建筑的功能和结构要适应不同的气候和地理条件，保证舒适性和耐久性。以下是小编为大家整理的建筑设计范例，供大家参考和借鉴。
建筑公司财务管理制度及流程
1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的`完整、安全、有效。
8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款审批及标准。
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
5、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
四、附则。
1、所有费用支出实行总经理签批制。
2、本制度自董事(股东)会议通过之日起开始施行。
建筑公司财务管理制度
第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》。
第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
第五条严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。
第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。
第七条及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。
第八条及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。
公司员工宿舍管理制度完整版
员工宿舍是我们学习、生活、休息和活动的重要场所，为了保证公司宿舍安全整洁、舒适的工作休息环境，公司特制定以下制度，所有同事必须遵守和执行：
以分店店长为总负责人，下设宿舍管理人员1-2名，各小宿舍设置寝室长一人。
1、宿舍管理实行舍长责任制，舍长由民主选举或委任产生。
2、宿舍卫生实行值日制度，每天一位同事负责。
3、 值日工作范围：打扫卫生(包括卫生间、客厅)物品摆放，督促其他同事床上被褥 物品摆放整齐;离开宿舍检查门、窗、灯是否关掉，并有权监督其他同事讲究个人卫生。
1、冬天2天洗一次澡，夏天每天洗澡。
2、内衣勤换。
3、袜子每天换。
4、胡须天天刮。
5、换下的衣物6小时内须洗干净，并晾挂。(深夜班除外)
6、睡觉前必须洗脸、洗脚、漱口。
1、进门请换拖鞋，保持宿舍卫生和公共财物的完好。
2、进门后不要大声喧哗，保持宿舍安静，不能影响其他员工休息。
3、不准乱扔垃圾、随地吐痰等，养成良好的生活习惯。
4、不准私自带陌生人留宿寝室，搞好邻里关系，服从寝室长安排。
5、同事间要团结互助、互敬互爱，形成温馨友爱的范围。
6、寝室内不准酗酒。
7、不准乱涂乱画，不准张贴不健康字画。
8、不准赌博。
9、讲究文明礼貌，不说脏话、粗话、打架斗殴。
10、准时关宿舍电器(如饮水机、电视、电灯、空调)养成良好的节约习惯。
11、希望各位同事遵守以上规章制度，做一名合格的海氏员工。
1、洗脸的毛巾用完后，必须折叠存放。
2、牙膏、牙刷等洗漱用品必须按规定摆放整齐。
3、用完厕所后必须冲洗干净，出门关灯。
4、未经别人同意，不得用别人的毛巾等洗漱用品。
5、洗手间下水道严禁倒茶叶等杂物，以免造成下水道堵塞。
1、爱护公共财产。
2、人多看电视时，应以少数服从多数为原则。 3、电视音量应控制好，不能影响邻居或他人休息。
4、晚上12:00应准时关电视休息。
1、每位员工配置床位一个，被褥一套(棉被、棉垫、枕头各一)。
2、未宿舍管理员同意不能私自调换床位。
3、床头周围不能悬挂衣物等物品。
4、每天起床后应把床单理平整，被子叠成方块，放于规定的方向，枕头放在被子上面。
5、被子等床上物品应无异味。
1、早上一般8:00-8:30起床。
2、早上起床不能放音响设备。
3、中午休息时不能放音响设备。
4、晚上12:00后不能再打电话。
5、有特殊情况，不能及时回宿舍的必须请假。
1、任何员工进入宿舍都应先换拖鞋。
2、宿舍内未经同意不准乱贴乱画。
3、果皮等各种杂物，应扔进垃圾桶，保持室内卫生。 4、洗衣服时不得将水滴在室内。
1、寝室内严禁使用各种取暖器材(如：电暖器、电炉、电热毯)。
2、寝室内严禁生火做饭。
3、寝室内的电热水器必须断电后使用，热水器每晚必须关掉气阀，排气管必须保持通畅并接到室外。
4、各床位上铺必须设置栏杆，确保人员不会掉下来。
5、宿舍内严禁存放易燃易爆物品，严禁在宿舍内吸烟。
6、各宿舍男女员工不得擅自进入异性宿舍，如有事情应找各宿舍负责人说明情况，办完事后立即离开。
7、寝室内的窗户必须按照防护栏。
8、员工未经允许，严禁上楼顶休息。
9、每套寝室至少放置灭火器一个。
10、严禁在宿舍内外私接电话、插座。
11、严禁在宿舍内使用各种电器类取暖设备。
(总分：100分)
备注：
2 书架 衣柜 10 衣物、书本等日常用品摆放有序，衣、鞋、袜勤洗，无异味。
3 室内 整体 10 室内布置美观大方，无乱贴乱画，不乱挂衣物，保持客气清新无异味。
4 地面 10 地面清洁，无果皮、纸屑等杂物
5 桌子 10 桌面清洁，物品摆放整齐有序。
6 门窗 10 门体窗柜清洁无污迹，玻璃透明，保持通风。
7 床底 10 床底整洁，不堆放杂物。
8 墙面 10 没有乱涂乱画，无污迹，保持墙面美观。
9 卫生间
10 地面、墙面、脸池、便池干净，无污迹、无污垢、无异味。
1、店内评比(每月两次)。
2、片区、店与店评比(每月一次)。
3、个人评比(每月两次)。
1、 被评为(店内)先进寝室的，发给先进奖状、奖金等。
2、 被评为落后的，通报批评并限期整改。
公共行为规范：
一、下班回宿舍途中衣着整齐，过马路不能闯红灯。
二、进入小区楼道是不能乱扔果皮、纸屑。(保持小区环境)
三、进入住宅区时要轻手轻脚，不能大声喧哗，做到尊老爱幼，礼貌待人。
四、乘坐电梯时，一般情况下只能乘坐货用电梯，人多时必须排队等候，有老人时要先让老人。迅速乘坐电梯的.规定(不能超载)，在电梯内不能吸烟。
五、在走廊中不能追逐打闹、唱歌，要放轻脚步，放低声音，保持过道的安静，以免影响他人休息。
过失：
轻度过失(店经理根据情况，写检讨或给予1-10元罚款)。
1、乱扔果皮、纸屑、随地吐痰、说脏话。
2、进门不换拖鞋，物品不按规定摆放。
3、不叠被子，床上物品不干净有异味，换下的脏衣服不按规定及时清洗。
4、在宿舍内大声喧哗，乱贴乱画，不及时关灯、关水，不冲厕所。
5、不按时关灯，关电视，不按时休息。
重度过失(店经理根据情况，写检讨并给予5-20元罚款)
1、不请假不按时回宿舍。
2、在宿舍喝酒、抽烟。
3、未经店经理批准擅自在外留宿。
4、未经本人同意，私自拿辨认的洗漱用品。
各分店、各宿舍、各小寝室每月应在15日、30日安排人员进行大扫除(如遇星期日或节假日顺延即可)，各店经理根据情况安排。 宿舍实际评比标准：
1、 员工是否按时关灯休息。(10分)
2、 是否有员工休息时打手机。(15分)
3、 床边放脏鞋、袜子等。(15分)
4、 员工回宿舍时是否乱扔垃圾，追逐打闹等影响邻居休息。(15分)
5、 乘坐电梯时是否尊老爱幼、礼貌待人。(15分)
6、 看电视、上网时周边卫生是否干净，有无争吵现象。(15分)
7、 洗澡用水、电时，是否注意节约。(15分)
公司管理制度完整版
公司董事长（经理、法定代表人）：
1、严格遵守并认真贯彻执行国家、市、区有关安全生产的法律、法规和政策要求，掌握本企业安全生产动态，定期研究安全工作，是公司安全生产的第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责。
2、建立、健全公司安全生产责任制度，组织制定和完善公司安全生产规章制度、操作规程领导编制和实施本企业中，长期整体规划及年度、特殊时期安全工作实施计划，建立健全和完善本企业的各项安全生产主奖惩办法。
3、建立健全安全生产保证体系，保证安全技术措施经费的落实和有效实施。
4、组织制定并实施公司的生产安全事故救援预案。
5、督促、检查公司的安全生产工作，听取安全生产情况汇报，及时消除安全生产事故的隐患及存在的不安全问题。
6、在事故调查组的领导下，领导组织本企业有关部门或人员做好死亡和重大死亡事故调查处理的具体工作，接到生产安全事故报告后，迅速采以有效措施组织抢救并及时如实向有关部门报告，并亲临事故现场，组织事故的调查处理工作，监督防范措施的制定和落实，预防事故的重复发生。
7、完成上级部门下达的安全生产工作任务。
公司主管生产副经理：
1、在公司董事长领导下工作，对公司安全生产工作负直接领导责任，协助董事长认真贯彻执行安全生产的法律、法规和政策要求，组织制定并落实公司各项安全生产管理制度。
2、组织实施公司安全生产工作目标及年度安全生产工作计划，组织落实安全生产责任制。
3、参与编制特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案。
4、组织制定项目经理部、分包队伍安全生产考核办法及指标。
5、领导组织公司的安全生产宣传教育工作，组织制定公司施工现场设置及安全生产宣传教育的统一标准，安全生产考核。
6、审批每项工程项目中的安全技术措施所需材料设备，并协助项目部调配。
7、领导组织公司定期（每月）的、特殊时期的安全生产检查，及时解决施工中的安全问题。
8、认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保障公司安全生产、保障体系的正常运转。
9、组织并配合董事长主持做好工伤事故、配合调查组做好重大伤亡事故的调查、分析和处理工作。
10、每半年以书面形式向董事长汇报公司安全生产工作情况，并保障落实公司安全生产工作奖惩办法。
11、完成公司领导安排的其它安全管理工作任务。
公司技术负责人（总工程师）：
1、在公司董事长的领导下工作，对公司施工安全生产负技术领导责任，协助董事长贯彻执行安全生产的法律、法规，组织落实公司安全生产所必需的技术要求。
2、审批施工组织设计的同时，严格审查依施工组织设计所列分部分项工程编制的安全技术措施，并对其可行性提出决定性意见。
负责审批如下危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并对其可行性提出决定性意见：
1)地下暗挖作业；
2)深度超过1.5米的基坑；沟槽土方开挖施工作业；
3)人工挖扩孔桩作业；
4)脚手架、水平安全网搭设和拆除作业；
5)大模板和跨度超过6米的梁、板、模板施工作业；
6)施工升降机、整体提升脚手架、高空作业吊篮的安装、顶升、拆除作业；
7)起重吊装作业；
8)拆除、爆破作业。
3、审批季节性施工技术措施时，要重点审查其安全措施是否符合要求，并对其可行性提出决定性意见。
4、对公司使用的新材料、新技术、新工艺从技术上负责，严格审查其安全技术措施和保证安全的工艺要求，领导安全技术攻关活动，确定劳动保护研究项目，并组织鉴定验收。
5、参加生产安全事故的调查，从技术上分析事故原因，制定防范措施。
6、完成公司领导安排的其它安全生产工作任务。
建筑公司财务管理制度及流程
第一条。
根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，。
第二条。
本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条。
公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的'经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条。
公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
简介。
目
录
第一章。
总则。
第二章。
财务部门职责。
第三章。
第四章。
商品管理。
第五章。
现金管理。
第六章。
固定资产管理。
第七章。
工程、设备管理。
第八章。
车辆、大型设备维修管理。
第九章。
费用管理。
第十章。
工资结构与资金管理。
第十一章。
借支、报销管理。
第十二章。
社会养老保险及医疗保险。
第十三章。
举债、担保。
第十四章。
审计。
第十五章。
附则。
第一章。
总则。
第一条。
第二条。
本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条。
公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条。
公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
第二章。
财务部门职责。
第五条。
严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。
第六条。
记帐算帐结帐对帐。
第七条。
及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。
第八条。
及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。
建筑公司财务管理制度及流程
根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，范文之管理制度:建筑装饰公司财务管理制度。
第二条。
本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的.基本准则。
第三条。
公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条。
公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
简介。
目
录
第一章。
总则。
第二章。
财务部门职责。
第三章。
第四章。
商品管理。
第五章。
现金管理。
第六章。
固定资产管理。
第七章。
工程、设备管理。
第八章。
车辆、大型设备维修管理。
第九章。
费用管理。
第十章。
工资结构与资金管理。
第十一章。
借支、报销管理。
第十二章。
社会养老保险及医疗保险。
第十三章。
举债、担保。
第十四章。
审计。
第十五章。
附则。
第一章。
总则。
根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》。
第二条。
本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条。
公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条。
公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
第二章。
财务部门职责。
第五条。
严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。
第六条。
根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。
第七条。
及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。
第八条。
及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。
…
财务管理制度完整版
为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的`经济效益。严格按公司法、会计法、企业财务通则，会计准则等有关法律、法规，结合本公司的实际业务，制定本制度。
一、财务岗位职责。
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
(二)会计职责。
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;。
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(三)出纳职责。
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
(五)支票管理。
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
(六)印鉴的保管。
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
(七)现金、银行存款的盘查。
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度。
支出相关部门审核。
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
二、费用审批及报销流程。
第二条原始凭证有效性的规定：
(1)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：
税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;。
财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;。
邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;。
(2)经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
(3)经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销(除特殊情况外)。
(4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第五条本制度适用对象为公司全体人员。
一、各项费用的报销制度。
1、借款报销及审批制度。
第一条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，总经理助理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。
第二条员工出差预借差旅费应填写“出差申请单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。
第三条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
2、公司内部采购报销制度。
第四条各部门应该对生产需要的物资定期编写采购计划，交由该物流部负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。
第五条各部门对于生产急需的物资，由各部门负责人向公司物流部提供物资需求申请函，由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定，由物流部相关负责人持申请函、相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。
第六条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。
第七条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部经理审核并进行账务处理，冲销预付款项，并根据对方开具收据入账。
第八条同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销;异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销。
第九条采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部经理审核后，实报实销。
3、员工本市交通费用报销制度。
第十条凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。
第十一条所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。
4、公司业务招待费用报销制度。
第十二条各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、总经理同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理申请、总经理批准，记入部门招待费。
第十三条各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。
第十四条招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。
5、附则。
第十五条本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。
建筑公司财务管理制度
建筑工程公司财务部管理制度为了加强会计基础工作的管理，提高会计信息的真实性，正确计算公司的财务成果，进一步落实财政部颁发的《会计基础工作规范》，减少或避免不必要的损失，维护公司正常经济活动，特制定本制度。
1.1财务人员在工作中必须遵守职业道德，具有良好的职业技能，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
1.2必须热爱本职工作，忠于职守，严肃认真履行岗位职责，做到爱岗敬业。
1.3必须实事求是，讲求信用，保守公司秘密，做到诚实守信。
1.4会计人员必须真实地反映经济业务事项，公证地提供会计信息。
1.5会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章，做到坚持原则。
1.6会计人员必须努力钻研业务，及时更新知识，增强职业判断能力，适应工作要求，做到自觉提高职业技能。
1.7会计人员必须熟悉企业的业务流程，运用并掌握财务会计信息和会计方法。
1.8会计人员必须具有鲜明的服务意识、文明的服务态度，做到强化服务。
2.1负责会计的管理工作，对各项财务会计工作进行定期或不定期的总结。
2.2负责确定会计核算控制点，建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。
2.3负责组织编制会计报表、成本表，及时检查下署工作完成情况。
2.4负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。
2.5负责原始凭证的审核，准确完整记账、算账、报账及财务档案整理工作。
2.6负责往来账目核算与材料供应商的对账工作。
2.7负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。
2.8负责财务人员离职的交接工作。
2.9每月30日向公司领导报送各项财务报表。
2.10 负责对保管员、材料员进行定期培训。
2.11 负责同相关部门沟通与协调、落实工作。
2.1 2 负责落实向建设单位索取工程款工作。
2.1 3. 负责质量保证金反款工作，前题在综合部提供相关材料后办理(备案证、竣工报告)。
3.1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
3.2按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。
3.3认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表；
3.4拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。
3.5认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
3.6做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
3.7成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
3.8成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
3.9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
3.11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
3.1 2 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
4.1认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
4.2保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。
4.3负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。
4.4复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。
4.5根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
4.6监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。
5.1严格执行《现金管理暂行条例》在规定范围内使用现金。
5.2各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。
5.3库存现金限额为i000元，超出部分必须当日交存银行。
5.4严格遵守收、支两条线的原则，出纳员不得坐收、坐支现金。
5.5出纳员到银行提存现金数额较大时，必须安全部派人乘公司专车前往，以保证安全。
5.6公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。
5.7严格控制携带大批公款外出，出差人员应按照出差天数、地点等，适当借支差旅费，经主管领导批准，一般一人一次借款不得超过20xx元，并提前一天通知出纳员。
5.8出差人员返回后，必须在三el内到财务部办理报销结账手续。迟报一天罚款:30元，每周一、周四上午九点为公司内部报销时间。
5.9外出采购支出在200元以上的，原则上使用支票结算。
5.10 严格执行企业报销制度和支出标准，各种原始票据要合法有效，凡不符合报销制度的，出纳员有权拒绝报销。
5.11 现金收付业务，应当及时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。
5.1 2 一切现金收、付必须有凭有据，对现金收、付凭证要严格审核审核时手续完整，数字正确。
5.1 3. 出纳员和会计人员必须分清职责范围，不得一人兼管。
5.14 接受公司内部的监督检查，确保公司完善会计制度。
6.1财务部要加强支票的管理，空白支票与财务专用章要异地存放。作废支票一定要加盖作废章。
6.2领用支票要按规定的程序填写《支票借款单》，由借款人签字，经主管领导批准后，到财务领取支票，并在'领用支票登记薄'登记方可支付。
6.3支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，立即挂失，由于遗失支票给公司造成经济损失的，按损失的'额度、追究当事人的责任。
6.4出纳员签发支票，必须填准日期、用途，需注明使用限额的，限额要书写规范。
6.5采购人员用支票采购时，原则上不能超过请领时的限额。超过限额需向主管领导请示，如超限额较多，需补办手续，不经请示，追究责任，并罚款100元。
6.6出纳员要及时登记银行存款日记账，做到日清月结，随时准确掌握银行存款余额，不得开据空头支票，如果发生银行存款空头，由出纳员个人承担，并按银行罚款额度处罚。
6.7登记银行存款日记账要及时与银行对账单进行核对，发现问题及时查找，更正未达事项，填未达清单，凡已支付的支票存根，要督促经办人在规定时限内报账；(时限七天)超期一天罚款50-100元。
7.1严禁一人保管支付款项所需的全部印章，财务印章一般应由以下人员保管:
(1)企业法人名章由指定出纳员保管。
(2)财务专用章由指定的会计人员保管。
(3)发票专用章、现金收(付)银行收(付)章由财务部部长保管。
7.2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印，不准交由非负责人用印，不准在空白纸张上用印，违反上述规定罚款200元。
7.3印章一般不得携带出公司使用，确因工作需要携带出公司使用的，必须经财务主管领导审批并登记，违者罚款200元并追究法律责任。
7.4启用、封存或销毁财务印章，应当填制财务印章启用、封存或销毁表，经公司法定代表人审批后，方可办理启用、封存或销毁，并做出记录。
7.5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续，并写出书面材料。
8.1材料员在购入材料发货票及入库单上签上经手人姓名，交财务主管领导签字同意后到财务部审核报销。
8.2企业内部报销时，(包括:办公用品、汽油、修车、差旅费等各项支出)由经办人到财务部领取专用借据和报销票据，经财务主管领导批准，到财务部门领取现金或支票。
在规定时间内及时报销，报销时按规定粘贴，经手人在专用票据规定位置及原始发货票的后面签字。
经财务主管领导批准后，到财务部审核报销。
如:借款超过规定时限，(三天、特殊情况一周内)挂个人借款处理。
以上报销审批程序缺少一项，拒绝报销，发现虚报，弄虚作假的将追究其责任，罚款处理。
9.1在本企业内部调离会计工作岗位或离职。
9.2因病或其他原因离开工作岗位的，需办理以下交接手续。
(1)移交人员必须将所保管的会计档案、资料及其物品等在规定时间内全部移交给接替人员。
(2)移交人员必须将所保管财务印章全部移交给接替人员。
(3)没有填制完的记账凭证应当填制完毕，没有登记的账簿应当登记完毕，并在各账户最后一笔余额上加盖移交人员名章。
(4)对未完事项写出书面材料，整理签字后公司留存一份。
9.3移交人员未履行完毕会计工作交接手续前，不得离开原会计工作岗位。
9.4移交时如有短缺、不完整，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责完善。
9.5移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任。
公司员工管理制度完整版
3、加强对公司培训工作的组织领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源优势。
1、公司培训按照“有效、实用、针对”的原则，采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策。
2、员工的专业化培训和脱产外出培训坚持“机会均等、公平竞争”的原则，员工通过突出的业绩和工作表现获得激励性培训和发展机会。
本制度适用于公司所有正式员工。
培训内容包括知识培训、技能培训和态度培训。
1、知识培训。
不断实施员工本专业和相关专业新知识的。培训，使员工具备完成本职工作所必须的基本知识和迎接挑战所需的新知识。
让员工了解公司经营管理的情况，如公司的规章制度、发展战略、企业文化、基本政策等，是员工掌握企业的共同语言和行为规范。
2、技能培训。
不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能培训，使其在充分掌握理论的基础上，能自由的应用、发挥、提高。
3、态度培训。
不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观及政治觉悟的培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，满足员工自我实现的需要。
员工培训根据培训内容不同，采取不同的培训方式：
1、公司基本概况、管理制度、组织架构培训，采取图表演示与内容讲解相结合的方式，便于员工增强知识记忆。
2、业务培训，采取知识讲解、操作演练、师傅带徒等相结合的方式，让员工通过亲自动手操作尽快掌握基本业务技能。
3、职业化素养塑造与管理技能提升培训，采取幻灯展示、案例讲解、分析研讨、角色扮演等相结合的方式，便于员工深刻领会其中的道理和方法。
1、人事行政及培训部作为公司培训工作的整体规划部门，负责公司整体的培训相关工作，包括如下几个方面：
（1）公司培训体系的建立，培训制度的制订与修订；
（2）公司培训类型的确定与组织实施；
（3）对各部门培训计划实施督导、检查和考核；
（4）管理所有培训相关教材，包含书本、ppt、word、课程讲述录音等；
（5）培训教材、教具、相关物品的购置、保管；
（6）对培训师的选聘，确定及协助工作；
（7）培训费用的控制与管理；
（8）培训通知的发出及培训完毕后档案的管理；
（9）外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理。
2、各部门在培训中的主要职责：
（1）本部门培训需求计划的制订和上报；
建筑公司劳务合同完整版
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《劳动法》及相关法律、法规的规定，就乙方_甲方登记性灵活就业员工队伍成为甲方劳务派遣公司合同制员工，同意由甲方派遣至_公司(以下简称服务单位)工作等事宜，本着平等自愿、协商一致的原则签订本劳务派遣公司合同。
第一条劳务派遣公司合同期限。
劳务派遣公司合同期年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。试用期为_____个日。
第二条工作岗位。
乙方的工作岗位、地点由服务单位确定。服务单位因工作需要变动乙方的工作岗位、地点时，乙方应当服从安排。
第三条工作时间和劳动保护。
1.乙方的工作时间服从服务单位的安排，工作制度按服务单位的规定执行。
2.乙方必须严格遵守国家和服务单位制定的安全生产操作规程，确保安全生产。
3.乙方发现服务单位未按照国家规定提供安全、卫生的工作环境及劳动条件时，应及时向甲方反映，甲乙双方共同督促服务单位予以纠正。
第四条劳动报酬。
乙方的工资由服务单位交给甲方代为给付。乙方在法定时间内提供正常劳动的情况下，试用期月工资为_______元，试用期满后的月工资为_______元。甲方根据服务单位提供的乙方工资清单及金额，在次月日前支付给乙方。
第五条社会保险和福利待遇。
1.甲方按期为乙方办理缴纳基本社会保险费手续。单位应缴纳的社会保险费由服务单位支付，个人应缴纳的社会保险费由甲方从乙方工资中代扣代缴。
2.乙方享有法定节假日、婚假与产假。服务单位未能按照国家规定落实乙方法定节假日、婚假与产假时，乙方应及时向甲方反映，甲乙双方共同督促服务单位予以补假。
第六条劳动纪律。
1.乙方必须严格按照服务单位的要求保质保量地完成工作任务。
2.乙方必须严格遵守国家法律、法规，及甲方或服务单位制定的各项规章制度和劳动纪律，维护甲方和服务单位的声誉和利益，接受甲方或服务单位的考核。
3.乙方不得在外兼职或从事任何与服务单位经营业务相关的活动，保守甲方及服务单位的商业秘密。
第七条劳务派遣公司合同的解除。
1.甲、乙双方协商一致，并征得服务单位的同意，本劳务派遣公司合同可以除。
2.乙方被服务单位无正当理由退回，或服务单位基于下列情形l之一而违约退回乙方的，过错在于服务单位，乙方同意与甲方解除劳务派遣公司合同。乙方应配合甲方共同向服务单位追偿损失。
甲方：
乙方：
日期：
公司员工宿舍管理制度完整版
第一条：为加强项目员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使每位作业人员有一个良好的生活环境之余得到充分的休息以提高工作效率，特制订本制度。第二条：适用范围：本制度适用于工程项目内住宿的所有人员。
第三条：责任部门：作业人员宿舍管理由项目管理部负责；管理职责包括：负责员工宿舍公共设施的建造、维护及日常人员管理，监督检查宿舍的各种安全、卫生情况。第四条：入住宿舍的作业人员应服从项目管理部管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。
第五条：自觉维护宿舍区的安静，在中午、晚上的休息时间不得使用高音器材、大声喧闹，不得进行有噪声的活动，以免影响他人休息。
第六条：作业人员申请住宿条件及方式：
1）富士电子科技有限公司-厂房3工程项目所有符合规定的作业人员，由班组负责人向项目管理部申请办理住宿。
2）入住人员在入住前必须熟知并遵守《项目宿舍管理制度》《宿舍用电用水管理规定》《文明卫生规定》《防火安全规定》等宿舍管理条例。
3）入住前提供有效身份证件复印件，填写入住登记表并签订入住安全协议。交由项目管理部备案。
4）凡有以下情况之一者，不得住宿；
1、患有传染病者、精神病患者；
2、有不良嗜好者（吸毒、赌博）；
3、外来人员（非本项目作业人员）
5）暂住人员（家属、亲人）只可短暂住宿，入住时按规定登记。其住宿期间的行为责任及安全由本人及其留宿申请人负责。
第七条：退宿：
作业人员退场(包括自动辞职、解聘等)时，应于离职前2日内由班长负责人到项目管理部办理移交手续,清点财物,迁离宿舍，不得借故拖延，违者由项目管理部强制迁出；作业人员因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至项目管理部提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于2日内在班组负责人监督下将个人物品搬离员工宿舍。
第八条：任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。
第九条：员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或吸毒等不良行为。
第十条：注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于400w电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。
第十一条：注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。
第十二条：住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由项目管理部酌情处理，由直接责任人员及其班组负责人承担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。
第十三条：员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守以下规定：
1）个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池(垃圾桶)。
2）每班组安排卫生值日人员，并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。
3)污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。
4)不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。
5）标准：
地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。
室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电；卫生间无污物、污迹。窗台无灰尘。
第十四条：项目管理部每月安排统一检查二次，其中突击检查至少一次，发现有违章行为按相关规定处罚。
1：住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。
2：自觉维护宿舍区的安静，在中午、晚上的休息时间不得使用高音器材、大声喧闹，不得进行有噪声的活动，以免影响他人休息。
1：各宿舍设立宿舍长、制订宿舍成员值日表。负责房间的清理打扫。
2：垃圾胡乱堆放、未放入公司制定的垃圾桶内，每发现一次扣除本房间值日人员100元。
住宿人员应注意以下事项：
1：禁止使用超负荷的危险用电器。
2：烟头不得随地丢在地上，室内不得存放易燃易爆的物品。
3：严禁在墙上门上、门窗随便张贴字画及钉挂物品。
4：严禁在宿舍内赌博。
本制度自公布之日起实施。
公司员工宿舍管理制度完整版
为使员工拥有一个安全舒适的休息环境，根据公司宿舍的实际情况，特制定本规定。
1.本公司员工只有需要长期居住的公司方可安排宿舍，本公司宿舍只提供给本公司员工居住，未经批准不得留宿外来人员。
2.有传染病或有不良嗜好者，不得住宿，一经发现要立即报告，并及时采取有效措施。
3.住宿舍的员工必须服从公司安排的房间和床位，未经批准不得擅自入住或私自更换床位、房间。
1.严禁在宿舍内大声喧哗、播放大功率音响，影响他人休息。
2.严禁自行改装电源插座、更改线路电制、使用大功率电器。
3.严禁拉帮结派、挑衅、起哄闹事。
4.严禁损坏公共物品，破坏公共设施。
5.严禁私藏公共物品，贮存易燃、易爆、凶器及其它违禁物品。
6.严禁赌博、酗酒、打架、盗窃及其它违法乱纪行为。
7.严禁在宿舍内做有伤风化之事。
8.严禁饲养任何动物。
1.公司宿舍实行公司负责制，负责人安排宿舍卫生值日表，监督卫生值日员工作，检查房间设施，申报日常维修，检查排除安全隐患，安排入职人员床位，清点离职人员物品，组织宿舍定期卫生大扫除等。
2.宿舍内的卫生值日安排，制定后形成文档。
3.宿舍全体人员按照安排的值日表轮流充当卫生值日员，卫生值日员负责当天的宿舍卫生打扫和保洁，提醒各员工按要求整理个人床铺、物品，力求整齐划一。
1.宿舍配备的设施物品，由公司安排的负责人进行监管。入住后由公司指派专人进行清点后与住宿员工进行确认，确认文档一式两份，公司存档一份，宿舍张贴一份。
2.宿舍内公司物品员工不得私自拆换、占用、损坏。
3.宿舍内非私设施，非自然损坏的由责任人照价赔偿，不能明确责任归属的由宿舍内人员平摊赔偿费用，自然损坏及时报公司维修。
4.宿舍内非私设施，不准私自搬离，否则从工资中作价扣出。
5.宿舍内个人物品须按规定摆设，不许乱挂、乱放，贵重物品和证件等(如现金、贵重饰品及其他物品)自己妥善保管，如有丢失，责任自负。
6.辞职或解聘人员在办理离职手续后，三日内须搬离宿舍，离职人员搬出宿舍时，由宿舍长组织相关人员在场，确认均系个人物品，给予放行，汇报公司，予以结算工资。
公司管理制度完整版
质量方针：科学规范的管理竭诚高效的服务安全文明的环境持续发展的追求。
目标远景：实现企业规模化发展树立行业领先形象。
1、管理区域内重大安全、消防责任事故率为0。
2、物业服务业主满意率90%。
3、消防设施设备完好率100%。
4、业主投诉处理及时率100%。
5、零修急修及时率100%，返修率不高于1%。
6、员工岗前培训率100%。
7、物业管理服务费季度收缴率90%。
8、保洁绿化合格率95%。
一）、仪容、仪表。
1、员工上班时，必须时刻保持衣冠、头发的整洁。不能涂抹气味浓重的护发用品及香水。男员工须经常理发，发长不盖耳、遮领，不准留大鬓角、烫发，不准蓄小胡须，且应做到每日剃胡须。
2、女员工应打扮适度，可淡妆上岗，不准浓妆艳抹。不得佩戴太多、太大、太醒目的饰物。
3、注意个人卫生，做到无汗味异味。上岗前及上岗时不得饮酒、不得吃葱蒜、韭菜等带异味的食品以保持口腔卫生。
4、上班时必须精神饱满，和颜悦色，不得带有不耐烦、面孔冷默的表情。
二）、着装规定。
1、员工试用期满后，由公司统一配发工服（特殊岗位除外）。
2、员工上班时间必须穿着工服，佩带工牌。遗失工牌者将交纳违约金处理。
3、服装必须时刻保持清洁、整齐、平整。不得带有污迹、灰尘和褶皱，且无开衩、脱线脱扣等现象，衬衣亦须保持干净并做到经常换洗。如无故损坏、遗失将予以赔偿。
4、皮鞋应保持光亮、无污迹，不得加钉响钉。任何时间均不得在物业公共区域穿拖鞋、短裤、背心等。
三）行为举止。
1、坐姿：入座要轻，两肩放松，胸部挺起，不侧靠斜倚，前趴后仰。
2、站姿：不驼背、不弓腰。女士双腿并拢、男士双腿自然齐肩而立，左手搭在右手背上自然下随置于身前，或自然下垂置于大腿外侧，或双手交叉放在背后。不许双手抱于胸前。
3、走姿：脚步要轻，姿态稳健，不跑不颠，不勾肩搭背。
4、手势：介绍、指示方向时，身体稍前倾，手臂伸直，手指自然并拢，手掌掌心向上，以肘关节为轴，指向目标。切忌用一个手指指向目标。
5、递物、接物：双手恭敬地奉上或接受。切忌漫不经心地一扔或单手取接物件。
6、与业主、上级相遇时，要点头问好。与业主、上级同行到门前时，应主动开门让业主、上级先行。过道上遇业主、上级应侧站于右侧，让业主先行。
7、与人交谈，眼望对方，要有反映，不左顾右盼，不做小动作。
8、在办公区域及公共场合不得聚众聊天，大声呼叫，不得吸烟。
9、进入业主或公司领导办公室，应轻叩门征得同意后进入。
10、工作期间应保持室内安静，不大声喧哗、干私活、吃东西、上网聊天、打游戏等。做到说话轻、操作动作轻，保持良好的工作气氛。
11、保持工作台面清洁，物品摆放整齐，除工作用品外，不得有杂物。
12、开会时，手机应调于振动或静音。非紧急情况不得接听电话。
四）电话礼仪。
1、电话应在三响内接起，语气温和，声音适中，首先要自报家门：
1)接电话：
您好！伟丰物业xxx部门（外线）。
您好！xxx部门（内线）请问有什么可以帮您的吗？请问您贵姓？
对不起，他不在，有什么事情需要我转告他吗？
2）打电话：
您好！我是伟丰物业xx部门，请问……。当要找的人不在时——。
您能替我转告他吗？谢谢您，再见。
3）用户电话投诉时先生，您好！伟丰物业。
先生，请问您的房号是/是哪家单位？请问您贵姓？请告诉我详情，好吗？
对不起，我立即处理这个问题，大约在xx时间给您答复。请问怎样与您联系？
您放心，我们会立即采取措施，使您满意。很抱歉，给您添麻烦了。谢谢您的意见。
养成电话内容记录的习惯，并及时向相关人员传达，通话完后让业主先挂电话。
五）乘电梯礼仪。
1、上、下班高峰时，公司员工只能乘坐指定电梯，任何时间均不得与业主、客户争抢电梯。
2、上、下电梯时，应主动控制住按钮，让业主先行。
3、两层楼之内不得乘座电梯上下。
4、电梯内不得大声说话，遇业主点头示意，注意电梯礼仪。
六）语言规范。
1、基本礼貌用语。
1）常用礼貌用语：请、您、谢谢、对不起、请原谅、没关系、不要紧、别客气、劳驾、麻烦您、能否代劳、效劳、请稍侯、请问、请讲、请慢走。
2）称呼语：xx经理、先生、小姐、夫人、阿姨、大姐、大妈、师傅、小朋友。
3）问侯语：您好！早上好！早安！晚安！下午好！晚上好！
4）祝贺语：节日快乐！新年快乐！圣诞快乐！生日快乐！
5）应答语：是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、这是我应该做的。我理解您的心情、我们帮您办、这种情况有关规定是这样的。
2、服务忌语：喂，干什么？不知道，不清楚还没上班呢，上班后再说这么晚了明天来你问我，我问谁这事我管不了，你找我们领导去。
5我就这态度，怎么了墙上贴着呢，自己看。
一)、试用。
1、任职资格。
1)管理人员：
a)大专以上学历。持有物业岗位资格证书或受过相关的职业培训。
b)熟悉本职业务，具备二年以上相关工作经验。
c)工程技术管理人员具备相关专业技术职称。
2）工程设备人员。
a)高中或中技以上学历。
b)相关专业工作二年以上经历。
c)持有相应专业操作证。
3)保安人员。
a)初中以上或复转军人。
b)身体健康，反应灵敏，履历清白，无不良陋习。
c)身高1.70米以上。
4）保洁人员。
a)初中以上学历。
b)身体健康，吃苦耐劳。
2、面试：
1）一般员工必须通过管理处客服专员及用人部门两次面试。
2）管理人员必须通过管理处客服专员、用人部门及项目经理三次面试。
3）主管领导通知或试用通知单，对符合试用要求的人员办理试用手续。
3、试用手续留存文件。
1）求职登记表、身份证复印件、照片。
2）学历证、资格证、职称证复印件。
3）其它证明文件。
4、试用办理。
1)、办理服装领用事宜（按公司要求办理，到库房领用并签字）。
2）试用留存文件齐全，且已办理了服装手续时，由管理处客服专员统一通知入职，填写相关入职表，并签订《劳动合同》。
3)、进行岗前培训。管理处客服专员在员工上岗前进行培训，培训公司级管理文件相关内容。员工所在部门及班组负责在员工上岗后一周内培训，并将培训记录送管理处客服部存档。
二)、转正。
1、新员工试用期为1-3个月。
2、试用期满由本人提出申请，由相关人员对该员工进行试用期转正的测试与考核，签署转正、延期转正、不予转正意见。由管理处客服专员统一办理手续。
3、转正员工，由管理处客服专员组织签订劳动合同，一般为1-3年期限。
三)、岗位异动。
岗位异动指员工升迁、降职、岗位调整、自动离职、辞职、辞退等事项。
1、员工升迁、降职、岗位调整：由员工所在部门或公司提出，由管理处客服专员办理手续，并通知财务调整相应工资待遇。
2、自动离职：员工累计旷工三日以上者为自动离职，由客服专员通知办理离职手续。
3、辞职：
1）员工辞职由本人写出书面申请，正式员工提前30天、试用期员工提前7天。由所在部门主管签准，经管理处经理批准后，由管理处客服专员办理离职手续。2）员工提出辞职申请，未得到批准前，应按正常要求上班，如无故缺勤，将按旷工对待。
3）员工提出辞职报告后，公司应在规定的时间内给予答复（正式员工30天，试用期员工7天），若到期未做出答复，视为同意员工辞职，员工可要求办理离职手续。
4、辞退：
1）员工出现下列情形之一者，可予以辞退。a）违反公司规章制度，情节严重者。b）年度考核不合格者。c）受到业主重大投诉，造成极坏影响者。d）劳动合同中规定的其它条款。
2)辞退员工由部门提议，报总经理批准后办理离职手续。
5、离职手续：
1）部门交接工作完成，部门主管签字认可。
2）库房领用物品、工具、服装交接完成，客服专员签字认可。
3）向客服专员交接办公用具、工牌、考勤卡等，并落实服装交接事项。
4）财务清算欠款。
5）其它相关手续。
6）相关人员签字、总经理批准。
四)、考勤规定。
1、工作时间规定：
1）行政办公时间为：每周一至每周五上午8：30时至12：00时，下午14：00至18：00时。
2）各管理处及各职能部门的特殊时间遵从公司的特别时间规定。
2、考勤。
1）考勤实行指纹打卡制。所有员工必须按规定的工作时间打卡。并提前到岗，做好工作准备。
2）上班后30分钟为内为迟到，下班前30分钟内为早退。除此而外的无故缺勤为旷工。
3）因工作需要未及时打卡者，应于当日班前、班后到客服部客服专员处进行登记，并经部门主管及项目经理确认。
4）当班期间外出应在客服专员处填写《外出登记表》，部门主管外出由项目经理批准。
5）客服专员查阅考勤记录时，如有漏卡者，除事先有登记外，一律按漏卡计算。
6）每月2日前，统计上月考勤记录，经总经理签字后交财务部进行工资核算。
3、请假。
1）员工请假需提前一天办理手续，1天以内，由部门主管批准。1天以上3天以内，由部门主管签署意见后，报项目经理批准。3天以上的请假报总经理批准。
2）因特殊情况不能请假者，应于当天上班前电话请假，待上班后补办书面请假手续，凡上班半小时内仍未请假者，一律按旷工对待。
4、带薪假。
1）婚假：员工转正后达到法定结婚年龄，且在公司工作满1年的员工可休婚假7天。婚假只能在结婚当日前后1个月内使用。
2）产假：符合国家计划生育政策的女员工可休产假90天（包括国家法定假日在内）。休假期间只发本岗位的基本工资。
3）丧假：员工直系亲属去世，给予带薪假3天（不包括周六、周日）。
4）婚丧假期间，遇节假日顺延。
5、罚则。
1）迟到、早退，每次罚款30元。
2）每月漏刷卡超过3次，超出部分每次罚款30元。
3）无故旷工者，每旷工一天扣发一天工资（工资总额计），并罚款50元，旷工两天者除扣发工资外，并罚款100元，年度总计旷工三天者予辞退和除名。
4）凡恶意钻考勤漏洞、误报漏刷卡等虚假行为，处罚当事人及连带责任人各100元。
一）奖惩目的：为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性。
二）奖惩原则：以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
三）奖励：
1、奖励方式：口头或书面表扬、奖励奖金、晋升提级。
2、奖励细则：
1）积极为公司提供合理化建议，所提建议实施后效果显著。
2）一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，成为员工楷模者。
3）以公司利益为重，有奉献精神，主动承担额外工作者。
4）服务意识强，受到业主认可或口头等方式表扬者。
5）拾金不昧者。
6）节约能源，事迹突出者。
7）维护公司声誉，受委屈忍辱负重，不计较个人得失。
员工有上述行为之一者，根据情节可给予：口头或表扬（当月考核分加5分-10分）。奖励奖金（50元-200元）。晋升提级（提升一级工资或给予岗位晋升）。四）惩罚：
1、惩罚方式：警告、经济处罚、辞退处理。
2、惩罚细则：
11）思想不纯，监守自盗或私拿业主物品（辞退处理）。
12）违反《员工行为规范》造成恶劣影响者（辞退处理）。
13）在突发事件情况下，临阵脱逃或坐视不管者（辞退处理）。
14）见利忘义，以权谋私，拾遗不报（辞退处理）。
15）员工之间打架（无论何原因，给予辞退处理）。
16）与业主发生争吵（辞退处理）。
五）奖惩程序。
员工所在部门及时发现并推荐上报给予奖励或处罚的事迹。凡辞退处理的，需公司行政办公室核实，总经理批准后实施。
公司员工管理制度完整版
1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。
2、保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。
3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。
4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。
5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。
6、单位内与同事应点头行礼以示致意。
7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。
8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。
9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。
10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。
11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。
12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。
13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。
14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。
15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。
16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。
17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。
18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。
19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。
20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。
21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。
22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。
23、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。
a、严禁使用办公电话打私人电话。
b、非业务需要严禁上班时间上网。
c、接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。
d、接听用语：“您好！_______”。
e、要耐心细致的回答顾客提出的问题。
f、要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。
一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。
二、本制度的适用范围公司全体成员。
三、考勤管理的部门________负责公司考勤管理。
四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。
五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。
（一）考勤记录。
2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。
4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差，来不及在公司“外出登记表”上登记，可回来后补填并由部门主管签批，如下午外出办理公务下班后来不及赶回，次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。
7、上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；
8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。
9、公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按旷工处理。
11、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：
（1）迟到（早退）一次，扣发工资______元；一个月迟到（早退）累计超过______次（含______次）者，扣发工资______元/次，并通报批评。
（2）旷工一天，扣发______天工资。连续旷工______天或全年累计______天者，视为自动离职或作开除处理。
12、每月______日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。
（二）病事假。
2、原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。
一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。
二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。
1、奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。
2、奖惩管理的主管为_________。
1、上班迟到每次罚款______元，每月超过______次每次罚款______元。
2、早退、中途离岗每次罚______元，无故旷工每次罚______元，每半个工作日按一次计算，每月旷工______次以上予以辞退。
3、请假根据实际天数每天扣除______元，无请假条按旷工计算。
4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款______元。
5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款______元-______元，情节严重者追究法律责任。
6、所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润______%提成。业务费用按团队毛利润______%提成。如不汇报者每次罚款______元。
7、持证导游出团补助为______元每天，无证每天补助______元。不含餐团队每人每天补助______元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游______元现金。导游所有索道费一律不给予报销。
9、每月工资领取______%，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的______%，全年完成任务______%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取______%。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费______元、餐费______元。因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费______元、餐费______元。
10、每年业务额第一名且毛利润超过______万元，公司奖励______元现金；每年业务额第二名且毛利润超过______万元，公司奖励______元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励______元现金。
11、向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励______元现金。
12、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨______%--______%。
一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。
二、导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。
三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。
四、导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。
五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。
六、导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。
七、导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。
八、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。
九、导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。
十、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。
十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。
十二、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。
十三、导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。
十四、遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。
十五、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。
十六、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。
十七、导游带团返回，周末团及长线团休息一天。
1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心，工作认真负责，按章办事。
2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。
3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。
4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以______元--______元的罚款。
1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。
2、办公开支______元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；______元以下（含______元）由总经理签字。
3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。
4、所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。
1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以______元---______元的罚款。
3、所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。
4、所有团队团款出团前付______%，余款在团队返回后______日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。
5、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。
1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。
2、业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10%，并且单团单列。
3、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。
4、总经理对业务经费进行监督。
1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。
2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。
3、门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。
1、员工当月工资于次月______日发放，门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。
2、业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。
3、出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。
4、下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。
1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。
2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。
以上各条请大家共同遵守。
公司员工宿舍管理制度完整版
住宿人员申请宿舍之前先到行政部登记备案，由行政部统一安排房间、床位后方可入住。
二、住宿须知
1、宿舍床位统一由行政部安排，不准私自调换房间、床位。集体宿舍床位只限本人使用，住宿人员不得将床位转租或出借给其他人使用，一经发现，立即取消其住宿资格，并追究其相关责任。
2、宿舍租金由公司统一支付，宿舍水电费由公司承担一部份，各宿舍员工分摊其宿舍的另一部份。其他费用由员工自行承担。
3、公司宿舍不允许留宿舍外来人员，如有特殊情况应先到行政部报备，等行政部备案同意后方可入住。
4、自觉爱护公物，宿舍内由公司提供的所有物品住宿舍人员有义务维护其完好，如发现恶意破坏者，维修费用由其个人全部承担并视情节严重给予纪律处分。
5、已入住员工需退宿的，须提前3天到行政部注销备案，否则按在住员工一样交纳各种费用。
6、住宿员工离职必须在离职2天内搬离宿舍，到行政部交回钥匙方可办理离职手续。
三、管理规定：
1、服从公司安排、监督和管理。
2、不得在宿舍内使用或存放危险品、易燃品、违禁品等。一经发现，未收所有物品，视者视情节严重处于罚款50—200元不等，情节严重者，送交公安机关处理，并在公司予于除名。
3、
4、使用电视、电脑等不得影响他人休息。员工自己的财务自己保管，贵重物品尽量不要放在宿舍内，否则出现丢失的后果自负。
5、严禁在宿舍内从事赌博、嫖、宣传迷信等其他有伤风化的活动。违者视情节严重处于罚款50—200元不等，情节严重者，送交公安机关处理，并在公司予于除名。
四、宿舍公共卫生管理
1、自觉养成良好的社会公德和生活习惯，保持宿舍内外环境卫生清洁。
2、所住的员工必须配合舍长的安排搞好每日所住宿舍的清洁卫生。
3、宿舍外公共环境卫生由所有人员按值日表轮流打扫。
五、住宿人员发生以下行为之一的，立即取消其住宿资格并视情节严重呈报至相关部门进行处理：
不服从公司安排、管理的；有偷窥、偷窃行为的；在宿舍赌博、打架、酗酒的；经常妨碍他人休息，屡教不改的；蓄意破坏公物的。
本规定从发布之日起实施，请住宿人员自觉遵守！
公司员工管理制度完整版
您好、早上好、下午好、晚上好、您回来了。
2、欢迎您。
欢迎您到我们小区来参观、欢迎您入住本小区、欢迎光临。
3、告别语。
再见、晚安、明天见、欢迎您下次再来。
4、道歉语。
对不起、请原谅、打扰您了、让您久等了、不好意思。
5、道谢语。
谢谢、非常感谢。
6、应答语。
7、征询语。
请问您有什么事吗您有别的事吗请问您找哪位。
8、请求语。
请您帮个忙好吗麻烦您。
9、商量语。
您看这样好吗。
10、解释语。
很抱歉、这种情况，公司的。规定是这样的，
11、基本礼貌用语。
您好、请、谢谢、对不起、再见、没关系，不用谢。