报废物资管理制度（优质20篇）

规章制度的落实需要全体员工的理解和参与，共同维护好组织的秩序和稳定。掌握了适用于自己组织的规章制度范文后，我们就可以更好地制定出适合自己组织的规章制度了。

废旧物资报废回收管理制度

物资管理制度

1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。

2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增加凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。

3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。

5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制“固定资产减损凭单”一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。

6、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。

7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。

8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。

9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。

10、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。

报废管理制度

为了规范设备设施安装、验收、报废、拆除全过程管理，特制定本制度。

本制度适用于本公司范围内所有设备设施：生产装置设备、安全设施设备、特种设备设施、检维修设备设施等。

1、车间及其他设备设施使用单位负责提供设备设施的购买、报废需求；

2、生产部负责对需求进行审核，并负责对新设备的购买及报废设备的处理；

3、生产部、生产部负责新增设备设施的验收；

4、生产部负责设备设施安装、拆除过程的安全监管；

5、生产部负责新增设备设施原始技术资料的档案管理。

1、新增设备设施的申请、安装、验收

1.1新增设备设施的申请

车间及设备设施使用单位根据生产需要提出新增设备，在进行可行性方面的评估后，确定需增加相应设备、设施，按本单位相关程序审批签字。经公司同意后，由采购部进行设备设施的采购。

1.2新增设备设施的安装

新设备进单位后，由车间（设备使用单位）、生产部、生产部、供应商共同开箱、安装调试，并保证施工安装的质量。重点、关键设备或特殊设备应委托专业安装单位进行。

1.3新增设备设施的验收

1.3.1新设备安装调试后，经车间及设备使用单位、生产部、生产部共同验证合格后，填写《设备安装验收单》，正式移交使用部门。

1.3.2新设备验收经试车不合格者，由采购部通知供应商处理。重新进行调试后方能移交使用部门。

1.3.3设备使用说明书、图纸、合格证等资料交生产部归档管理。

2、旧设备设施的报废、拆除

2.1凡列入固定资产的设备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废，申请单位填写《设备设施报废、拆除申请表》：

2.1.1超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算。

2.1.2使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁的。

2.1.3设备损耗严重，大修后性能仍不能满足工艺要求的。腐蚀过甚，绝缘老化，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的。

2.1.4因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值的。

2.1.5国家规定的淘汰产品。

2.2旧设备设施的报废

2.2.1生产部指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，将鉴定与评估意见与设备设施报废申请一并上报，按本单位相关程序审批签字。

2.2.2设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。

2.2.3报废的设备设施应在相应的管理台帐上予以注销。

2.3旧设备设施的拆除

2.3.1旧设备设施批准报废后，首先由生产部、生产部对拆除作业进行风险评估，并制定相应的风险控制措施，车间在风险评估基础上制定拆除计划或方案。

2.3.2凡拆除存储危险化学品的容器、设备和管道，应先用水和空气置换，直至清洗干净，经安全人员验收合格签字后方可拆除。

2.3.3废弃的危险化学品及清洗产生的废水要集中收集处理，以免产生环境污染。

2.3.4旧设备设施使用部门与接收单位要填移交清单。

物资管理制度

我方根据招标文件的要求，结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验，以保证供应，确保质量、严格管理、优质服务为宗旨，针对本工程特点，制订本物资管理办法：

1、1根据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。

1、2我方所购材料都必须有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必须经监理工程师验证，若材料检查和检验不合格，甲方有权拒用这些材料，并立即通知我方具体拒收原因。施工中使用的材料虽有出厂合格证，任何一方有怀疑，进行复试按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。

1、3我方负责采购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必须符合设计要求并经甲方认可后进行采购。

1、4我方将高度重视地方材料供应，做好主要材料的采购贮备，保证不影响施工进度。

1、5我公司将按gb/t19002—iso9002：1994质量管理和保证体系标准的要求，严格按物资采购控制程序、进货检验和试验程序、不合格品控制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品控制程序，负责组织供应和进行管理，确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。

1、6公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干，负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。

2、1项目物供将按照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节，对本标段物资积极推行计算机管理，健全完善各项规章制度和管理办法。

2、2我方应对工程物资消耗使用情况进行统计，并形成相应报表。

2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求进行分承包方的评审工作，建立合格分承包方名单、档案；进货检验和试验等工作。

2、4采购材料按gb/t19002—iso9002：1994采购文件“资料”控制程序。

2、4、1项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用计划或调整补充计划，工程部专工负责审核。

2、4、2计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是否符合规定，验证需用计划有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。

2、4、3验证中发现的情况反馈工程部作补充或处置。

2、4、4计划员接到正确需用计划后，对需用材料、设备进行汇总、平衡分流，形成申请计划。

2、4、5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。

2、4、6计划员按批准的申请计划按施工用料进度，分期分批开出器材采购单，布置采购员在资质评审合格的供货厂商中，执行采购原则进行选购。

2、4、7需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部计划员按《中华人民共和国合同法》拟订合同条款，并经部门负责人或上级经管部领导审批。

2、4、8标外加工件应附三份经项目总工审批的图集，量大的应汇编清册，并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明，以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。

2、4、9设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法，由计划员拟定合同，部门负责人批准。

2、4、10实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写，各参加人员签证后，质检员评定结论。

2、4、11材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后，盖质量证明文件鉴定章，由仓库保管员保管，产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥善保管。

2、4、12对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资，对口的计划采购人员必须按规定执行。

2、5重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时，邀请甲方有关部门参加，对供应厂商进行资审查，经审查合格，实施采购。

2、6负责汇编我方供应的各类物资计划，按工程进度编制供应计划，实施订货、采购、储存、保管发放工作。

2、7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。

2、8本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图。

2、9物资现场管理的组织机构设置。

2、9、1项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。

2、9、2物资现场管理的组织结构图：

3、1按照程序文件要求，质量保证组有专人负责物资质量管理，项目经管组设立相应岗位，配备人员，明确职责权限。

3、2本标段物资质量管理应符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则，建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。

3、3严格执行程序文件及有关制度。

3、4采购物资应实施进货检验，及时提供符合设计规定的质量证明文件，对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处理。

3、5物资的保管按规定执行，特别对有特殊保管要求的物资按物资保管要求制定专项措施并遵照执行。

3、6项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查，对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。

3、7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查，对物资管理不符合项进行跟踪，督促封闭。

3、8及时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。根据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并提供检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检，提供试验材料以供试验。

3、9项目物供将认真参加委托方召开的专业或协调会议。

3、10计量工作。

3、10、1项目物供将按规定配备合格计量器具，做好物资验收发放的计量工作，并做好记录台帐，计量验收的原始记录凭证及签收资料，整理编号装订成册，妥善保存备查。

3、10、2计量器具有专人保管，定期校验，以确保准确性。

3、11、1库场管理文明、整洁，库区设置平面图，库场划区，料位、料架排列整齐，编号完整，并设置标志牌。

3、11、2库区堆场场地结实平整，道路、排水畅通，电源照明、防雷接地布置合理。

3、12安全保卫消防。

3、12、1会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度，严格执行。

3、12、2仓库配备足够的消防器材，设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌，严格执行防火制度，对油库、氧乙炔及其它危险品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。

报废管理制度

1．1凡已停用6个月以上而又估计不为企业所需要的设备，由车间负责填写“设备封存申请单”，报设备科核实，经主管部门批准后才能进行封存。

1．2凡申请封存的设备，必须做到技术状态良好，附件齐全，并要挂上醒目的封存牌。对已损坏的设备应予以修复并验收合格后，才能封存。

1．3严禁未经批准擅自使用封存的机械设备。

1．4设备的封存工作，由设备科组织原使用部门的有关人员到现场进行。封存的设备必须保持其结构完整、技术状态良好，并在封存前进行清洗，涂抹必要的防锈油脂。

1．5设备封存后设备科要指定专人保管，定期检查。所有封存设备要达到完好设备要求，并列入设备检查内容之一。

1．6对闲置设备应积极进行处理，闲置两年以上或不用的设备，报总经理批准，可调拨给其他部门或单位。

1．7设备封存期间不提取基本折旧和大修基金。

2．封存设备的保管工作

2．1设备封存的目的之一，是要提高保管质量，保护其不受损失。要采取妥善措施，切实加强封存设备的保管保养工作，使设备始终处于良好的技术状况或至少保持现有的技术状况，不致遭到自然损蚀而日益劣化。

2．2凡新设备或大修出厂后未经磨合的机械设备封存时，应在封存前完成磨合程序并进行磨合保养工作，以便使设备处于磨合完了正常待用状态。防止封存日久，一旦启封时发生遗漏磨合程序的现象。如果由于客观条件限制，达不到上述要求，则应该明显标明。

2．3凡带有附属装置的机械设备，应尽可能将其附属装置集中就近存放，避免主机入库，附件散置各处，天长日久易发生错配或丢失现象。

2．4一切设备的工作装置均不得悬空放置。

2．5对电气设备一定要切断电源，并做好防潮、防尘、防水等措施。

3．封存设备的启用

3．1当封存的设备决定再用时，应由使用部门办理再用手续，填写“启用申请单”（一式三份）报设备部门批准，并收回封存标志牌。启封单一份退回使用部门，作为启封的凭证；一份交财务部门作为继续提取折旧和收缴占用费的依据；一份留设备动力部门存档。

报废管理制度

加强公司生产设施拆除、报废工作的管理，保证拆除报废工作安全有序地进行。

所有生产设施的拆除和报废。

3.1安全工作由安全部统一管理。

3.2安全部、设备动力部负责组织拆除和报废的施工及安全管理工作。

3.3所在单位负责协助或实施设备设施的拆除

4.1生产设施的拆除、报废由使用部门填写申请表，报设备动力部，由设备动力部审核后报公司领导批准方可。

4.2拆除和报废前，由安全部组织生产设施所在单位对拆除作业活动进行风险分析，根据风险评价的结果制定拆除方案和控制措施，经公司领导批准后方可实施。

4.3在拆除生产设施时，如果容器、设备和管道内仍有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。

4.4拆除报废现场由具体实施单位指定安全管理人负责安全监管，并坚守岗位。

4.5拆除、报废方案批准后，工程负责人应将施工中的安全防范措施告知施工人员，并严格按照拆除方案执行。

4.6拆除施工时，必须在工程负责人统一指挥下进行。

4.7拆除施工前，必须按规定办理各种安全操作票证。

4.8拆除工程，应按自上而下，先外后里的顺序进行。禁止数层同时拆除，未拆除部分应保持稳固，不许用挖空或推倒的方法拆除。

4.9拆除物件不准自上而下抛掷，要求用吊运和顺槽流放的方法，并及时清理运出。

4.10石棉瓦拆除，必须佩带安全带（其长度不得超过3米）铺设跳板进行拆除。

4.11拆除和报废生产设施，有关电器、仪表方面的操作，必须由电器、仪表车间确认可行时，方可施工。

4.12拆除、报废现场按规定设置一定数量消防栓和消防设施。

4.13拆除生产设施，需爆破作业，必须提出爆破方案。征得保卫部门、安全部门及当地公安机关批准。

《化工企业厂区作业规程》

生产设施拆除、报废申请表

生产设施拆除、报废安全方案

本文件修改记录

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报废管理制度

(1)凡停用8个月以上的设备，应进行封存，封存设备有使用单位提出申请报机电设备管理科审批。机电设备管理科审查同意后，填写设备封存命令单，使用单位接到命令单后，送交设备库进行封存。

(2)设备封存前，必须清点、检查，并对设备进行保养。

(3)封存后，悬挂封存标志牌，存放中要防潮，不得露天存放，对易损件要专门保管存放。

(4)设备封存后需要启用时，使用单位要先填写申请单，报机电设备管理科同意后，填写启用通知单后方可启用，任何单位或个人不办理手续不准启用。

2、设备报废制度

(1)设备由于在恶劣的环境中长期使用，造成机体严重变形，零部件残缺损坏严重而又无修复价值或国家规定淘汰及耗能高、效率低、影响安全的设备，必须按设备报废程序组织设备报废工作。

(2)设备报废工作每年进行一次，首先有使用单位，维修单位提出报废设备申请，按照设备的实际情况进行初步鉴定，提出全矿的设备报废计划，然后由矿领导、总工程师、财务科、机电设备管理科、企管办、安质部等有关单位共同进行全面细致的逐台鉴定。提出合理的报废计划上报有关部门，待审批后生效。财务科、机电设备管理科及时注销台帐。

物资管理制度

为加强物资仓储的安全管理，防止安全事故发生，确保公司财产物资的安全，特制定本制度。

本制度适用于公司仓储物资的安全管理包括物资作业的全过程。

3.1安全生产领导小组：是公司财产物资的安全监管部门，负责对公司各部门物资储存安全状况的检查，对存在的安全隐患督促有关部门进行整改，确保公司财产物资的安全。

3.2库房：是公司原辅材料的采购、入库、保管和发放部门，负责对到公司的原辅材料和入库成品数量进行清点，对储存物资的安全负责，对发放的数量进行清点，确保库存物资的帐物相符。

公司物资管理坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”和“安全工作人人有责”的原则。

5.1总要求。

5.1.1仓库管理人员必须经过公司“三级”安全培训教育，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须取得特种设备操作证后方可上岗。

5.1.2仓库管理人员必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，有良好的思想素质，较强的工作责任心和责任感；具备环境保护、职业健康安全意识，能处理本岗位一般安全隐患的能力。

5.1.3仓库管理人员要具备相应的业务技能，掌握仓储安全知识，会使用各种消防器材，会报警，会处置初期火灾。

5.2仓库消防安全管理。

5.2.1库区严禁吸烟，所有进入库内的人员禁带火源、火种，并设立明显禁烟禁火标志，仓库管理员负责所管仓库的消防安全工作。

5.2.2加强火源管理，严禁在库区内违章使用电源；在库区内从事电、气焊等动火作业，须报生产部批准，并取得动火证，仓库兼职安全管理员负责动火前后的安全管理。

5.2.3仓库管理员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断电源，库房的电器设备与可燃物品保持一定安全距离，不准乱拉临时电源。

5.2.4仓库必须按照国家标准配备消防栓、灭火器，仓库管理员要定期对消防栓、灭火器进行检查，发现失效的要立即报告公司生产部维修或更换，确保灭火装置和器材的有效性。

5.2.5进入库区的机动车按照规定线路行驶、停放在指定地点。严禁各类机动车辆在库区内加、放油料；夜间禁止车辆停在库区内。

5.2.6仓库的消防报警系统要随时处于良好的运行状态，定期进行维护保养，确保系统正常使用。

5.2.7保证消防道路通畅，严禁在消防设施周围堆放杂物。对易燃易爆物品实行专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备。

5.2.8仓库主管要定期（每周）组织对消防设施的检查，发现隐患及时整改，对不能整改的要及时上报。

5.2.9加强维护和保养各种消防器具、设施、设备，确保安全、有效。

5.2.10仓库主管每年要组织对仓库的危险源辨识，制定控制措施，并进行实施。

5.2.10.1对火灾事故要制定应急救援预案，库区内要针对储存的物资种类制定相应的现场预案。

5.2.10.2定期组织对现场预案的培训，仓库组全体人员要熟练掌握现场应急措施。

5.2.10.3仓库组要定期组织对现场预案的演练、评审、修订完善。

5.2.10.4仓库管理员在当天下班前，要对分管的库区进行安全检查，确认安全后关好、锁好门窗；确认安全后，做好交接班工作。

5.2.11当仓库内出现火险或者发生火灾时，仓库管理员要及时报告，仓库主管要及时组织人员对初期火灾的扑救。

5.2.12严禁酒后上班、严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。

5.3仓库防洪管理。

5.3.1仓库主管负责组织对本仓库区域各仓库的防洪物资、工具储备，防洪措施的落实、检查、考核。

5.3.2在汛期来临前，根据公司统一安排仓库主管要组织对仓库排洪管道的检查，发现堵塞立即组织人员进行清理疏通；发现损坏的要申请进行维修，确保排洪管道畅通。

5.1根据仓库的面积和储存物资的情况向生产部提出申请需要的防洪物资、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、铁丝、钢管等。生产部按照规定组织采购，采购的物资要确保质量满足要求。

5.2仓库应组织库管员参加公司举办的防洪知识、防洪技能等进行培训，使仓库各级人员会防洪、会抗洪、会抢救物资和人员。

5.3.3进入汛期后，仓库组要做好防洪安排，当出现汛情时及时报告有关人员组织抗洪抢险。

5.4叉车作业安全管理。

详见《叉车安全操作规程》。

5.5安全检查。

5.5.1安全检查坚持定期检查、日常检查与专业安全检查相结合。

5.5.2生产部和仓库组应定期组织安全检查，每周组织一次并做好检查记录。

5.5.3日常安全检查由仓库自查和生产部经常性安全巡查的形式进行。

5.5.4对安全检查中查的问题和隐患，由责任部门进行原因分析、制定整改措施实施整改，生产部进行验证，确保安全隐患整改有效。

物资管理制度

1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4.部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购人、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

9.仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。

报废管理制度

设备超过规定的使用年限，主题结构陈旧，主要部件已磨损破坏，精度低劣，已达不到最低的工艺要求，无修理回收价值的。因事故或意外安全等原因，设备遭受严重损坏无修复价值的。设备腐蚀且严重老化，不符合公司规定的设备使用标准，无修复价值或继续使用易发生危险的。

自行改装制造的非标准生产设备，经生产验证和技术鉴定不能使用而无法修复、改装和利用的。

公司生产部、技术部要向生产车间提供各种材质的生产设备的技术资料和设备的报废标准依据，车间具体将按照依据执行。

2.设备的报废与管理

为加强设备管理，稳定车间生产，避免造成物料损失和人身安全事故，车间要对进入或超过使用年限的设备进行统计，对于无法使用和存在安全隐患的设备予以报废处理。

车间要根据每台设备容器运行介质和工艺的不同，确认各个设备的使用寿命，达到使用年限的设备要组织有关技术人员进行科学论证，无法满足工艺要求的设备再进行报废。

车间的物料性质决定了设备的选材必须正确、合理、使用，材质的不同直接决定了设备的使用寿命，避免因选材不当造成设备寿命提前，生产成本增加。

由于事故造成的设备报废，设备管理人要填写《设备事故报告书》，详细叙述设备事故经过、原因、后序处理措施等，事故处理完毕后交生产部。

车间内报废的设备必须填写《设备及物资报废审批单》，报生产部审批并总经理批准。

设备维修物资的报废要填写《设备及物资报废审批单》交生产部审批，并经物管部确认，再进行报废处理。

施工单位将报废设备拆除后应尽快清理现场，不得将拆卸后的部件等留在车间生产现场。

报废设备处理完后，车间履行设备的报废审批程序，交予生产部封存报废设备的所有档案。

3.废旧物资的报废与管理

车间要规范废旧物资的管理，节约降低车间维修费用，不断修旧利废，根据车间的实际情况，节能降耗，节约生产成本。

车间管理人员要将废旧物资及时回收，根据物资类别的不同分别进行分类处理，对于一些损坏的配件准确检查是否出保质期，如未出保质期及时收集退库，让外协人员跟厂家更换，出保质期的集中退库处理。

旧的钢衬四氟阀门、管件或纯四氟管件，如无损坏，科室数量多少，放车间仓库备用或退公司大仓库保存。

车间内安装维修拆除的玻璃管件，要将物料清洗干净再集中退库处理。

车间内常用到的pp管件，管道大于二十厘米的严禁当做废料处理，损坏的阀门要送维修车间统一维修，法兰、弯头、三通等配件确认无回收价值后再集中放置废料堆处理。

不锈钢、碳钢材料，对于有再利用价值的，集中归类保管作为备用，腐蚀严重的碳钢材料放置废料堆，不锈钢退公司仓库保管，阀门送维修车间维修。

车间内的搪玻璃配件作为专用物资（如人孔盖等）不得随处放置，对于脱塘的配件要集中放置车间仓库内退厂家维修，完好的放置仓库备用。

车间转动设备的配件处理，遵循修废利旧的原则，要积极对一些有用的部件进行回收、组装，节约成本，无用的部分确认后再进行报废处理。

其他的专款专用物资，处理前要经过管理人员的确认，方可处理，严禁私自处理。

车间严禁个人私自处理回收物资，对没有回收价值的，根据有关规定进行处理，对于有回收价值的，根据条件安排内修或建议外修。对于可内部修复的物资（如阀门等）由生产部安排人员进行专门维修。

对于价格较贵内部无法维修的，填写申报《委外维修申请单》交公司总经理批准后，由外协人员联系维修。

车间内部委外维修的物资，优先归本车间使用，其他车间如需借用，必须与本车间管理人员协商同意才能使用。

车间要对更替或拆除维修后的废旧物资，要有专人鉴别鉴定，根据情况进行回收再利用。

车间内一些不重要的管道、阀门等，根据其介质的不同（如水），工艺条件需求（如常压、低压等），可适当选用一部分旧物资代替。鉴于车间同一种用途的物资种类比较繁多，要根据所用部位重要性的大小及物料工艺的要求，要用价格比较低的物资或旧物资来代替昂贵物资，节约降低成本。

车间维修人员要对一些旧的物资、配件等及时维修再利用，特别是一些转动设备配件价格昂贵，本着修旧利废的原则加强维修回收利用度，决不允许对由维修回收价值的设备、配件等进行私自处理。

报废管理制度

为完善生产设施管理,充分利用设施设备残值,为社会创造更多财富,并保障加油站报废设施不会造成社会危害和环境危害,制定本制度。

加油站所有生产设施的拆除和报废。

3.1站长负责拆除和报废生产设施的归口管理。

3.2专职安全管理人员负责拆除和报废生产设施的具体实施工作。

4.1严禁私自拆除和报废生产设施。生产设施符合下述一项或多项,方可进行拆除和报废:。

4.1.1能源消耗高,按国家规定应淘汰的设备;。

4.1.2由于技术进步,先进设备替换落后设备;。

4.1.3定期检验不合格的特种设备、压力管道;。

4.1.4由于生产工艺改进不能满足生产要求的设备、管道;。

4.1.5严重腐蚀,存在安全隐患的设备、管道;。

4.1.6由于生产规模的扩大,不能满足生产能力的设备、管道;。

4.2生产设施拆除和报废程序。

4.2.1拆除作业前,拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前、安全交底。

4.2.2站长根据生产设施拆除和报废条件,编制生产设施拆除和报废计划。

4.2.3进行报废拆除作业前要进行风险分析,其中要包括风险控制措施。

4.2.4拆除生产设施应确保拆除安全,拆除前应进行必要的'隔离、置换、中和、断电等措施后,按照生产设施拆除方案进行作业。请承包商进行拆除时,必须签订生产设施拆除合同和安全协议,办理拆除设施交接手续。

4.2.5报废生产设施应当消除不安全因素,不得留下隐患。生产设施必须进行必要的处理如清洗置换,验收合格后方可报废。

4.2.6凡需拆除的容器、设备和管道,应先清洗干净,分析、验收合格后方可进行拆除作业;拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。

4.2.7企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的,应清洗干净,分析、验收合格后,方可报废处置。

4.2.8生产设施的拆除和报废必须有账可查,并且相关材料要存档。

《拆除设施交接手续》aqbzh-jl/6-10。

物资管理制度

为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。

此项制度适用于项目剩余物资的管理。

1、项目部：负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。

2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)：协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。

3、采购部：负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。

4、技术部：负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。

5、财务人员：负责监督库存物资的验收及盘点。

（3）阀门管件类：阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。

2、入库。

项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。

3、出库。

根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。

库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。

5、库存物资的盘点与更新。

库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。

6、报废处理。

（1）出库前报废：每次设计工作开始前及每年一次的.盘点，采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年6月份进行集中处理。

（2）出库后报废：在物资进行到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。

7、奖惩机制惩罚：

设计文件中有，采购部忽略的情况，采购员承担20%的责任，采购部经理承担10%的责任。

物资失窃，损失由公司承担。奖励：

库存得到消化后，所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。

物资管理制度

一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

物资管理制度

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。

1、订立采购计划，严格规范采购审批制度。

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

2、填制"入库单"严格验收制度。

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

物资管理制度

供物资供应保障，根据公司建设发展的.实际需要，特制定本制度。

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

品种规格价格交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资管理制度

3、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位。

4、程序：

4.1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（gbj16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（gb50160-92）的规定。

4.2物资储存场所应根据物品性质配备足够的、想适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。

4.3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。

4.4在仓库、堆垛和储罐区，应设明显的防火等级标志，通道、出入口的道路应保持畅通。

仓库安全防火管理。

4.5仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

4.6物品的发放，应严格履行发放手续，做到准确无误。

4.7危险品仓管员必须熟知所管物品的名称、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。

4.8危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。

4.9做好日巡查工作，并有记录，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况，应当及时进行安全处理。

4.10库内严禁烟火，严禁产生火花的一切操作，不准穿底附铁的鞋入库，库内严禁穿、脱尼龙等高电阻率服装。

4.11危险品装卸，使用操作必须符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关规定。

4.12危险品仓库内不准设办公室、休息室，不准住人，每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源方可离开。

4.13气瓶贮存，必须严格按《气瓶贮存运输和使用安全规程》中的有关规定执行。

4.14原料贮槽及卸料管日常检查由仓库保管员负责，维修由各使用单位负责。

4.15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。

4.16液化石油气及闪点低于28℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到夏令降温的目的，设施的电器开关宜设置在远离防火（护）堤处，不准将电器开关设在防火（护）堤内。

4.17易然、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。

4.18罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封并，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。

4.20储罐区间距、事故存液池、消防设施等应按《石油化工设计防火规范》有关规定执行。

物资管理制度

为确保地铁网络化的'正常运行,提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力,对各仓库配置的防汛防台应急物资(以下简称物资)做好相应管理工作,特制定本办法。

本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。

3.1、物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。

3.2、物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。

4.1、物资的存放和标识。

各仓库将物资集中存放于专用储存柜内,储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置,并设醒目标识,便于识别。

各仓库组长是物资保管的第一责任人,负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的物资由各仓库班组负责提出申购,由部门审批汇总后,交采购部进行采购。

采购部根据储运部物资申购单进行采购,补齐已领用消耗的物资,以确保物资配置齐全。

物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室,仓库在收到维保中心生产调度室的指令后迅速做好物资的发放准备,遇领用须做好相关领用手续。

4.5、物资的检验和登记。

各仓库每月对物资进行核查,并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录,对损坏、过期的物资及时上报、更新。

5.1本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。

5.2本办法自发布之日起实行。

物资管理制度

一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。

二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。

三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。

四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。

五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。

六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。

七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。

八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。

九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。

物资管理制度

第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。

第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。

第三条存货购入的计价。主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。

第四条存货管理的要求：

1、科学合理地制定存货定额。对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。

2、加强存货的验收制度。对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。

3、建立存货的保管制度。对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。

4、健全存货的领发手续。严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。

5、物资材料实行先进先出制度。仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。

6、勤进快运，压缩库存。对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。

7、及时处理库存积压的物资材料。对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。

第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。

1、按存货的分类，每月盘点一次。年终进行全面彻底的盘点。

2、做好盘点清查准备工作。确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。

3、通过盘点清查，认真编制'存货盘点表'，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。

4、对清查盘点过程中发现存货的盘盈、盘亏、毁损、报废等问题，应认真查明原因，分别情况进行处理。同时要写出情况报告，按审批制度规定，逐级上报，批准后方能进行处理。

第六条食品原料及酒水饮料的库存管理：

1、食品饮料入库前，要根据收货验查单逐一对食品饮料，按质按量进行验收。核对合格后开出验收单并签上字。如发现有问题要及时与收货员或采购员联系。2、按各种食品原料、饮料的性能与要求，分类妥善储藏。要经常检查翻晒，防止霉烂、变质和积压。

3、冷库要保持温度，定期刮霜冲洗。干货、饮料库房也要保持一定的温度。搞好清洁卫生，货品堆放要整齐。

4、采用科学合理的保管方法，制定食品、饮品的最高限量与最低储存量。

5、严格领发料制度。发货时需凭厨师长签过字的领料单，经核对无误、计量正确后才予发料。

6、建立发卡和数量明细帐。根据收发单登记货卡和明细帐。经常核对帐卡物使之保持一致。月底同食品帐务员核帐对平。

7、熟悉掌握库存食品的存放量和各厨房的需求量。经常及时地向物资管理员报告有关库存情况，及时提出有关建议和改进措施。

8、根据厨房需要量和海鲜原料的上市情况，做好食品原料、饮料的申购计划。及时将补充库存计划上报管理员。

9、定期进行仓库盘点工作，如有差错缺损应及时查明原因，写出报告上报管理员。

第七条物料用品库存管理：

1、严格验收入库物资。根据收货验查单逐一核对入库物品的品种、规格、数量、质量、验收合格后开出验收单并签名。

2、合理利用仓库备件，分门别类保管好各类物品，做好清洁卫生工作，保持库房整洁。仓库物品做到先入先出，防止损耗变质。要勤检查，发现霉变情况及时采取措施解决。

3、采用科学合理的方法管理库房，如采用abc管理法。根据各部门对物品的业务需求量，制定各类物品的最高限量和最低储存量。及时制定申购计划上报，督促进货补充库存。

4、建立货卡和物资数量明细幅度。根据收发料单登记货卡和明细帐，经常核对帐、卡、物，以保持一致。月底将仓库帐与物品记帐员的明细帐核对相符。

5、注意做好仓库消防工作。按消防规定堆放物品，留出消防通道，同时做好仓库防盗工作。

6、定期进行清仓盘点工作，对盘盈盘亏等情况原因及时上报，按审批同意的意见办理有关手续。

第七条低值易耗品的库存管理：

1、酒店的低值易耗品大致可分为以下几类：

(1)床上用品。主要有羊毯、鸭绒被、床罩、枕芯等。

(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐厅专用布件、各种帘套等。

(3)器皿餐具。主要有金属类、玻璃类、陶瓷类、厨房用具等。

(4)工具类：主要有度、量、?具、公用工具、个人工具、计算工具等。

2、低值易耗品领用一般实行以旧换新的办法。领用前应先办理报废手续。各部门凭报废单、领料单来领用新的低易品，属新增或定额管理范围内的，需先经物资管理部门计划员核准。

3、对部门领用的各类工具，仓库要建立在用工具卡，并按更换、报废办理有关手续。

4、低值易耗品的核算，可根据酒店的实际情况分别采用一次性摊销法、'五五'摊销法及分期摊销法。

第一条固定资产是酒店进行经营活动所必需的硬件设施'，其形成必须具备以下两个条件：

1、使用年限在1年以上。

2、单位价值在20xx元以上。

第二条酒店固定资产的范围是：

1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。

2、机器设备。包括供电系统、供热系统、中央空调系统、电子系统、电子计算系统、厨房机具、电梯、通讯、洗涤、维修器械等设备。

3、交通运输工具。包括客车、货车、行李车等。

4、家具设备。包括酒店各部门使用的所有家具。

5、电视及影视设备。包括闭路电视播放设备、音响设备、电视机、电冰箱、空调机、照相机、幻灯机等。

6、其他包括健身房设备、消防设备及地毯等。

第三条固定资产计价的确定：

1、由建筑单位建筑和购置的固定资产，按照建设单位交付使用财产明细表中所确定的价值记帐。

2、购建的固定资产，按实际发生的全部支出记帐，包括按规定支付的关税和产品税及增值税。

3、在原有固定资产上改扩建的，按原有的价值，加上改扩建过程中所发生的全部支出，减支原固定资产不需要用和报废部分的原始价值计价。

4、固定资产大修理工程不增加固定资产的价值，但在大修理同时进行技术改造开支的部分，应当增加固定资产的价值。

5、盘盈的固定的资产，按重置完全价值(即按照当前生产价格重新购建该项固定资产的全部价值)记帐。

第四条固定资产的管理，必须在酒店总经理的统一领导下，实行归口分级管理的办法，贯彻'谁用，谁管'的原则，各类固定资产的归口管理部门为：

1、工程部：房屋及建筑物，机器设备，电器及影视设备、文体娱乐设备等。

2、各使用部门或总务部门：家具设备、地毯、交通运输工具、办公设备等。

3、保卫部：消防设备。

第五条固定资产归口管理部门的职责：

1、配备专职或兼职的固定资产管理人员，负责归口管理工作。

2、对归口管理的各项固定资产应根据财务部统一开设的固定资产卡片，填列有关固定资产详细资料，并按类别和使用部门顺序排列、编号、保管，并与财务部的固定资产登记薄及使用部门的固定资产卡片等资料保持一致，定期进行核对，固定资产卡片一式两份，一份留用，一份送使用部门。

3、制订财产、设备检修制度，并根据检修制度编制保养修理(包括大修理)计划，并督促使用部门配合实施。

4、提出固定资产的新增、调拨、转移、出租、出借、报废、清理等手续，定期或不定期对分管的固定资产组织清点，每年至少一次掌握固定资产的使用情况，保证卡实相符。

第六条财务部门的管理职责：

1、配合协助和监督有关部门严格执行固定资产管理制度。

2、设置固定资产分类帐和明细登记薄，掌握全部固定资产增减变动情况，定期组织固定资产清查盘点，保证帐、卡、实相符。

3、协同归口管理部门编制固定资产更新改造和大修理计划，合理安排使用资金。

第七条未使用，未需用固定资产根据存放地点或所使用部门，落实保管责任，由财务部和保管部门分别建立登记薄登记。

第八条不论任何资金渠道购置的固定资产在交付使用时，必须由财务部、归口管理部门和使用部门共同验收，并由归口管理部门填列固定资产验收单，验收合格后，由上述部门在验收单上签章同时归口管理部门应填制固定资产卡片，一式两份，一份自留，一份送使用部门。

第九条部门之间的固定资产转移，由归口管理部门填制'固定资产转移单'，经使用部门签字后，办理固定资产卡片的变动手续，同时将其中一联'转移单'送交财务部门。

第十条一切固定资产的出租或出借都须经酒店总经理批准。归口管理部门负责与租赁单位的合同签订工作并将合同正本交财务部门保管。归口管理部门和使用部门无权对外出租或出借固定资产，未办妥任何固定资产不得借出酒店，酒店出租的固定资产就照提折旧，所得租金冲减费用中相应的折旧费，余额部分列入营业外收入。

第十一条固定资产必须每年定期清查盘点，清查工作由归口管理部门，使用部门，财务部门研究解决，发生盈亏必须查明原因，并填制'固定资产盘盈亏报告单'，按有关规定的审批权限报请处理。

第十二条固定资产由于使用日久或损坏，需要报废时，由酒店主管经理组织技术鉴定小组进行鉴定，确实无使用价值时才能办理报废手续，由归口管理部门填'固定资产报废单'，按审批权限批准后由财务部门和归口部门办注销和清理工作，固定资产作价的残料出售时必须经鉴定小组议定价格，任何部门和个人不得擅自作价处理。报废固定资产整体出售必须根据国家物资政策办理。

第十三条计算折旧的依据为固定资产原值，酒店的固定资产一律按规定的分类折旧率计提折旧。折旧年限现在规定为：

1、房屋为20年。

2、机器设备为10年。

3、运输设备为5年。

4、办公用具等为3年。

第十四条各类固定资产的净残值比例规定如下：

1、营业用房屋的净残值比例为原价的10%。

2、旅游汽车的净残值比例为原价的20%。

3、其余各类固定资产(包括非营业用房)的净残值比例为原价的5%。

第十五条下列固定资产应当提取折旧：

1、房屋和建筑物。

2、在用的机器设备、仪表仪器、家具地毯、交通运输工具。

3、大修理停用的固定资产。

第十六条下列固定资产不提取折旧：

1、通过局部轮番大修理实现整体更新的固定资产。

第十七条已提足折旧，但仍在继续使用的固定资产，在继续使用期间不计提折旧。正在申请报废尚未批准的固定资产应转入不需要使用固定资产，不计提折旧。

第十八条为了保证固定资产的正常使用，各归口管理部门和使用部门应做好固定资产的维护保养和定期大修工作，凡有技术规范明确规定大、中、小修划分标准的，发生的中小修费用就由成本费用开支。大修理费用用根据财务制度规定采用按月预提大修理费用的办法，大修理提存率由企业主管部门获得同级财政部同意后核定。

第十九条固定资产的核算为了准确反映各大类固定资产的增减变动情况，在'固定资产'一级科目下设置的明细科目有：房屋及建筑特、机器设备、交通运输工具、家具设备、地毯、电器及影视设备、文体娱乐设备、其他设备、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产等。

在明细科目下应设置'固定资产登记薄'进行明细核算。归口管理部门应另设'固定资产卡片'进行管理。

'固定资产登记薄'应按固定资产的类别和明细分类开帐，按保管使用部门设置专栏，按各项固定资产的增减变动和结存情况。

'固定资产卡片'是进行固定资产明细核算的重要环节，固定资产卡片应按每一独立登记对象分别设置，每一对象一张，卡片就记载该项固定资产的编号、名称、规格、技术特征、技术资料编号、附属物、使用部门、所在地点、建造年份、开始使用日期、中间停用日期、原价、运杂费、安装费、规定使用年限、折旧费、大修理费用提取率、大修理次数和日期，转移调拨情况，报废清理情况等详细资料。

物资管理制度

为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。

一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。

3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。'个人领用'系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。'部门领用'系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。

四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。

五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。

六、每人及每部门设立'办公用品领用登记卡'一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。

七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

八、新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。

九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。

十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。