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经费项目绩效自评报告
20xx年初，保山市财政局下达20xx年办公用房租赁经费60,000.00元，主要用于支付支队办公用房租赁费。
（一）前期准备
按照《保山市财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔20xx〕95号）要求,保山市文化和旅游市场综合行政执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。
（二）组织过程
支队综合科科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报支队；支队综合科及分管领导，按照相关要求进行查看，检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。
（三）分析评价
认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
20xx年初，市财政局下达保山市文化和旅游市场综合行政执法支队“办公用房租赁经费”60,000.00元，一次性到位。
2、项目资金执行情况分析
截止至20xx年12月，已拨付到位的60,000.00元资金已全部支付，资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。
3、项目资金管理情况分析
保山市文化和旅游市场综合行政执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
完成“办公用房租赁经费”项目1个。
（2）项目完成质量
保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。
（3）项目实施进度
直至20xx年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。
（4）项目成本节约情况
在日常工作中，支队均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。
2、效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
无
（2）项目实施的社会效益分析
固定的办公场所有利于支队相关工作的开展，为保山文化旅游市场管理发挥更好的作用，使得保山市文化旅游市场安全有序，监管得力，无社会热点事件及重大案件发生，为保山文化事业发展保驾护航。
（3）项目实施的生态效益分析
无
（4）项目实施的可持续影响分析
无
3、满意度指标完成情况分析
通过固定的办公场所安排，有效提高了支队工作人员的工作效率，执法成果进一步加强。
20xx年，“办公用房租赁经费”项目已经完成，在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。
20xx年，保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。
因“办公用房租赁经费”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。
无
无
办公经费绩效自评报告
（一）项目概况
根据《红河州财政局关于下达20xx年州级行政中心事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔20xx〕15号）文件，20xx年下达我局年初预算安排的项目“州行政中心管理经费项目”资金581.00万元，该项目主要为州机关提供后勤保障服务工作，确保州行政中心各项设备设施正常运转，为州委、州政府和州级部门及州机关干部职工提供高效优质服务。
（二）项目绩效目标
认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，加强对州级行政中心固定资产的管理及维护维修，保障水电、消防、14部电梯、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好州级行政中心16.98万平方米环境卫生保洁、喷泉、灯光亮化、810.3亩园林绿化管护、会议服务、36套干部周转房管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。
（三）项目组织管理情况
我局对项目管理经费的使用，坚持专款专用的原则，保证红河会堂聘用人员、绿化管养聘用人员工资如期发放；保证行政中心设施设备的维护维修及正常运行；保证水、电、卫生保洁、绿化管养费的正常支付；为州级领导做好服务，保障36套干部周转房设备设施更换、维护、维修和正常使用。制定《红河州机关事务局财务财产管理制度》《红河州机关事务局政府采购管理制度》《工程采购接待和物品管理实施方案》等相关制度，对项目资金支出严格分类，按照专款专用原则使用资金，严格执行各项报销制度，经手、证明、验收人签字，财务审核、领导审批后，才可进行报账，资金使用合规、会计信息真实、完整、及时。
（一）绩效评价的目的、对象和范围
项目绩效报告、绩效评价报告和绩效结果报告，是预算部门整改落实和提高预算管理水平，财政部门安排年度预算，政府实施行政问责的重要依据。我局通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并将评价结果作为改进州机关事务局预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
为规范预算绩效管理，规范内控制度，制定出台了《红河州机关事务局绩效管理实施方案》，以绩效导向、目标管理、责任追究、信息公开等7个原则为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：成立由局长任组长，局党组成员任副组长，各科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财务科，由财务科长任主任，具体落实本部门及所属预算单位绩效综合评价的组织管理。对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作会议，研究、分析系绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。
2.组织实施：在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。
（一）绩效评价综合结论
根据文件通知要求，收集项目管理资料，如实反映我局项目经费的使用情况，对20xx年项目经费支出进行自查自评。在项目资金管理使用过程中，我局有健全管理制度，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我局的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，即能履行我局工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用。根据我局绩效完成情况，自评结果为“优秀”。
（二）绩效目标实现情况
项目支出实施后，州级行政中心各设备设施正常运转, 园林景观效果大幅提升，会议服务质量明显提高，节约型机关建设稳步推进，发挥了州级行政中心的经济、政治、社会效益，具体体现：
1.通过强化基础设施维护保养，保障了各类设施运行安全可靠，为州级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保了政务活动正常有序开展。
2.园林绿化景观效果进一步提升，州级行政中心逐步打造成为集科普、观赏、生态为一体的热带、亚热带植物园，发挥了它的科普教育和示范作用, 成为滇南中心城市的一张宣传名片。
3.节约型机关建设稳步推进，通过在州直机关中广泛开展节能、节电、节水宣传活动，营造“人人节约、事事节约、处处节约”的良好节能氛围，不断强化干部职工效能意识，为节约型机关建设奠定了工作基础。
（一）项目决策情况分析
根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我局部门预算绩效管理工作，建立科学有效的'预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。
（二）项目过程情况分析
严格按照维保合同，定时定期对所维保的设备进行检查检修，年度维修保养不低于12次，保证72121平方米建筑体的消防设备有效进行，以及地上地下412642平方米建筑物具备消防功能；每年不低于720次对州行政中心对室外环境卫生进行清扫、保洁；做好行政中心385817平方米园林绿化日常管理养护工作；行政中心办公楼、红河会堂、室外公厕等卫生间100%供应用水，绿化植物浇灌和喷泉景观用水不低于80%。
（三）项目产出情况分析
认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，保障州级行政中心及五项文化中心的电力设备完好，电器参数符合电力规范，电力系统正常运行；14部载人电梯系统设备全年安全高效运行，无出现重大故障；改善干部职工办公、群众游人游玩的环境条件；保证行政中心所有消防设备规范有效的维保，降低设备能耗；保障行政中心空调系统正常运行，维修合格率100%；每年做好36套干部周转房的管理服务；做好红河会堂的各类会议服务。
（四）项目效益情况分析
做好干部周转房的日常管理工作，降低了室内装修和维修，节约资金，园林绿化景观效果进一步提升，广场设备设施完善，倡导节能、低碳办公，逐步实现规范化服务，巩固机关事务服务保障工作成效。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
20xx年，我局科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难：
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管理。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。
无。
无。
项目经费绩效自评报告
根据财政扶贫资金绩效管理要求，现将危房改造项目四季度绩效运行执行监控情况报告如下：
20xx年四季度，上级下达我县农村危房改造任务369户。我县实际竣工危房改造户1156户。所有竣工房屋已通过县级验收，拨付危房改造补助资金20xx万元。
1、20xx年中央、省下达怀远县农村危房改造资金1198.7万元已全部到位。
2、20xx年怀远县农村危房改造资金实际拨付20xx万元。
3、20xx年怀远县农村危房改造项目资金管理完善。
（一）产出指标情况
（1）、怀远县20xx年完成危房改造1156户。
（2）、怀远县20xx年农村危房改造满足居住基本需要，进行了全面验收。
（3）、怀远县20xx年农村危房改造已全面竣工验收，资金已全面拨付、
（4）、怀远县20xx年农村危房改造因地制宜推广瓦房，修缮加固标准高，分类补助标准准确。
（二）效益指标情况
（1）、经济效益。帮助1156户做到住房保障，解决他们的住房问题。
（2）、社会效益。稳定了社会底层居民情绪。
（3）、生态消息。帮助1156户农户改善居住条件，帮助他们改善环境卫生问题。
（4）、可持续影响。有助于对社会底层人民的帮助，稳定社会秩序，改善人居环境，美化家园。
（三）满意度指标情况
农村危房改造满意度较高，保障了底层人民的住房安全，改善了他们的居住环境，提高了他们的生活质量，满意度较高。不足的地方就是有些房屋修缮加固和新建的质量达不到让住户十分满意的情况。
农村危房改造主要存在政策宣传不到位、申报审批流程不规范、建新不拆旧、面积超标等问题。针对上述问题，下一步加大舆论宣传，让群众了解政策，进行全面监督。对于改造面积超标和旧房没有拆除的，做好督促限时整改，对于在规定时间内，不能整改到位的，将进行全县通报，情节严重的，上报县监察委，启动问责。
公用经费绩效自评报告
按照《湖南省卫生计生委关于开展20xx年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，县卫健局高度重视，组织相关股室工作人员，对全县基本公共卫生服务项目专项资金支出绩效自评，现将自查情况报告如下：
（一）项目概况
国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。我县从20xx年10月1日起实施国家基本公共卫生服务项目，实施主体是基层医疗卫生机构。
（二）项目绩效目标
1.总体目标。通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
2.阶段性目标。到20xx年，国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。到20xx年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的。掌握全县基层医疗卫生机构完成基本公共卫生服务项目数量、质量和效益，引导各单位围绕让城乡居民“少生病”的目标推进基本公共卫生服务项目工作。
2.绩效评价对象。全县承担基本公共卫生服务项目任务的基层医疗卫生机构，包括21个卫生院和所有村卫生室。
3.绩效评价范围和内容。评价仅针对原12项基本公共卫生服务项目；新划入的19项基本公共卫生服务项目由原管理责任主体按照国家卫生健康委提供的工作规范和绩效评价指标实施绩效评价。其中，县级项目绩效评价的`加分、扣分项规定如下。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.评价原则。绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。
2.评价指标体系、标准。根据《20xx年度湖南省基本公共卫生服务项目绩效评价方案》（湘卫基层发〔20xx〕11号）文件，县卫生健康局、县财政局制定下发了《20xx年度中方县基本公共卫生服务项目绩效评价方案》。评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况（详见附件）。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据本地工作实际进行确定，县级项目绩效评价赋予了加分、扣分项。
3.评价方法。包括现场评价、电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。其中，网络评价由项目数据采集和质量评价应用程序完成。对村卫生室绩效评价实行乡级考核，县级抽查复核。
（三）绩效评价工作过程。20xx年12月下旬，各卫生院对辖区村卫生室基本公共卫生服务项目进行了绩效考核，考核结果上报到县卫生健康局基层卫生股。20xx年1月3日-15日，县卫生健康局组织2个考核督导组，采取网络核查、查阅资料、问卷调查、电话核实等方式，对21个卫生院、37个村卫生室、4个县直有关医疗卫生机构开展了20xx年度全县基本公共卫生服务项目考核。绩效评价结束后，及时下发了绩效评价通报，根据绩效评价结果及时核拨基本公共卫生服务补助。
经对照评分表自查，全县基本公共卫生服务项目绩效评价得分99分，等级为优秀。
全县服务人口25.2万人。其中65岁及以上老年人约26628人，7岁以下儿童27337人，活产数3506人。以县为单位，绩效评估达标的项目有：65岁及以上老年人健康体检率71%，超出目标任务4个百分点；健康教育、卫生监督协管、传染病与突发公共卫生事件、儿童预防接种、老年人中医体质辨识、肺结核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血压和糖尿病患者规范管理率与疾病控制率。15岁以上人群烟草使用流行率得到有效控制。仅儿童健康管理率未达标（目标85%，实际完成82%）。
（一）领导重视，完善工作机制。县卫生计生、县财政行政部门把基本公共卫生服务项目列入重要工作，及时调整补充基本公共卫生服务项目领导小组成员，明确分工，落实责任，坚持列会制度，常抓常议，研究解决问题，确保服务工作深入持续开展。进一步完善了20xx年基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核方案，及时调整工作重点，采取以家庭医生团队与辖区居民签约服务的方式，进一步明确工作任务与要求，抓好基本公共卫生服务项目落实。
（二）营造氛围，提升服务质量。大力营造创建群众满意的乡镇卫生院氛围，在“世界家庭医生日”主题宣传周活动期间，利用电视、广播等媒体对主题日活动进行宣传，营造浓郁的“我承诺、我服务”的宣传氛围，集中开展了家庭医生签约服务和基本公共卫生服务“进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭”的“五进”活动。重点围绕儿童、老年人、孕产妇及慢性病患者等重点人群，针对性地开展健康咨询、健康信息更新、健康体检、生活方式指导、康复理疗等现场健康服务，提升服务质量，提高居民获得感。
（三）规范管理，突出质量核查。全面推进健康档案质量核查和动态管理工作，充分发挥项目相关各方的积极性，明确任务，压实责任。所有卫生院组织相关人员清查了20xx年没有档案动态管理记录的居民健康档案，完成了普通人群、重点人群健康档案质量核查和动态管理及其他人群建档。
经过一年的努力，基本公共卫生服务项目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出问题，与上级要求还有一定差距。具体表现在：一是专业公共卫生机构指导不力；二是部分乡镇卫生院组织管理不力；三是项目责任人业务技术水平不足，项目服务规范性不高，尤其是居民健康档案管理欠规范，档案空项、缺项、错项及逻辑错误多，导致考核评分低；四是项目宣传力度不够，宣传形式单一、内容单调，宣传效果不佳，居民对基本公共卫生服务知晓率较低。今后的工作中重点是要加强项目服务环节质量检查，着重问题整改，做到举一反三。同时，县级专业机构加大督导、培训力度，力争重点人群管理率、项目服务规范率在20xx年有大幅度提高。
公用经费绩效自评报告
（一）项目单位基本情况
润雅乡位于永顺县东北边陲，距永顺县城约为63公里，东邻清坪镇，西邻石堤镇，北与张家界市永定区温塘镇、桑植县罗塔坪镇接壤，以澧水河为界，隔河相望，全乡地形以山地为主，其中四方界(四明山)主峰海拔为1093.9米，为永顺县第七高峰。全乡共辖有五官、凤鸣、润雅、柯溪、署科、麻阳6个行政村。行政区划面积90.38平方千米(20xx年)，约为永顺县总面积的2.3%，润雅乡主要以农业为主，是一个典型的土苗混居的乡，也是湘西州、永顺县的.边关乡。现有在职职工45人，编制数44人，在职人员控制率102.27%。内设机构：行政运行机构3个，其中政法机关1个，财政事务1个，司法1个；财政补助事业单位5个，总计8个机构。
（二）项目基本情况简介
各村办公经费主要用于：日常办公支出，办公用品、差旅费等开支，使工作及时有效运转，促进村级发展，推进城镇化进程；同建同治费用支出，村级环境整治、垃圾清运、临时性用工、广告相关用品制作等开支；为精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作、村支两委的日常工作提供经济保障，确保村支两委各项工作稳步进行。
（一）县财政预算安排村办公经费专项资金19.8万元，拨付22.8万元，实际使用38.04万元。
（二）项目资金实际使用情况。拨付项目资金共计19.8万元。主要用于日常办公开支、同建同治费用支出及精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作等上级人民政府交办的其他事项。
（三）项目资金管理情况分析
村公用经费发放实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，我乡严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。
（一）项目组织情况分析
加强组织领导。润雅乡人民政府成立项目实施领导小组，乡党委书记石宁任组长，乡党委副书记、乡长彭立新及乡党委副书记张兴利任副组长，乡财政所长李固斌、政府及村账会计向海霞、行政出纳梁昌茂，村账出纳张红蕾任组员，领导小组下设办公室在润雅乡财政所，李固斌同志兼任办公室主任，联系电话0743-5967006，负责日常相关事务。领导小组对我乡项目资金的管理和使用实行领导和监督，保障我乡财政政策得到落地落实落准。
（二）项目管理情况分析
制定了村办公经费专项资金管理办法。村级组织按照“村账乡管、分村建账、专户核算、专款专用”原则，安排使用资金，实行按月报账，规范票据。项目实施后由乡党建办负责验收，组织委员和分管财务领导共同签字后方可报账，该项工作明确了工作职责，我乡村办公经费报账严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，无违纪违法问题。
进一步加强和规范村办公经费的管理，不断激发村干部人员的工作热情，充分调动村干部人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部人员在社会主义新农村建设中的引领作用。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，村办公经费专项资金财政支出绩效评价，得分95分，财政支出绩效为“优”，取得了不错的成绩。
虽然村办公经费在预算绩效考核上取得了一定的效果，但也存在有一些问题，主要表现在支出发票不规范，财务意识欠缺。20xx年我们将改进这方面的问题，以更好地完成当年绩效考核各项考核指标。
项目经费绩效自评报告
（一）项目概况
因我处搬迁至市城乡规划展览馆北侧办公楼，场地年久失修，存在部分地砖开裂，卫生设施不完善，灯具不亮等情况，另展览馆变压器突发故障，无法保障办公场所电力供应，此项目的主要内容是对办公场地开展维修维护，并更换两台大型变压器，以保障办公场所有序运转。“办公场所维修”项目，预算总额57.16万元，实际执行数57.13万元，执行率99.95%。
（二）项目绩效目标
年度实现办公场所电力设施完备，办公用房维修到位，保证工作正常开展。
（一）绩效评价的目的、对象和范围
此项目开展绩效评价的目的是为了合理的使用财政资金，有效保障办公场所正常运转。绩效评价的对象和范围是本次办公场所维修项目，共计1个。
（二）绩效评价的原则、评价方法、评价标准
本次绩效评价秉持内容完整、权重合理、数据真实、结果客观的原则，采用定量与定性结合的方法，逐层逐个分解指标，汇总各项分值，做到绩效指标设置全覆盖。
（三）绩效评价工作过程。
我处由主要领导带队，成立了预算绩效工作领导小组，办公室设在处财务管理科，负责部门年度预算的绩效目标编制、运行监控、绩效评价等工作。先期预算编制工作中，对项目开展过程所需要取得的效果开展全面评价，设定绩效目标，上报预算绩效目标表。在绩效运行监控中，结合年中项目运转情况，对绩效目标中期完成情况做全面梳理，结合结果对下半年项目开展进行指导。在项目完成后，做好项目绩效自评，编制项目支出绩效自评表，对年度项目完成情况进行数据汇总，情况总结工作。
综合评价得分100分，评价等级优。
（一）项目决策过程
机构改革后，因城乡规划系统并入自然资源局，我处迁址至原市规划局办公楼，办公场所年久失修，部分设施老化，另有变压器失火导致电力供应不足，埋下安全隐患，加上搬迁过程中产生损耗，已无法保障正常办公环境。为保障运转，年度预算编制工作中申报办公场所维修项目，以解决办公环境问题，维护机关工作正常运转。
（二）项目过程情况
通过市供电公司下属施工企业对市规划展览馆电力系统进行维修，更换两台大型变压器及其配套电力供应系统，解决办公场地电力问题。政府限额以下采购通过竞争性磋商、询价等方式邀请两家施工企业，对办公场地进行全面修缮工作，更换故障灯具、瓷砖、卫生间洁具等。
（三）项目产出情况
项目预算安排57.15万元，共计拨付资金57.13万元，预算执行率99.95%。对办公楼1处进行了修缮，维修办公场地面积2600㎡，更换大型变压器2台，另有灯具、瓷砖等若干，完成了预计目标。
（四）项目效益情况
通过办公场所维修项目开展，有力改善了办公环境，保障了单位运转，加强了我处履职能力，为城市重点工程建设打开新局面、建设新浪潮奠定坚实的基础。
在项目开展过程中，工作进展快，资金支出及时，完成了预算绩效目标，预算的执行和管理过程精确，未出现偏差，项目开展也取得了良好的效果。
项目存在的主要问题一是具有临时性，本项目为一次性项目，主要为解决当期问题，没有延伸效果，无法对往后年度项目开展工作进行指导。产生问题的主要原因是维护项目需要一次性开展完毕，无需设立长期目标。二是具有应急性，本项目谋划时间短，过程进展快，预算执行中未能对项目开展分时分段掌握，产生的主要原因是项目内容较少，执行较快导致。
预算绩效指标库中维修和改造提升类指标设置已基本完善，在预算绩效指标设置中有很好的指导作用，在预算执行过程中也产生良好的效果，可以普遍适用于维修改造类项目，在以后的预算执行中可以进一步完善指标库设置，加强对项目编制的指导性。
公用经费绩效自评报告
（一）项目资金申报及批复情况。根据全年工作目标任务，于年初编制预算320000元，作为20xx年全年3个村基层组织活动和公共服务运行补助资金。经人大审议批复后下达资金。
（二）项目绩效目标。按照预算编制要求，完成全乡20xx年全年3个村基层组织活动和基础设施维修维护，确保村级组织正常运行。
（三）项目资金申报相符性。永和基层组织活动和公共服务运行经费项目，主要为永和乡3个村基层组织活动和基础设施维修维护等，与项目资金申报相符，合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项资金预算经人大审议后于20xx年3月通过石财专项（基）116号下达120000元办公费，石财专项（基）117号下达200000元维修维护费，共到位320000元与计划一致，到位率为100%，及时率为100%。
2.资金使用。
截止绩效自评时，该项目已完成20xx年度3个村日常运行及基础设施维修维护，共支付资金320000元。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。
（三）项目组织实施情况。该项目由专人负责组织实施，收到下达资金时一次性将资金转入村集体账户中。流程符合相关规定。
（一）项目完成情况。该项目在规定时间内完成了3个村的正常运行及基础设施维修维护。与项目计划目标一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%。
（二）项目效益情况。该项目有利于促进村级服务管理正常运行运转，有效保障了村基础设施的正常使用。该项目的实施受到了广大干部群众的一致好评。
（一）存在的.问题。
无。
（二）相关建议。
无。
无。
办公经费绩效自评报告
20xx年年初，保山市财政局下达20xx年办公用房租赁经费60,000.00元，主要用于支付支队办公用房租赁费。
（一）前期准备
按照《保山市财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔20xx〕95号）要求,保山市文化和旅游市场综合行政执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。
（二）组织过程
支队综合科科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报支队；支队综合科及分管领导，按照相关要求进行查看，检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。
（三）分析评价
认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
20xx年初，市财政局下达保山市文化和旅游市场综合行政执法支队“办公用房租赁经费”60,000.00元，一次性到位。
2、项目资金执行情况分析
截止至20xx年12月，已拨付到位的60,000.00元资金已全部支付，资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。
3、项目资金管理情况分析
保山市文化和旅游市场综合行政执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
完成“办公用房租赁经费”项目1个。
（2）项目完成质量
保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。
（3）项目实施进度
直至20xx年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。
（4）项目成本节约情况
在日常工作中，支队均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的.效能。
2、效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
无
（2）项目实施的社会效益分析
固定的办公场所有利于支队相关工作的开展，为保山文化旅游市场管理发挥更好的作用，使得保山市文化旅游市场安全有序，监管得力，无社会热点事件及重大案件发生，为保山文化事业发展保驾护航。
（3）项目实施的生态效益分析
无
（4）项目实施的可持续影响分析
无
3、满意度指标完成情况分析
通过固定的办公场所安排，有效提高了支队工作人员的工作效率，执法成果进一步加强。
20xx年，“办公用房租赁经费”项目已经完成，在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。
20xx年，保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。
因“办公用房租赁经费”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。
无
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