计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
收货年工作计划 催收货款感谢信篇一
贵公司与我公司 年 月 日签订合同，贵方合同号为 ，我方合同号为 。合同约定我公司向贵公司提供 货物/服务，该批货物/服务总价为 元人民币(rmb 元)。
该批货物/服务我公司已按合同约定提供，贵公司迄今未通知我公司货物验收不合格/服务质量不合格。
贵公司付款情况如下(单位：人民币元/万元)
第一次 第二次 第三次 第四次
到期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
依据贵公司与我公司签订的合同，上述款项已逾期未支付，望贵公司尽快支付。
如对本传真内容存有任何异议，请于 年 月 日前书面通知本传真发件人，我公司将从速派人与贵公司友好协商解决。
如届时未获答复，我公司将不得不遗憾地引用合同违约责任条款及争议解决条款处置。
如蒙尽快回复，将不胜感谢!
xx-xx股份有限公司
年 月 日
1.感谢信人的感谢信
2.奖学金感谢信感谢信
3.感谢信 手拉手 感谢信
4.感谢信 产科
5.学校感谢信
6.感谢信的写法
7.老师感谢信
8.感谢信 英语
收货年工作计划 催收货款感谢信篇二
2、统一程序、制定并完善各项工作流程；
3、准备并制定各项收货备用表格；
4、整理和完善三份备用资料：收货程序、质检资料、岗位测试题；
5、拟定收货部morp及风险控制清单；
6、拟定自用品用具清单让行政部准备。
二、入场后
（一）开业前一个月：
7． 制作员工通讯录、员工生日记录表、叉车授权名单、副总签字样表、授权员工表、员工技术档案、员工考勤、收货抽查表、会议记录、供应商入场清单等）
所有单据分三类：
a：99类订单（包括dc来货和供应商到货10
36、9
22、文具）由刘晓平负责管理；
b：设备类订单由王卫阳管理，设备类按供
c：普通商品订单由专人核对，当日完成交票据；
10． 制定店中店计划，合理分配员工的店中店。
（二）开业前一周：
1． 派专人控制和维护收货部停车场及收货平台秩序、审单台、核单处、qc、都由专人上岗操作。以减少单据失误及控制鲜食质量。（单据编流水号，以保证单据不会丢失）。
5． 合理调配人手，安排班次，以便有充足人手准备开业及飞鹰。
6． 合理安排人手，能在楼面需要使支持到楼面的营运工作。
（四）开业后两周：
1． 对所有员工进行专职培训，力求使所有员工都能胜任各项工作；
2． 控制问题单据的发生率，并对员工进行收货技巧培训；
4． 组织一些员工娱乐活动，激发员工的团队精神和鼓舞员工的士气；
8． 跟踪并处理完所有设备类、自用品类单据； 9． 做好开业总结、失误跟进。
收 货 部 2006年 10 月
收货年工作计划 催收货款感谢信篇三
1、秋天的天空真蓝啊！天空一片蔚蓝；秋天的天空真美啊！一片片白云镶嵌在天空上，犹如一颗颗白色钻石镶嵌在蓝色的保甲上；秋天的天空真会装饰自己啊！竟找来软绵绵的白云来与自己搭配，它那美丽的身躯可与桂林山水互相媲美。
2、秋天到了，金风送爽，河里的鱼虾肥了；果园里果实累累，到处是一派丰收的景象。
3、在一个秋高气爽的傍晚，西边的天上出现了迷人的晚霞。红红的太阳将要落山了，收起它那强烈的光辉，渐渐的变成一个柔和、鲜艳的大火球，挂在西天边。后来太阳的影子无影无踪了，留下的是一个神奇、美丽的火烧云，这就是人们所喜欢的晚霞！
4、秋姑娘走了，农民们看见了红通通的大苹果。黄澄澄的橘子。水灵灵的桃子。金灿灿的稻子都笑了起来。秋姑娘也高兴的笑了，她笑得那样甜，她笑得那样美。
5、金色的秋天来了，天空像一块覆盖大地的蓝宝石，它已经被秋风抹拭得非常洁净而美丽。
6、金秋十月，树上那稀稀拉拉的叶子，干得像旱烟叶一样。大地妈妈敞开宽阔的胸怀像是在迎接拥抱归来的孩子，落叶回到大地妈妈的怀里，甜蜜地跟泥土睡在一起。
7、秋，收获的季节，金黄的季节——同春一样可爱，同夏一样热情，冬一样迷人。
8、没有付出哪有收获，没有奉献又怎谈索取？索取是每个人都愿意的。收获也是人人喜欢的，因为每个人都有各自的欲望。小草生长需要细雨滋润，需要阳光温暖，需要和风呵护；没有细雨、阳光、和风，它就会长的萎衰柔弱甚至枯死。
9、夏的画卷，总是太妩媚，而秋的素描，就多了份内涵，那一抹有些厚重的色彩，便是季节书写的美感。
10、小草弟弟也不认输，它们换上了绿里带金，金里带亮的吊带裤，在秋风中频频点头，好像在提醒我们秋天要到了。
11、看那果园里啊，鲜红的西红柿一排一排站立。紫色的葡萄在阳光下歌唱。绿色的梨子挂满枝头。果子成熟了，果园丰收的繁忙。硕果累累的秋天透着丰收的喜悦，秋天五彩缤纷的景象。瓜果飘香的秋天更加美丽。
12、每个人都渴望得到收获,却很少有怀着播种的心态,做出播下的行为.但是,只有播下种子才会有丰收的时候.所谓"一分耕耘,一分收获"啊!
13、一分耕耘一分收获，在泥泞崎岖的道路上踩下辛勤的足迹，在路的另一端才能受到成功的款待。
14、天空开始淡去了那深邃的帷幕，蒸腾起淡淡的紫雾，红了，红了。慢慢的红遍了那半个天空。瑰丽，夺目。变成了红彤彤的一抹云霞。
15、长大后，也望着自己的天空发呆，可天空已不再是蓝色的了。
16、我的灵魂与我之间的距离如此遥远，但是我的存在却如此真实。
17、秋天像一个穿着金色衣裙的仙女，她用轻飘的衣袖拂去了太阳的炎热，将明亮和清爽撒给了大地。凉风起了，秋天到了。万山红遍，枫叶如舟。瞧那一簇簇，一片片的枫叶挂满一树，铺满一地。
18、啊，秋雨把梧桐树的衣裳打黄啦，给秋天添上了一身神秘的彩装。
19、不管地有顿贫瘠，只要努力用心耕耘，总会有收获。
20、虽然寒霜降临，可青松爷爷还穿着碧绿碧绿的长袍，显得更加苍翠。花园里，菊花争芳斗艳，红的如火，粉的似霞，白的像雪，美不胜收。柿子树上的叶子全都落了，可黄澄澄的柿子还挂在枝头，像一个个大大小小的橘黄灯笼，红彤彤的海棠树把树枝都压弯了。
21、我觉得与您合作，是您给我的一个非常好的学习机会！
22、习惯逃避喧嚣和虚浮，喜欢一个人静静的思考和发呆，喜欢寂寞，喜欢微笑，喜欢疏离感。喜欢文字的孩子，都是有故事的孩子，文章不需要多么华丽的语言，平凡的文字也可以在你的心里，荡起涟漪，因为，感同身受，因为，俄们都经历过。
23、动人以行不以言。〔中〕《晋书·中宗元帝肃宗明缔记》
24、一片树叶落在我的脚前，以未尽枯黄的面容，匍匐的姿势，悲哀地完成了流浪的旅途。
25、刚刚进人秋季，花盘中的果实成熟了，沉甸甸的花盘把葵花压弯了腰。
26、一分耕耘，一分收获，要想收获得好，必须耕耘得好。
27、一片金黄的稻田，在阳光的照耀下，闪烁着耀眼的光芒，秋风习习吹来，掀起层层金浪，飘来阵阵稻谷的芳香。
28、秋天是个收获的季节。果园丰收了！红彤彤的苹果挂在枝头，像小朋友们那一张张可爱的、红红的脸。黄澄澄的梨沉甸甸的，把树枝都压弯了。柚子、橙子、柿子都成熟了，令人垂涎欲滴，果农们乐的合不拢嘴，个个笑得下巴都要脱臼了！
31、喜欢秋天，因为秋天的天很高很蓝。秋天的天空很高，很蓝。阳光没有夏天那么酷热，没有冬天那么寒冷。望着秋天的天，宽阔舒畅。满是自然，满是美丽。秋天的天，广阔的胸怀，让人暂时忘记平日的忙碌，忘记日常的琐事。或是天空的胸怀，可以感动你，让人的心胸变得更宽广。如秋天的天空。
32、一树百获：树：种植。种一次收获一百次。比喻培植人才能长期获益。
33、秋天，红艳艳的苹果扒开绿叶往外瞧;小红灯笼似的枣子挂满了枝头;像紫玛瑙的葡萄一串串地挂在葡萄架下，真迷人呀!
34、一阵风儿吹来，叶子的几个小尖角摇摆了起来，多像婴儿的小手掌呀！平滑的叶面，十分柔软，边缘还长着不刺手的小锯齿。红彤彤的叶儿中间仍然有一点发黄发绿，像手指间挂着无数颗光彩夺目的红宝石。
35、没有激流就称不上勇进，没有山峰则谈不上攀登。
36、秋天蹦蹦跳跳地来到了田野，它看到了金灿灿的稻谷，一吹稻田里发出了哗啦啦的笑声，挺拔的高梁扬起黑红黑红的脸庞，像是在乐呵呵地演唱。秋天里还有红红火火的枫叶，一阵风吹过，火红的枫叶随风飘荡，村子口大路边，都闪耀着小火苗，把人们的心也给燃烧起来了。
收货年工作计划 催收货款感谢信篇四
直接上级：应付帐款主管
直接下属：无
一）岗位职责
1.收集每天收货部的收货记录汇总表及有关发票。
2.检查并保证发票的数量、单价与采购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符。
3.检查发票及购货订单上的签署、印章。
4.检查发票上的数量、单价及合计金额，确保正确无误。
6.编制银行付款传票和银行汇款单交主任审核。
7.负责落实付款事宜。
8.每月打印应付帐款电脑明细帐表。
9.每天向成本主任提供应付货款资料。
10.负责凭证的装订和存档工作。
11.积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
二）素质要求
1.78米；女：1.65～1.69米。
文化程度：中等财务专科或同等文化程度。具有会计员任职资格。
外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。
工作经验：2年以上同级酒店相应专业工作经验。
特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
日工作要点；
（1）对材料出入库单进行审核。
（2）审核发票及其结算。
周工作要点；
（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。
（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。
月工作要点；
（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。
（2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。
（3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。
（4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。
（5）配合财务检查，进行账实核对。
工作内容；
（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。
（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。
（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。
（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。
（2）注意数字的填列、计算是否正确。
增值税专用发票的审核；
发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。
（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。
（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。
（4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。
（5）发票有无涂改现象。
（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。
（7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。
材料价格审核；
（1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。
（2）对各种材料价格列表进行比价。
与仓库保管员、统计员核对账务；
（1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。
（2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。
（3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。
（4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表
进行核对。
汇总、分配各部门领用材料数量、金额；
（1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。
（2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。
编制记账凭证；
月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。
财务检查；
（1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。
（2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。
（3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。
（4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。
关联岗位业务指导；
（1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授会计知识及工作经验。
（2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。
（3）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。
会计报表；
（1） 根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。
（2） 编制成本费用月报表。
（3）编制主要原、辅料平均价格月报表。
（3） 编制费用预决算对比表并写出分析报告。
（4） 协助各部门登记费用台账。
（5） 月末编制各部门费用明细表并写差异分析。
（6）注意报表编制正确，上报及时。
（7）对财务经理安排的其他报表工作准时完成。
注意事项；
（1）对公司财务状况，财务数据进行保密。
（2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。
（3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。
（4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。
（5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。
安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据保密。
收货年工作计划 催收货款感谢信篇五
20xx年，我们将医药销售市场打开新的思路，在保证医药品安全合格的基础上，罗列出以下销售计划和目标。销售70万盒，力争100万盒，需要对市场问题进行必要的分析，对进行更细致的划分，并进行必要的工作指导和要求。
经过与业务员的大量沟通，业务员缺乏对公司的信赖，主要原因是公司管理表面简单，实际复杂，加上地区经理的感情及不合适的沟通措辞其他相关因素，造成了心理上的压力，害怕投入后市场进行新的划分、或市场的失控，造成冲货、窜货的发生，不愿意进行市场投入，将变为情感的销售，实际上，因为低利润的原因，这样的情况将可能持续到每个市场的润利润在10000以后才有所改变。
如果强制性的进行市场的划分，因为公司没有进行必要的投入、更没有工资、费用的支持，加上产品的单一、目前利润很少，并没有让业务员形成对公司的依赖、销售代表对公司也没有无忠实度，势必造成市场竞争的混乱，相互的恶意竞争，不仅不能拓展市场，更可能会使市场畏缩。
到目前为止，公司对市场支持工作基本上为0，而所有新产品进行市场开拓期，没有哪个企业没有进行市场的适当投入，因为目前医药市场的相对透明，市场开拓费用的逐步增加，销售代表在考虑风险的同时，更在考虑资金投入的收益和产出比例，如果在相同投入、而产出比例悬殊过大，代表对其的忠实度也过底。而比较成功的企业无疑在新产品进入市场前期进行必要的支持与投入。
1、新业务员及绝大部分业务员对公司管理存在较大的怀疑，几乎所有人的感觉是企业没有实力、没有中外合资企业的基本管理流程，甚至彼此感觉缺乏信任、没有安全感。
2、企业发展的三大要素之一是人力资本的充分发挥、组织行为的绝对统一、企业文化对员工的吸引及绝对的凝聚力。
3、管理的绝对公平和公正、信息反馈的处理速度和能力的机制的健全。而目前公司在管理问题上基本还是凭借主观的臆断而处理问题。
4、根据以上实际情况，为了保证企业的健康发展、充分发挥各智能部门的能动性、提高销售代表对企业的依赖性和忠实度，对20xx年工作做出如下药品销售工作计划和安排。
收货年工作计划 催收货款感谢信篇六
我单位于年月日，由在处购买货物如下：
货物名称数量单价金额
特此证明
年月日
购货证明
1、单位机构代码证号：
或者税务登记证号：
2、单位详细地址：
3、单位联系电话：
4、单位开户行名称：
5、单位开户行账号：
6、单位名称：
收货年工作计划 催收货款感谢信篇七
过去的一年里，本人在公司各级领导的正确领导下，在同事们的团结合作和关心帮助下，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治主面都有了更进一步的提高。现将20xx年的各项工作总结如下，敬请各位领导提出宝贵的意见。
半年来，本人认真遵守劳动纪律，按时出勤，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成，认真学习法律知识;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。
我的工作岗位是销售内勤和仓管。主要负责统计公司线缆的发运数、上货数。另外就是将每天发货的数量报给客户，核对客户收货情况与数量，整理现款现货的客户开出收据，统计每天入库和出库的数量。
1、统计情况：能及时做到电话跟踪客户收货情况与数量核对，做到发运数与收货数统计准确。
2、收货情况：原材料厂家报的收货数量，跟我接收的数量要核对准确。如有多或是少的情况，要及时汇报给采购部。
3、仓管报表：做好每天出库、入库的台账数据，就能做到周报表和月报表的`数量基本准确。
总结半年的来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了很大的进步，但是还存在着以下不足。
一是有时工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力素质不够高，成品仓库和原材料仓库收发数有时统计存在一定的差错;另一方面，就是有的时候工作量多，时间比较紧，工作效率不高。
二是有时工作敏感性还不是很强，对领导交办的事不够敏感，有时工作没有提前完成，上报情况不够及时。
一是加强工作统筹，根据公司领导的年度工作要求，对下半年工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强部门与部门之间的协同配合，把各项工作有机地结合起，理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。
二是加强工作培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。