xx年，泗潘村等13个村集体共获得项目合作投资分红65万元，共同出资的650万元已按合同要求于20xx年12月31日前全部拨付至罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限公司，投资完成率100%。
该项目由县集体办牵头，我乡组织实施，在项目实施过程中，由专人负责跟进项目的进度及资金拨付，分管领导对工作实施全程监管，村党支部书记实时跟进项目进展情况。
根据文件要求我乡立即组织专人对20xx年获得央专项扶持壮大村集体经济资金项目进行评价工作，严格对照项目支出绩效评价评分表的'指标逐项评分。
(一)绩效目标完成情况。
1.产出数量:绩效目标数量是资产入股贫困户人口总数，实际完成数量是95户334人，全部完成。
2.产出质量:绩效目标质量是项目收益中村集体经济分配比例，实现收益分配比例100%。
3.产出时效:绩效目标是资金及时投入率，100%及时投入。
4.产出成本:项目预算支出是投入资金总数，实际支出数额是50万元，成本控制在预算内。
(二)绩效分析。
项目资金全部完成投入，自评总分100分。（详见附件1、2）。
(三)总体自我评价。
自评总分为100分，项目按照上级文件要求，结合实际，按照项目资金管理办法如期完成投资，总体达到预期绩效目标。（详见附件3）。
1.发展壮大村级集体经济项目达到了预期效果，为我乡集体经济发展壮大起到了示范带动作用，也在一定程度上提高人民群众生活质量水平，巩固脱贫成果。
2.项目按照管理办法，严格实施，结合本村实际，经“四议两公开”制度，受群众监督，营造人民当家作主的良好社会氛围。
3.项目协议有所欠缺，项目合同未协定签订期限及分红期限，目前镇安村未得到收益分红。
加强对中央财政扶持村级集体经济资金的监管，督促企业加大对项目的投入，尽早产生收益。乙方加强与甲方沟通，定期向甲方汇报项目进展情况，双方共同促进项目发展。
项目绩效自评的报告
（一）项目基本情况。
每年区本级预算安排科普专项经费，用于开展科技知识宣传和普及，教育和培养青年科技人才，组织青少年科技创新比赛，提高全民科学素质。
资金管理与使用情况：市科协制定了《攀枝花市科普专项资金管理办法》，明确了预算编制、资金使用范围，财务核算等要求。根据预算安排，20xx年，区本级安排科普项目资金30万元，实际支付36.52万元，主要用于：天府科技云服务工作完成市级规定目标任务,开展科普宣传活动,开展电脑机器人培训,办公科普共享基地建设，编印科普图书挂图,27个科普e站日常维护,“攀枝花市科普东区”微信公众号运营,27个科普画廊更新等活动。
项目主要内容：成功举办第19届四川省青少年机器人竞赛，辖区5所学校7支队伍共获得2个一等奖（全省共5个一等奖），2个二等奖，3个三等奖；开展为期三周的暑假青少年科技实践公益活动，免费培训600余名学生；完成四川乡村振兴科技在线”东区运管中心建设，分诊员、信息员队伍已筹建完毕，开展了首轮入库专家、信息员业务培训；帮助兰尖故事、东区消防救援大队、东华街道阳城社区3个科普共享基地成功申创为省级科普共享基地，争取科普基地专项补助资金3万元；27个科普画廊一季度换一次。同时，承办全市“科技活动周”开幕式及活动，开展“科普宣传周”活动。
1、前期准备。根据省、市、区相关文达准备每年科普宣传、“科技三下乡”“科技之春”等工作。
2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）联合企业或者学校召开座谈会。（2）现场查看。进行实地查看，布置活动场地、记录活动参加人员（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。
（一）项目资金申报及批复情况。
科普资金按东区人口总数人均1.5元经费作为基础数据，按照20xx年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为专项下达到单位，由单位按照工作进度向区政府报告待批复后，方可使用。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
“天府科技云服务”平台打造由区科技局牵头，草拟实施方案报区政府办，通过区政府常务会后实施；各类大型科普宣传活动实行一活动一方案，根据活动实际情况，研究出可操作性极强的实施方案，由党组会议形成统一意见给予执行。
2．资金到位。
每个项目及活动经费都专款专用，严格控制经费，确保资金的安全性、专用性。
3．资金使用。
科普活动涉及的资金由东区科技局党组会议通过后，按年初工作计划使用。
（三）项目财务管理情况。
东区科技局严格按照事业单位会计制度及报账程序并聘请专业会计机构代理做账。
项目监管情况。所有项目及活动的资金均实行专款专用，由党组会议形成统一意见给予执行，确保资金的安全性、专用性。
（一）项目完成情况。
20xx年开展科普宣传活动11次,开展电脑机器人培训10期,编印科普图书挂图20000册,27个科普e站日常维护,“攀枝花市科普东区”微信公众号运营,27个科普画廊一季度换一次，共更换四期。
举办集中宣传活动8场，科普文艺表演1场，科普讲座50余场，播放科普声像节目6次，举办坝坝电影1场，媒体宣传报道20余次，发放资料近30000份、书籍350套，应急演练咨询300人次，义诊1000余人次，展板50块。覆盖了社区（村）55个，受益群众8万人次。
20xx年，东区天府科技云平台注册用户新增20xx户，个人用户新增1944人，注册科技工作者新增1274人，组织机构用户新增83户，均全市排第1名；科创工作室新增342个，市排名第2名；科技服务发布新增5250个，新增成交228单，市排名第1名；科技成果发布量省排名第1名，成交新增11单，市排第1名；科研项目承接新增74个，市排名第1名；成交金额新增28962.0001万元，省排名第2名，市排名第1名。
20xx年，结合“世界环境日”“世界地球日”“防灾减灾日”“艾滋病日”“国际禁毒日”“低碳环保日”“食品安全活动周”等公众纪念日，把科普宣传与卫生健康、环保、防艾、禁毒、防震减灾、消费维权、森林防火、农技培训、康养等工作结合起来，积极动员社会各界力量参与和支持科普宣传活动，累计开展校园青少年科技实践活动2场，放映科普声像节目6次，观看人次达2200余人次，媒体宣传报到20余次，发放资料近30000份、书籍350套，咨询300人次，义诊600人次，展板50块，受益群众10万人次。
（一）评价结论。
根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，主要绩效表现在以下几个方面：
精准服务企事业单位：区科协会同园区、经信等行业主管部门深入规上企业、高新技术企业、科技型中小企业推广宣传，机构用户已达846个。东区科协先后组织集中培训10余场，惠及企业100余家，指导企事业单位发布科技所需959条，达成订单交易额1579万余元，有效助力企事业单位科技供需对接转化；协调区级相关部门推荐法律、金融、财税等第三方服务机构入驻平台提供服务。
精准服务人民群众：结合全国科普日、科技活动周等大型活动开展天府科技云宣传推广工作，联合街道社区向辖区居民宣传推广天府科技云，发放小礼品1000余份，注册科普工作者已达2365人，精准科普服务量255745次。
精准服务科学决策：由东区科协牵头，建成面积达100平方米的`东区“云服务中心”，实时动态展示全区注册量、发布量、交易量，全天候监测企业科技服务获取率、科技工作者科技服务供给率、企业科研成果转化落地率、科技工作者科研项目承接率等数据指标。这些成果为东区提供了大量数据支撑，今后还将积极为东区区委、区政府科学决策提供服务。
（二）存在的问题。
1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
2.项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。
（三）相关建议。
1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。
3.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。
绩效项目自评报告
根据《岳阳县人民政府办公室关于印发岳阳高新技术产业园第六期征收工作设施方案的通知》(岳县政办函【20xx】70号)要求,对岳阳高新技术产业园区进行第六期扩园项目,该项目位于长湖乡长湖村，红线范围内土地总面积1388亩（其中20xx年已征收土地778.034亩，本次新征土地609.966亩），拆迁房屋11栋，面积4239.89㎡,棚屋面积886.79㎡。
（二）项目实施依据。
1、《岳阳县人民政府办公室关于印发岳阳高新技术产业园第六期征收工作设施方案的通知》(岳县政办函【20xx】70号)。
2、《岳阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》（岳政发[20xx]2号）。
（三）项目绩效目标。
20xx年完成高新产业园区第六期征地拆迁项目土地平整、土地补偿、迁坟补偿、青苗补偿等工作。乡镇负责各乡房屋土地、青苗设施的征拆工作，并向征拆户支付征拆款，土地征收补偿款支付到村，再由村支付到组或个人。
1、前期准备。
根据岳阳县《关于开展20xx年财政资金绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳县财发〔20xx〕37号）的要求，我所成立了绩效评价工作小组，对高新产业园区第六期征地拆迁项目有关文件进行了收集、分析研究，获取项目单位绩效自评报告，初步制定绩效评价指标体系。
2、组织实施。
项目征拆实施单位为岳阳高新技术产业园区第六期征地工作指挥部。评价组通过听取项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证等方式对项目实施现场评价。
3、分析评价。
评价组对收集的资料进行整理汇总，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对评价指标体系进行评分，形成评价结论。
（一）项目预算资金、到位资金及使用情况。
20xx年项目预算资金20xx万元，项目实际到位资金1664.36万元。
（二）项目资金管理情况。
项目单位建立了专项资金管理制度，对项目实行专账核算，由项目实施部门按工程进度提交请款申请表，主管项目单位审核，向财政提交拨款申请付款。各项资金管理制度齐全，严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程。项目按征地拆迁工作前的规格情况进行资金拨付，征地过程中如征地公告、征地动员、政策宣传等工作情况拨付经费，后按项目征地数据采集、征地协议签订、补偿款发放等完成量结算拨付经费，资金拨付过程进行申请、审核，报批的流程。
岳阳县长湖乡人民政府组织前期工作，成立岳阳高新技术产业园区第六期征地工作指挥部，高新产业园区第六期征地拆迁项目于20xx年10月开始，预计20xx年10月完成。
制定了实施方案和项目管理制度。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。实行项目公示，加强工程质量监督。按项目施工进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用，确保了项目工程的顺利实施。
（一）项目决策情况。
项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分；但未对高新产业园区第六期征地拆迁项目制作详细的绩效目标表。该部分分值20分，项目实际得分为18分。
项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，但征地补偿款存在无委托收款证明由个人代收未核发到户的情况，综上该部分分值24分，得分为20.2分。
（三）项目产出情况。
项目产出方面，经查阅该项目相关文件资料及现场勘探，该项目实际完成率100%，征地拆迁工作及路桥修复及水利工程完成时效性较好.综上该部分分值24分，得分为24分。
（四）项目效益情况。
项目效益方面，对评价指标体系各项指标的分析，评价小组认为，岳阳县长湖乡人民政府基本完成了20xx年度高新产业园区第六期征地拆迁项目预期目标。目前本项目已基本完成土地青苗征收工作，推进项目进展,土地得到合理规划使用，人民群众安居环境大幅改善，切实贯彻各项惠民政策，使拆迁群众的合法利益得到充分保障。综上该部分分值32分，得分为32分。
我们从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价，综合以上情况，20xx年度岳阳县高新产业园区第六期征地拆迁项目的支出绩效评价得分94.2分，评价等级为“优”。
（一）根据对项目资料的查阅情况，部分项目资料不齐全，绩效评价人员收集资料困难。档案资料缺失，土地征收明细表和坟墓迁移明细表不齐全，未对房屋土地等征拆情况建立台账，也未对征拆户的勘察、调查资料进行归档。
（二）监管不到位，土地征收补偿事宜，长湖乡政府只负责将征地款拨付到村，未参与和监管土地补偿款下拨到组、分配到个人的`过程，未监管补偿款的最终落实情况。
（一）积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。
（二）加强建设项目实施管理，提高财政资金使用率。一是项目单位抓紧对承包人提交的工程竣工报告进行审定，组织有关单位进行正式竣工验收。二是项目单位抓紧落实分部工程财政审价备案，以便财务部门实施财务竣工决算程序，提高财政资金的使用效率。
（三）加强项目资料档案管理，规范项目的填制标准，对项目资料进行专项的存放并对其完整度进行监督。指挥部作为补偿金计算依据的原始资料大部分没有归档到位，资料管理工作相对缺位。为避免纠纷、做好征拆工作，建议各指挥部牵头及时、完整地收集整理好资料，并做好统计工作。
（四）加强项目财务核算管理加强项目单位财务人员的教育培训，提高财务核算管理水平。严格按照项目预算批复核算项目成本，切实做到只有具备金额准确、要素齐全、手续完备的原始凭证才能作为付款、入账的依据，规范项目资金的使用及核算管理。
（五）加强资金监管。乡政府对拨出征拆资金的使用情况要监管到位，确保资金使用到高新产业园区第六期征地拆迁项目的征拆工作中，一定要跟踪到征拆资金的最终流向，确保资金用于规定的用途。
高新产业园区第六期征地拆迁工程建设项目未办理相关的结算、审计，施工成本暂以合同金额为准。
项目绩效自评报告
年3月与xx大学签订了技术合作协议，公司具有完全独立的自主知识产权，本项目三个系列的相关数控产品已于20xx年度已被国家知识产权局授予专利权，专利名称和专利号分别为：
公司按照项目要求，目前设置了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间，随着发展的需求，公司还将设立数控产品测控中心，使所有产品均能在产前、产中、产后得到检测，从而保证产品的综合质量达到较高水准。该项目目前已经达到小批量产品试制阶段，所有工艺规程、工艺装备、大部分检测量仪和生产装备已经完成，产品试制情况符合计划要求，各相关部门分工合作状态良好，进展较为顺利。
主轴转速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，质量达到工艺要求，整个加工工序具有非常良好的技术经济性。
价格高昂但是性能一流，近几年来xxxx技术研究中心就是围绕这一主题不断研究，从客户现场服务确定加工方案，给予客户最好最及时的技术服务，生产可以替代进口的高品质数控刀具。
来源主要有四部分：
1、项目产业化经营收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果转让收入。其中，工程中心的主要收入来源是项目成果化之后的经营收入。
中心的运行严格遵循国家相关法律法规，对于安全质量环保等严重影响企业发展、损害社会效益的工艺或项目坚决停止，xxxx年中心运行过程中，在安全、质量、环保等方面均无重大事故发生，相关主管部门，如安监、质监、环保、经信、科技等部门历次现场检查监督，均能达到相关要求。在20xx年的生产科技活动中中心也必将认真执行企业效益和社会效益共同进步的基本方针，进一步履行社会责任，也使得中心的建设在健康规范的环境中不断发展。中心所研发的项目产品主要用于现代机械加工业，生产技术处于国内先进水平，可以降低对国外产品的依赖，部分替代进口，提升刀具加工行业的整体技术水平，以其发挥高精度生产设备的最大制造能力，使得机械制造业尽快步入先进制造的行列。
工程技术研究中心具备良好的技术和市场信息的获取、分析和判断能力，从技术机会和市场机会相结合的角度对企业技术创新决策提供咨询，并参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。
本项目的总体目标是完成总投资11111万元，新增投资1200万元，预计到20xx年6月完成部分产业化转化工作，项目实施完成达产后，实现年新增产值3678万元，年新增利税480万元，年出口创汇80万美元。
目前中心运行良好，存在的问题主要就是：
2、重点装备和检测量仪、技术服务的购买费用较大，时间较长。建议相关部门给予重视和支持。
项目绩效自评报告
（一）项目基本情况。
实施方案依据：20xx年市财政局以渝财社［2020］230号文件和渝财社［20xx］39号文件，下达20xx年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金预算的通知。
（二）资金管理情况。
20xx年我院实际收到公立医院改革中央补助资金133万，我院党政联席会研究决定将该项资金用于购置了疫情防控疏散闸、核酸采样棚和预检分诊棚、信息化建设用软件、设备和美丽医院建设等。
（一）、项目年度总目标：围绕年度总体目标建立管理科学、运行高效、监督有的现代医院管理制和建立维护公益性、保障可持续运行机制，在支出过程中，遵守相关制度，从严管理专款专用。
（二）、绩效评价指标完成情况：
1．项目资金到位情况：20xx年3月收到渝财社［2020］230号文件拔入项目资金110万元，20xx年7月渝财社［20xx］39号文件拔入项目项目资金23万元。
2．项目资金使用情况：拨付专用设备70万元，疫情防控核酸采样棚和预检分诊棚11.94分元（单位已垫付），美丽医院建设41.56万元（单位已垫付），信息科系统软件9.5万元（单位已垫付）。
3．项目资金管理情况：该项目资金的管理和使用按照资金使用方案，坚持专款专用原则，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算。
4．绩效指标情况：
产出指标：按照绩效指标完成。
效益指标：医疗服务水平和医疗环境得到有效提升，借助信息化平台完成电子签名、远程会诊、医联体单位平台对接、为患者提供手机预算挂号和缴费等。
满意度：群众满意度达到90％．。
对人才培养、医术提高、环境改善、设备更新、信息化等投入不够，不足以抑御行业风险。
加大对公立医院的'投入，是否考虑给予相对稳定的财政补助。
项目绩效自评报告
20xx年，市财政相继下达我区抗疫特别国债资金5.723亿元，其中：以渝财预〔20xx〕23号下达基础设施及抗疫相关支出资金3.4亿元、以渝财预〔20xx〕46号下达幼儿园综合治理及社会事业基础设施资金0.3亿元、以渝财预〔20xx〕50号下达机场车站等重要场站抗疫相关支出和医疗机构核酸检测成本缺口补助资金0.023亿元、以渝财预〔20xx〕60号下达公共卫生应急医院等基础设施建设资金2亿元。
按照《抗疫特别国债资金管理办法》及上级有关要求，我区及时将资金分配到8个主管部门，分配进度达100%。其中：公共卫生体系建设3.367亿元，主要用于黔江中心医院住院综合楼装饰、科教大楼和2号车库及配套项目及应急医院建设、精神病医院装修工程；交通基础设施建设0.9亿元，主要用于过境高速公路资本金；生态环境治理0.298亿元，主要用于城乡污水管网建设；教育文化基础设施建设0.752亿元，主要用于幼儿园综合治理、教育基础设施建设和教育教学设备采购；市政基础设施建设0.183亿元，主要用于暴雨灾后市政设施维修、应急抢治及闸桥闸门系统建设等；重大区域规划基础设施建设0.2亿元，主要用于渝东南综合应急救援指挥中心二期项目和渝东南应急维稳项目建设（武警支队营区迁建）项目；疫情相关支出230万元，主要用于机场、车站等重要场站抗疫相关支出和补助医疗机构核酸检测成本缺口。
总体看，抗疫特别国债资金有力支持了我区公共卫生、教育、交通、市政、生态环保等方面的基础设施项目建设，有力推动我区开展“六稳”工作、落实“六保”任务，抗疫相关支出资金也极大缓解了因疫情防控带来的减收因素影响。20xx年底，我区抗疫特别国债资金支出2.89亿元，结转2.83亿元，支出进度51%，若剔除11月底下达资金2亿元，则支出进度达77.68%。截至3月25日，结转资金已实现支出0.2亿元，余额2.63亿元，正督促项目业主单位加快建设进度，并按程序及时支付。
（一）公共卫生体系建设项目。共3个项目，其中：黔江中心医院精神病医院工程项目，完成新建、改扩建12000平方米，床位增加313张，诊疗能力提升1200人次，实现全年绩效目标；黔江中心医院住院综合楼、科教大楼和2号车库及配套项目计划新建、改扩建面积103407平方米，采购仪器设备1221台，实际完成新建、改扩建面积55946平方米，采购仪器设备1221台；武陵山区域医疗中心（应急医院）计划完成项目的前期工作，实际完成区级立项和可研审批，报送市级可研审批，取得项目选址意见函，进行征地和林地报批工作。
（二）交通基础设施建设项目。安排过境高速公路项目资本金0.9亿元，并根据约定的绩效考核目标拨付资金，全年计划启动修建桥梁6座、完成隧道修建里程0.5公里，实际启动修建桥梁6座、完成隧道修建里程0.5公里，完成全年绩效目标。
（三）教育文化基础设施建设项目。共涉及黔江区民族职教中心迁建工程、课桌凳采购、班班通设备采购等7个项目，已全部完成全年绩效目标。其中：新华中学综合楼项目计划完成旧教学楼拆除和三通一平工程、以及抗滑桩70%的工程量，实际完成2900平方米的旧教学楼的拆除和三通一平工程、以及抗滑桩工程量的80%；计划33所学校采购课桌凳14000套，33所学校实际采购课桌凳14000套；计划采购104套班班通设备，实际采购104套；职教中心迁建工程计划推进主体一标房建及主体二标房建工程建设，完成综合楼教管楼教学楼的装修等工程，已完成全年绩效目标，资金全部实现支出。
（四）生态环境治理项目。涉及乡镇污水管网、城市污水管网建设2个项目，全部完成绩效目标。其中乡镇污水管网项目计划完成18个乡镇约39.4公里二三级生活污水管网建设，实际完成18个乡镇约39.4公里二三级生活污水管网建设；城市污水管网建设计划完成城北片区、雄鹰大道片区、册山片区污水管网建设24.12公里，实际完成城北片区、雄鹰大道片区、册山片区污水管网建设24.12公里。
（五）市政基础设施建设项目。共安排黔江区凌云寨至西客站道路整治工程、暴雨后市政设施维修应急抢治及闸桥闸门系统建设等5个项目，4个项目完成全年绩效目标。其中：泥路硬化工程项目计划硬化泥泞路约3.5公里，实际完成道路硬化3.5公里；三台山路、丹心路公厕项目计划完工投用，实际已完工投用；暴雨后市政设施维修应急抢治及闸桥闸门系统建设项目，除黑山桥海漫维修项目未完工外，其他项目已完工；黔江区凌云寨至西客站道路整治工程计划完成道路整治2.35公里，实际完成道路整治2.35公里。
（六）重大区域规划基础设施建设项目。渝东南综合应急救援指挥中心二期计划新建面积26920平方米，实际完成26920平方米，全部完成绩效目标；渝东南应急维稳项目建设（武警支队营区迁建）计划改造面积22500平方米，实际完成15000平方米，主要为确保黔张常铁路安全改变了作业方式，导致施工进度较慢。
（七）抗疫相关支出。共安排机场火车站等重要场站抗疫支出补助和医疗机构核酸检测成本缺口补助等5个项目，已全部完成全年绩效目标。其中：机场火车站等重要场站抗疫支出补助项目计划建设新冠肺炎疫情隔离点2个，采购体温枪等检测仪器200台、口罩10万个，体温检测率、健康码查验率100%，实际完成建设新冠肺炎疫情隔离点2个，采购体温枪等检测仪器200台、口罩10万个，体温检测、健康码查验累计44.92万人次，检测率、查验率100%，隔离人员123人次；医疗机构核酸检测成本缺口补助项目计划完成住院病人核酸检测40500人次，并对个人承担部分进行补助，实际完成住院病人核酸检测40561人次，对个人承担部分进行全额补助。
（一）项目前期工作相对滞后，影响绩效目标的实现。近年来，我区严格落实国市债务管控政策，严禁无资金来源上项目增加隐性债务，除上级资金安排的项目外，几乎没有资金安排项目建设。在资金来源落实前，不敢启动项目建设。抗疫特别国债等直达资金下达后，才安排用于重点基础设施项目建设，受资金短缺、基本建设程序需要的时间较长，以及前期工作不深、不细因素影响，导致资金到位后项目迟迟无法推动建设，资金支出进度较慢。
（二）部分客观因素，影响绩效目标的实现。一是暴雨天气影响项目建设进度。今年我区7-8月持续的暴雨天气，导致施工方进场施工困难，一定程度上影响了项目建设进度。二是招投标过程中存在的不确定因素，一定程度上影响了项目建设进度。如：黔江区中心医院综合楼建设项目，在公开招投标过程中，因参与投标的企业只有2家，造成流标，影响建设工期约45天。
四、资金监管及评价结果公开、运用情况。
（一）严格资金分配。严格按照上级政策要求，组织区级各单位认真测算基础设施建设等资金缺口，研究制定资金分配方案，经区政府常务会、区委常委会审议通过后，及时分配资金、录入直达资金监控系统，并纳入调整预算。
（二）加强资金监管。一是成立以区财政局主要负责人为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的直达资金监管工作领导小组，统筹组织、协调推进和督促落实直达资金分配、使用、监督、绩效管理等工作。二是落实专人建立直达资金台帐，全过程监控资金使用情况，确保每笔资金流向明确、账目可查；及时关联支付信息、导入惠企利民数据、处理预警信息等。三是建立直达资金支出进度考核机制。将直达资金支出进度，纳入单位年度综合考核范围，由区政府办按月督查支出进度。四是建立直达资金项目定期调度机制。区政府主要领导按月研究、调度项目建设进度，集中解决项目推进过程中的难点、堵点问题，并要求各项目主管单位、实施单位主要领导要按周调度项目推进情况，切实加快项目建设进度。
（三）加强绩效管理。一是及时公开项目分配情况。项目资金分配后，及时在政府公众信息网上予以公开，主动接受社会监督。二是加强绩效监控，及时调整项目。一方面针对部分项目第一次报送的绩效目标不够细化、量化的问题，督促项目主管单位及时调整，并实行全过程监管。另一方面根据项目建设情况，将支出进度偏慢的项目予以调整。根据财政部办公厅《关于直达资金有关问题的答复意见》（财办预〔20xx〕111号）调整黔江中心医院住院综合楼装饰工程、科教大楼2号车库及配套项目资金2700万元，用于中心医院住院综合楼土建工程（2018年11月开工建设，20xx年10月完成竣工验收）。三是将包含抗疫特别国债资金在内的直达资金，作为重点报告事项向区人大报告，并按程序纳入调整预算，主动接受人大监督。
（一）进一步加强资金监管。进一步督促各单位严格按照规定用途，完善资金使用台帐，全过程监控资金使用情况，确保每笔资金流向明确、账目可查、合法合规。并依靠资金监控系统实施全过程监管，资金支出后3个工作日内将支付信息、台账信息导入监控系统。
（二）切实加快支出进度。进一步督促相关单位，切实加强项目建设管理，成立专班解决项目推进过程中的难点、堵点问题，倒排工期加快项目建设进度，加快完善项目进度资料，及时办理项目竣工验收、审计结算等工作，并按要求拨付资金，切实加快支出进度。
（三）强化绩效管理。一是根据单位自评和财政检查结果，结合当前项目建设情况，对支出进度仍然偏慢，且无有效改进措施的项目资金予以调项。二是选取资金额度较大、影响范围较广的项目，实施重点绩效评价。三是将本次自评情况和重点绩效评价结果，作为预算安排项目的重要依据，切实提高资金安排和使用效益。
（四）统筹做好项目前期工作。根据财力情况统筹安排项目前期工作经费，统筹做深、做细区内重大项目前期工作，重点项目前期工作原则要达到可招投标条件，确保资金一旦到位就能实施招投标，推动项目建设。
项目绩效自评报告
按照《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康资金（重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升）预算指标的通知》（鲁财社指〔2019〕44号）、《山东省卫生健康委员会关于印发山东省2019年重大传染病防控项目疾病控制工作实施方案的通知》（鲁卫疾控字〔2019〕25号）、《济南市财政局济南市卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康资金（重大传染病防控）省级预算指标的通知》（济财社指〔2019〕51号）和《关于印发济南市2019年度疾病预防控制相关重大疾病防控和健康危害因素监测项目实施方案的通知》（济卫疾控函〔2019〕39号）要求，结合2019年度全市结核病防治工作计划，按照2019年中央补助山东省结核病防治项目实施方案的要求，积极落实各项工作要求，设定了年度总体工作目标，即加强结核病患者治疗和管理，提高结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率。市疾控中心组织全市结防机构认真落实各项工作措施，积极开展宣传教育，加强督导检查和技术指导，强化技术培训，完善体系建设，建立联防联控机制，实验室能力得到较大提高，基本完成年度各项任务目标，肺结核疫情总体呈下降趋势，取得了较好的经济效益和社会效益，公众和患者的健康权益得到保障、满意度高。
本项目市级以上资金总额为184.87万元，全部为财政拨款，执行数184.87万元，执行率为100%。
2019年，我市报告肺结核和疑似肺结核患者的总体到位率96.91%、肺结核患者病原学阳性率39.06%（未达到大于50%要求），主要由于我市大多数肺结核病人在山东省胸科医院就医，省胸科医院接诊的病人的阳性率没有达到50%的要求；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率87.30%、肺结核患者成功治疗率96.21%、肺结核患者规范管理率99.23%。
2019年，根据计划和工作需要，召开年度工作会议和推进会，安排部署业务工作，及时解决发现的问题，落实相关措施，确保各项工作顺利开展”，及时召开了工作会、推进会和沟通协调会，起到了部署、推动工作的预期效果。全年依托市级继续医学教育项目举办培训班2次，两个培训班邀请国家及省级领导和专家授课，师资力量雄厚，培训内容丰富，极大提升了培训质量。按照要求开展了半年督导检查、学校结核病专项排查，及时发现了工作中存在的问题和不足，列出问题清单及时整改。
全市按照《中国结核病防治实施规划指南》要求，规范开展结核病防控工作，积极开展患者发现、治疗和管理工作，免费提供一线抗结核药物，减少耐药肺结核发生，为患者个人及社会减轻经济负担，减少肺结核疫情发生，保护群众身体健康，服务对象满意度，12345咨询件均及时回复。
自评得分总分为98.75分。
项目绩效自评报告
为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，按照《河南省财政厅河南省农业农村厅关于提前下达2020年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴农机购置补贴）预算指标的通知》（豫财农水〔2019〕68号）和河南省农业农村厅河南省财政厅《关于下达2020年中央财政农业相关转移支付部分政策任务清单的通知》（豫农文〔2020〕86号）文件精神，现对2020度财政专项资金使用情况进行绩效自评。现就专项资金绩效自评工作汇报如下：
（一）决策投入情况。根据上级主管部门文件要求，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，减少焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。商城县2020年耕地地力保护补贴项目补贴对象为所有拥有耕地承包权的种地农民。以上年度各地计税面积内的实际种植面积为主要依据，测算安排当年耕地地力保护补贴资金。
（二）过程管理情况。耕地地力保护补贴资金用于确保耕地不撂荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。项目资金由县财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户，补贴资金已于2020年9月30日前拨付到位。
（三）绩效目标分解下达情况。2020年我县补贴标准为150.87元/亩，实际安排的中央耕地地力保护补贴资金情况如下：长竹园乡185.604046万元、达权店镇210.282606万元、冯店乡172.900792万元、余集镇269.318640万元、吴河乡173.882503万元、鲇鱼山办事处200.060409万元、汪桥镇453.544655万元、观庙镇372.338259万元、鄢岗镇890.292470万元、双椿铺镇632.736409万元、河凤桥乡428.577163万元、上石桥镇1029.977571万元、丰集镇382.199725万元、李集乡515.854704万元、苏仙石乡118.387669万元、金刚台镇237.321075万元、伏山乡212.722174万元、汪岗镇165.354123万元、赤城办事处63.007612万元、汤管处15.855834万元、国营农场6.259596万元、黄柏山管理处46.735754、产业集聚区56.181281万元。
（四）绩效自评工作开展情况。根据市财政分配我县资金，县财政按照每年下达我县的农作物良种补贴、对种粮农民直接补贴和农资综合补贴资金数额，同比例将补贴资金分配到各乡镇（处）。各乡镇（处）农作物良种补贴资金结算后形成的剩余资金，统一用于支持耕地地力保护。为做好耕地地力保护补贴资金发放工作，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，商城县主动作为，精心组织，突出重点，广泛宣传补贴政策，抓住关键，精准核定补贴面积，加强督导，全面兑付补贴资金。县级财政部门通过惠民补贴“一折（卡）通”办法兑付给农户。
（一）项目投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。资金到位情况：根据安排，商城县2020年耕地地力保护补贴项目专项资金为6836万元，其中中央补贴资金6836万元，县财政补贴3.395081万元。
2.项目资金执行情况分析。资金使用情况：2020年度财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中，实际发放6839.395081万元。
3.项目资金管理情况分析。按照上级文件要求，依照省级测算方法和统计数据确定各乡镇应分配资金计划，严格耕地地力保护补贴资金发放工作，增强农业补贴政策的精准性和实效性，确保补贴资金及时、准确发放到位，实现“藏粮于地”，保障粮食安全，建立耕地地力保护激励长效机制。
（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。
1．产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。项目总补助面积453330.356亩，补贴标准：150.87元/亩，补贴资金6839.395081万元，涉及全县23个乡镇（处），覆盖156190户。
（2）质量指标。支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体实现生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进我县一二三产业融合发展。
（3）时效指标。耕地地力保护补贴资金在规定时间内工作量完成率为100%。
2．效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。增加粮食生产总量。多年来，我县农业生产主要依靠化肥、农药、地膜等增产，截止目前增产潜力有限，耕地地力保护补贴补助项目的实施，以绿色生态为导向，减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，不断提升耕地地力，提高了土地产出比。
（2）社会效益。引导各类农业生产经营主体参与优质稻米的品牌化生产、加工，稳定种植效益，提升产业化水平，实现一二三产业融合发展。
（3）生态效益。优化了劳动力、机械和土地的资源配置，使被动的秸杆禁烧转化为主动的秸杆资源化利用，实行秸秆还田，缓解了“秸杆禁烧”问题。同时改良了土壤，提高土壤有机质，改善生态环境。
（4）可持续影响。农业供给侧结构性改革深入推进。在毫不放松粮食生产、稳定粮食播种面积的基础上，立足市场和资源优势，调整优化粮食种植结构，积极发展再生稻、稻田综合种养和优质小麦生产，推进粮食由增产导向转向提质增效并重。
3．满意度指标完成情况分析。通过项目的实施，实现粮食总产稳定，区域布局及品种结构优化，新型经营主体及种植户生产效益提升，群众满意度高于85%。
（一）绩效评价目的。为了落实国家耕地地力保护补贴惠农政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的'绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高耕地地力保护补贴专项资金使用管理效益。
（二）绩效评价工作过程。根据通知要求，主动作为，立即按照文件要求认真梳理本单位的项目，组建了绩效自评工作专班，由专人负责2020年度项目绩效自评工作。认真开展项目绩效自评工作，如实填报，加强审核，按时报送绩效自评报告和自评表，如发现问题要认真整改。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。通过补贴的发放，增强了农业“三项补贴”指向性、精准性和时效性，确保耕地地力补贴政策的落实。
该项目实施时间较长，资金总额大，受惠农民广，群众关注密切。下一步将加强资金使用、监管等各方面管理工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成100%。项目完成后对绩效自评结果在网站进行公示，接受群众监督。
加强涉农资金支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化资金支出结构，强化资金管理水平，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，明确撂荒地和改变用途等耕地不纳入补贴范围，促进农民主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识，维护“藏粮于地”的政策初衷，有助于推进农村种植结构的协调发展，同时积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。
耕地地力保护补贴项目实施，支持壮大了粮食生产适度规模经营主体的规模，为转变我县农业生产方式，确保粮食安全发挥了重要作用。近几年，为深入推进农业供给侧结构性改革，进一步提高农业生产效益，持续增加农民收入，促进农村经济向好发展，以再生稻、稻渔、稻鸭综合种养为抓手，加快农业转方式、调结构，取得了较好的社会效益、经济效益、生态效益，突出表现在“四增”：一是推广面积在增长；二是产销在增加；三是示范作用在增强；四是生态效益不断增现。
（一）存在问题。
一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是商城县地处大别山区，土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。
（二）建议。
1.以推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进我县一二三产业融合发展。
2.加强财政资金扶持力度，整合农业补贴资金，大力发展乡村特色产业和新型服务业，加快形成“一村一品”“一县一业”发展格局。深入推动农村一二三产业融合发展，以县城或中心城镇产业为重点，引导相关产业布局乡村。鼓励农村创业创新，培育新产业、新业态、新模式。加强农村实用人才带头人培养，大力培育高素质农民和新型农业经营主体，发展农业适度规模经营，健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。
3.统筹用好用活农业补贴资金，加大农产品冷藏保鲜支持力度。加大对家庭农场和农民合作社的支持力度，进一步实化细化支持内容，重点完善田间地头冷藏保鲜设施，不断增强农产品生产供给的弹性和抗风险能力。
4.采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。