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内控制度执行情况的报告(模板15篇)

时间:2024-01-09 10:57:15 作者:LZ文人

撰写情况报告时,应该避免主观评价和个人情感的介入,保持客观和中立的态度。以下是小编为大家收集的情况报告范文,仅供参考,希望能给您写作提供一些启示。

内控制度执行情况的报告【】

第六条分公司和各分支机构计划财务部架构及岗位设置,应当符合规范、合理、精简、高效的原则。总公司计划财务部制定全公司各级机构计划财务部基本职能规范,各分支机构应当按照规范要求设置财务岗位,相应制定所属岗位人员的具体工作制度、考核标准和管理要求,并实行目标考核管理。

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内控和案防制度执行情况自查报告

桓仁联社监察保卫部:

四河信用社自接到联社文件《关于印发辽宁省农村信用社“内控和案防制度执行年”活动实施方案》的通知后,认真组织学习,按照省联社提出的活动要求,结合我社实际查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节,对照省联社、银监部门的有关制度文件,全面梳理和审查各项内控和案防制度,现将自查情况汇报如下:

1、我社认真落实贷款“三查”制度,贷款业务都能够按流程操作,规避了操作风险。

2、现金出纳业务能够执行相关文件规定,没有违规现象。

3、负债业务都能严格按制度要求操作,特别是大额存款管理、开销户管理、挂失业务等都能够严格按规定操作。

4、岗位轮换制度,干部交流制度,强制休假制度,亲属回避制度、员工行为排查制度、干部任免监督制度、离任审计制度等我社都能按照省社要求认真执行,确保我社工作的有效开展,稳健运营。

5、安全保卫方面,没有任何违规现象,我社能做到警钟长鸣,对安全保卫工作常抓不懈,对任何细小的问题都能做到及时发现,及时处理,确保我社的资金安全和人员安全。

通过此次对四河信用社内控和案防制度细微全面的自查,未发现我社在制度执行力方面存在突出问题和薄弱环节,但我社会在今后的工作内控和案防制度作为工作的重中之重,常抓不懈,切实将内控和案防制度落实到位。

四河信用社 2017-7-31

今年以来,为了保障我行的健康有序发展,保证百亿利润的顺利实现,在省行领导下,全行开展了一系列活动,制定了多项相关制度及措施。就内控板块,省行特别制定了《“中国银行内控和案防制度执行年”活动方案》(粤中银法〔xx〕52号)。作为基层网点,对上级指示的`重视和执行到位是决定成效的关键,我们深知形势的紧迫,任务的艰巨,责任的重大,故十分重视开展这一活动的重要意义。在第一时间着力配合,全面部署,按照活动方案的要求,分进度开展了一系列相关工作,如今良好的成效已日渐显现,现将本年度“执行年活动”开展情况汇报如下。

一、组织实施情况

自今年六月份开始,我们正式启动了内控防案制度执行年和作风建设年活动。按照进度要求制定了详细周密的计划,并有条不紊的开展工作。首先,组织大家进行集中学习与讨论制度及作风建设学习材料,并督促每一位员工书写心得体会,从大家的言辞语录中,感受的到在学习过后,思想上有一定进步;其次,我们开展了及时的自查和排查工作,对照各条线制度要求,对日常业务进行了全面的自查与排查工作,查漏补缺,并对困扰的问题及时同相关部门进行了沟通,对制度更新的部分有了更为深刻的认识,对加强制度执行力度有了更深的认同感;最后,积极配合各部门开展培训工作,所有人员都参加了由操书记主讲的关于“双十禁”的专题演讲,并都通过了由监察内控部安排的关于内控防案及合规操守的测试,定期开展网点安全知识学习与防案演练。

二、主要成效

全体员工做了一次及时警示和预防,对潜在问题有一定遏止作用,同时,大家对发生突发事件的应变处理能力也有了实质性的提高。

三、存在问题

存在的主要问题,部分员工对于制度和作风建设的学习不能保持持久热情,这将对学习成果形成直接威胁,很可能导致前功尽弃。其次,各部门的协调和沟通机制有待健全,特别是前台业务部门与后台保障部门的沟通问题,对于风险点的把握不够到位,直接导致相关制度的片面性,局限性,甚至疏漏偏差,反过来制约了某些业务的发展,我们的部分员工,在遇到此类问题,依旧墨守成规,使得有问题不反馈,只做消极抱怨,日积月累,严重影响了制度建设的实效性。

四、下一步工作安排

为了保证活动开展以来取得的成果,我们将一如既往的将各项工作进行到底,争取继续扩大战果。对员工,继续加强和提高学习与培训的频率和力度;对分配的各项任务,用积极的心态面对并扎实工作,用科学的发展观作为指导,把内控防案制度建设、作风建设等工作摆在更高的高度,做到对业务发展和内控建设两手齐抓共管,对于下一阶段蓝图投产工作,更要全力以赴。总之,为了百亿利润顺利实现,it蓝图顺利投产,当下,我们只有再接再厉,一方面夯实成果,一方面积极迎接和应对新的挑战,才能为我行创造新的更大的成绩。

制度执行情况自查报告

按照厅党组工作部署和有关要求,我公司严肃认真地对,现将自查情况报告如下:

我公司于20xx年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善,形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度,并汇编成册制定《管理制度汇编》,于20xx年1月1日起开始试行。在试行的一年中,公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作,收集反馈到6个方面共42条意见建议,根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。20xx年1月1日起,新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度,基本涵盖经营管理工作各个方面,为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年,我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作,进一步健全、完善制度体系。

出台《管理制度汇编》,是我公司走“以规治企”之路的第一步,对进一步明确职能、简化程序、提高效率,逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。

20xx年是我公司的“制度落实年”,公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案,强化组织领导,落实工作责任,明确活动步骤,制定工作措施,确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习,我公司编印规章制度应知应会手册,整理核心要点412条,强化制度的学习和执行,重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。20xx年12月,公司举办“制度落实年”知识竞赛活动,在活动开展过程中,各部门认真组织,参赛人员积极备赛,在大家的共同努力下,竞赛活动圆满结束,进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在20xx年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理,要求其他部门汲取教训,进一步强化人员规矩意识。

20xx年,我公司将持续开展“制度落实年”活动,督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度,坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识,使遵规守纪在公司蔚然成风,使规章制度在公司落地生根。

我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠,从各部门自查反馈结果上看,各项规章制度落实情况整体较好,《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看,在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在20xx年处理了个别违反规章制度的人员,起到了警示作用,但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强,规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业,市场环境变化快,需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好,一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉,如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范,请休假制度执行得不够好,影响工作效率,并在一定程度上损害了制度的权威性。

一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中,存在“下级学上级、职工看干部”的现象,因此执行好、落实好制度,关键在领导干部。要以领导干部为重点,要求带头学习、带头遵守,严格按照规章制度办事,通过以上率下,为广大职工作出示范,带动树牢遵规守纪意识。

二是及时修订制度内容。根据公司发展需要,及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知,安排各职能部门认真审视制度内容,对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订,使各项制度内容能够进一步贴合公司实际,切实增强适用性和可操作性。

三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动,关注细节和重点,加强对各部门落实规章制度的指导和督查,严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为,加大对违反规章制度行为的处罚力度,切实维护制度权威,避免制度失松、失宽、失软、失效。

制度执行情况自查报告

为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神,以及中共×县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神,现将×县×贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下:

×县×共成立了×个党支部和一个老干部支部。

一支部党员大会情况。20xx年以来,院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会,会上,主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达,听取了支部委员的工作报告,听取了扶贫领域组织生活会、“××”案件警示教育组织生活会,以及年度组织生活会的召开情况;讨论接收新党员以及预备党员转正;开展民主评议党员,以及相关表彰等情况;支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开,以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过,方能有效的要求和规定。

二支部委员会召开情况。20xx年,各支部均严格做到每月召开一次支委会,主要是研究支部自身建设,教育党员管理,以及处理支部日常事务,按期向党员大会和党总支报告工作。

三党小组会和组织生活会情况。×成立了×个支部,目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动。20xx年,×个支部相继召开了三次组织生活会,其中,扶贫和警示教育为专题组织生活会。院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会,取得了良好效果。

四党课。院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告,院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课。

为进一步规范“三会一课”制度的落实保障,县×通过出台制度,加强检查等方式,确保“三会一课”制度落到实处。20xx年×月×日×县×出台了《×县×机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》,明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求,并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况,定期编发通报,督促整改。要求各党支部要结合年度支部工作计划,做好支部“三会一课”计划,认真做好“三会一课”记录,注意“三会一课”台帐资料的保存和积累。院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容,作为评选先进党支部的一项重要依据。

制度执行情况自查报告

反腐倡廉工作开展以来,我科室高度重视,精心布置,认真组织实施,结合学习实践科学发展观主题活动,把握重点,整体推进,较好地完成了20xx年反腐倡廉制度建设的各项工作,取得明显成效。

(一)坚持科学谋划,抓好组织和实施。

1、高度重视,加强领导。主任亲自抓、负总责,认真学习传达医院及上级部门关于反腐倡廉的文件精神,使全科人员遵守各项规章制度的自觉性得到进一步增强。

2、结合实际,周密部署。坚持“两不误,两促进”,按照结合我科工作实际,对反腐倡廉工作的指导思想、工作目标、工作重点、方法步骤等进行了明确,为各阶段工作的顺利开展起到了重要的保障作用。

(二)围绕核心内容,健全完善各项制度。

反腐倡廉制度建设的核心内容和关键环节是健全制度,我科室紧密结合实际,以创新的思路、有力的举措和科学的方法抓好健全制度阶段的各项工作。

1、清理完善制度。结合机关效能制度建设的实际需要,对本科室现有的制度体系认真清理,查找薄弱环节,尤其是容易产生腐败和损害群众利益问题的制度漏洞,按照持续改进的要求,进行全面、系统的清理审查,并按照“支持、充实、完善、废止”的不同要求,认真做好分类登记工作。

2、加强制度创新。结合护理部工作实际,加强研究反腐倡廉建设面临的新情况、新问题,注重把握以边缘的、间接的、隐蔽的方式以权谋私的规律和特点,优化工作流程,细化工作标准、强化过程评价,引入监督机制,制定出台新的制度和规定。

3、强化制度落实。加强对制度的学习培训,增强科内人员的制度意识,为制度执行奠定思想基础。加强对制度的宣传,增强制度的公开性,为监督制度执行奠定群众基础。抓好制度落实的监督检查,盯住不落实的事,追究不落实的人,着力提高反腐倡廉制度的执行力。

(三)突出工作重点,增强制度规范的实效性。

1、注重对关键环节的监督。坚持对权力的有效监督与科学配置相结合,加强对考试管理等重点关键环节的监管,努力建立结构合理、制约有效、针对性强的权力运行机制。

2、注重制度的科学性、系统性和实效性。遵循“简便、易行、管用”的原则,使制度规范既具有可操作性,又能够解决实际问题。在内容上,坚持与时俱进,着重把党风廉政建设方面存在的重点问题纳入我科建设的总体规划;在分工上,根据教务科特点,制定条块分明、衔接紧密的责任制目标;在任务分解上,把制度所规定的各项要求分解到相关人员,并明确工作标准、完成时限、保障措施和监督主体,从而形成可操作性强,良性互动的工作机制。

3、注重制度的督查落实。把制度的落实作为重中之重,与日常工作统一部署、同步检查、共同分析、一起考评,警醒大家时刻做到廉洁、高效。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到工作中存在的不足。

2、落实力度还需进一步提高,方法手段还需进一步创新。在以后的工作中,我们将从以下几个方面入手,抓好反腐倡廉制度的完善与创新。

1、注重反腐倡廉制度体系构建的系统性。认真贯彻落实中央《工作规划》,构建与我科工作相适应的惩防体系,把制度建设贯穿于教务科工作的各个环节上,体现在各个方面,真正发挥制度规定的整体合力,扎扎实实地做好各方面的工作,进一步加强科内的队伍建设和管理,推动护理部各项工作健康平稳发展。

2、注重制度操作的可行性。围绕腐败现象的易发多发阶段和薄弱环节,进一步健全明确具体、可操作性强、切实管用的规范制度。通过及时制定和完善全体人员行为准则,把教学管理部门的宗旨要求,转化为可以遵守、可以操作、可以监督的具体规定,使各项工作落到实处。

3、注重制度建设的引导性和针对性。引导全体人员积极参与反腐倡廉制度建设,自觉遵守各项规章制度。与此同时,用发展的思路和改革的办法防止不廉洁行为的发生,针对形势变化对反腐倡廉工作提出的新要求、新期待,不断创新工作思路,改进工作措施,完善制度体系,使我委全体人员做到有章可循、有据可依。

4、注重制度执行的权威性。建立有效的预警机制,强化监督检查,将廉洁自律、落实制度、履行职责的情况纳入绩效考评办法的考核范围之中,对于在制度贯彻、落实、管理上负有责任的人严格实施责任追究。

在今后的工作中,我们将继续深化认识,切实增强推进工作的责任感和紧迫感;突出工作重点,着力查处工作中存在的问题;注重工作实效,努力使制定的制度行得通、做得到、管得住;认真落实制度,坚持立行并重,加强监督检查,坚决纠正有令不行、有禁不止的行为,用铁的纪律切实维护制度的严肃性和权威性,为全面加强反腐倡廉建设提供体制条件和制度保证。

护理部20xx.11.28。

内控制度执行情况报告

为了进一步推进办公室系统制度体系建设,提升制度的执行力,加强对系统内部制度的监控力度,我司对公司下发的公务车管理规定等七项行政管理制度的执行情况进行了专项检查。现就检查情况报告如下:

根据xx公司公务车管理规定,我司制定了《xx公司公务车管理实施细则》。我司严格按实施细则来执行,规范了公务车的使用事项和管理。

1、公务车使用和管理:xx的4台公务车,统一由办公室负责管理和调派,车钥匙、车卡和相关证件由办公室主任保管。用车部门使用公务车需经办公室主任批准,并填写《公务车卡领取登记表》,出差填写《公务用车(公差)申请》。公司配有专职公务车司机,且建立《公务车司机安全行驶里程记录表》。通过检查发现,公务车没用出现公车私用情况,休息休假期间的用车均按规定做好申请和登记工作,公务车管理没有出现漏洞。

2、公务车费用标准的核定:xx的`4台公务车均按照规定购买了保险;公务车产生的相关费用由相应的部门核定,超过预算经公司总部审核批准后才纳入本单位的成本核算。

3、车辆用油管理:公务车按照公司规定加油,经财务科核实后,办公室当月把加油情况汇总填写入《公务车用车情况表》。

4、公务车的维修和保养:公务车如需维修或保养,由公务车司机填写《公务车维修或保养申请表》,按照公司规定的审批流程批准后再进行。

5、公务车司机管理:公务车司机严格遵守公司的规定,没有出现违反公务车司机的职责。

xx公司的会议均在公司五楼会议室举行,相应的会议资料由公司自行打印,单次会议没有出现经费超过500元的情况,会后均没有安排聚餐。

我司制定了《xx公司公务接待管理办法实施细则(试行)》,公务接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透明、事先请示的原则,按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等。对于可能超标准的接待,均事先请示公司领导,同意后再安排接待,因此没有出现违规接待的情况。

根据上级有关文件规定和xx公司《关于印发xx公司会议费管理办法(试行)的通知》(粤朗司能[2014]14号)文要求,结合公司实际,制订了相应的实施细则。

1、差旅费标准:我司严格按照实施细则中关于住宿费和伙食费补助限额标准,对出差人员的相关费用进行限制,原则上不得超过标准。

2、差旅费审批流程:业务差旅一律坚持“事先请示”的原则,按相关的流程进行审批。

3、差旅费报销:出差人员按公司的报销流程进行报销。如在出差前向公司借支备用金的,填写借款单,在出差后一个月内报销相应差旅费及归还备用金。

我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度,严格管理,杜绝浪费。

公司制定了xx公司各部门的办公用品发放标准。每月月末各部门提交下个月办公用品的申请表,由办公室统计后,严格按规定执行统一采购。办公用品购回后,负责管理人员及时进行验收,验收后进行入库登记。每月月初各部门到办公室领用办公用品。

存在的问题是:目前我司每两年向公司申报标准用品的使用计划;除标准用品外,其它办公用品由我司自行采购。

我司按照公司财务管理制度要求,加强对固定资产的管理。按公司的规定流程购置固定资产,验收合格后填写“固定资产验收单”,并由办公室和财务科保管。设立固定资产分类明细账,建立相应的账卡,记录其使用时间、购入价格、行驶里程等有关内容。财务部门掌握好固定资产的分配和使用情况,每年进行清查盘点,保证各项账与实物相符。

固定资产的报废,经有关人员进行技术鉴定,公司相关部门和领导审批确认后,财务部门才进行有关账务处理。

按总公司的餐费标准执行伙食补贴,统一为:每天只补两餐,其中早餐补贴标准为1.5元,正餐只补一餐,补贴标准为3元,不在饭堂用餐的不发放伙食补贴。

制度执行情况自查报告

为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神,以及中共x县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神,现将x县x贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下:

x县x共成立了x个党支部和一个老干部支部。

一支部党员大会情况。20xx年以来,院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会,会上,主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达,听取了支部委员的工作报告,听取了扶贫领域组织生活会、“xx”案件警示教育组织生活会,以及年度组织生活会的召开情况;讨论接收新党员以及预备党员转正;开展民主评议党员,以及相关表彰等情况;支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开,以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过,方能有效的要求和规定。

二支部委员会召开情况。20xx年,各支部均严格做到每月召开一次支委会,主要是研究支部自身建设,教育党员管理,以及处理支部日常事务,按期向党员大会和党总支报告工作。

三党小组会和组织生活会情况。x成立了x个支部,目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动。20xx年,x个支部相继召开了三次组织生活会,其中,扶贫和警示教育为专题组织生活会。院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会,取得了良好效果。

四党课。院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告,院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课。

为进一步规范“三会一课”制度的落实保障,县x通过出台制度,加强检查等方式,确保“三会一课”制度落到实处。20xx年x月x日x县x出台了《x县x机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》,明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求,并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况,定期编发通报,督促整改。要求各党支部要结合年度支部工作计划,做好支部“三会一课”计划,认真做好“三会一课”记录,注意“三会一课”台帐资料的保存和积累。院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容,作为评选先进党支部的一项重要依据。

一是会前充分准备。在组织“三会一课”前,通过组织调查研究,听取党员意见建议,分析党员的思想状况,找准问题症结所在,结合支部党员的思想实际,确定会议内容。事先将会议内容通知给党员,为交流研讨做好前期准备。

二是内容集中、重点突出。组织生活安排的内容适当集中,20xx年召开了三次组织生活会,在召开组织生活会之前,均组织学习或听党课,发放征求意见表,广泛深入讨论,加深体会,提高认识。

三是突出政治性和思想性。紧紧围绕党的基本路线和中心工作,围绕如何进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用来安排和组织“三会一课”。突出了思想性,着重解决党员思想问题,重点解决党员的理想、信念。如20xx年召开的“胡传道”案件警示教育专题组织生活会,筑牢拒腐防变的思想防线。

四是坚持党性原则。“三会一课”制度的执行始终做到坚持党性立场,在每次的组织生活会上均运用了批评和自我批评的武器,做到互相帮助,共同提高,实现了原则问题和大是大非面前,不含糊,不苟同,立场坚定,旗帜鲜明。

五是丰富“三会一课”的活动形式。县x丰富“三会一课”的组织活动形式,坚持做到形式服从内容,从实际出发,不搞形式主义。20xx年,县检察院“三会一课”的活动形式主要有:理论学习式、思想汇报式、民主生活式、节日纪念式、典型示范式、民主讨论式、调查研究式、义务劳动式、形象直观、自我教育式等,改进“三会一课”的组织活动形式,增强“三会一课”的吸收力和教育性。

通过本次检查,也发现“三会一课”制度执行过程中存在会议记录不全面,资料收集不完整等,下一步将加强各支部的学习、教育和管理,严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》规定和要求,抓好“三会一课”制度的贯彻落实。

制度执行情况报告

我乡自设立便民服务中心以来,按照“标准化、规范化”的要求,以建设服务型政府为目标,以方便群众办事为目的,认真抓好了各项便民服务措施。现对照沐效能办[20xx]6号文件精神,将执行情况汇报如下:

我乡按规定建立了首问责任制,制度上墙。工作人员挂牌上岗,工作牌上标注姓名、职务、电话。工作人员与管理相对人存在利害关系时采取回避。首问责任人认真履职,热情接待,引导群众或其他组织办事。对属于承办事项的立即办理,不属于承办事项的联系承办人立即办理。首问人对把握不准或者重大紧急的.事项,及时向领导汇报处理。

我乡按规定建立限时办结制度并制度上墙。公布个人手机号码方便群众事前咨询,印制了办事指南和办理流程图,供群众免费索取。只要材料完善及办及结。如果特殊情况不能及办及结的,向群众承诺具体时间,并互相留下联系电话,以便及时联系。这样也就避免了群众多跑路。

我乡按规定向社会公布投诉电话96960,接受群众监督。乡党政办具体负责对便民服务中心人员的日常监督管理及年度考核工作,乡镇纪委具体负责对便民中心违纪违规行为的监督管理,查处工作散漫、敷衍塞责以及“吃、拿、卡、要”行为。认真执行《xxx市行政机关责任追究制度》追究相关责任人责任。

制度执行情况报告【】

一、医嘱执行制度:

1、医嘱必须由在本院拥有两证(医师资格证和执业证)和处方权的医师开具方可执行,医生将医嘱直接写在医嘱本上或电脑上,为避免错误,护士不行代录医嘱。

2、执行医嘱的人员,必须是本院具备注册护士资格的人员,其它人员不得执行医嘱。

3、医生在计算机上下达医嘱后,护士应查对医嘱内容的正确性及开始的执行时间,严格执行医嘱,不得擅自更改。对临时医嘱必须在规定的时间15分钟内执行。如发现医嘱中有疑问或不明确之处,应及时向医师提出,明确后方可执行。必要时护士有权向上级医师及护士长报告,不得盲目执行。因故不能执行医嘱时,应当及时报告医师并处理。3.病区护士站的文员负责打印医嘱执行单,并交由管床的责任护士核对执行,责任护士执行医嘱后,在医嘱执行单上签署执行时间和姓名。4.在执行医嘱的过程中,必须严格遵守查对制度,以防差错和事故的发生。执行医嘱时须严格执行床边双人查对制度。

5、一般情况下,护士不行执行医师的口头医嘱。因抢救急危患者需要执行口头医嘱时,护士应当复诵一遍无误后方可执行。抢救结束后,护士应及时在医师补录的医嘱后签上执行时间和执行人姓名。

6、凡需下一班执行的临时医嘱,应向有关人员交待清楚,做好标本容器、特殊检查要求(如禁食、术前用药等)各项准备,并在交班报告中详细交班。

7、病人手术、转科、出院或死亡后,应及时停止以前医嘱,重新执行术后或转科后医嘱。

8、护士每班应查对医嘱,接班后应检查上一班医嘱是否处理完善,值班期间应随时进入工作站查看有无新开医嘱。护士长对所有的医嘱每周总核对一次。并在《医嘱核对登记本》上签名,发现错误应立即更正。护理部应定期抽查各科室医嘱核对情况。

9、无医师医嘱时,护士一般不得给患者进行对症处理。但遇抢救危重患者的紧急情况下,医师不在现场,护士可以针对病情临时给予必要处理,但应当做好记录并及时向经治医师报告。

10、根据医嘱和各项处置内容的收费标准进行累计收费。随时核对住院病人医疗费用,及时进行补充收费。

附:医嘱种类。

(一)长期医嘱:有效时间在24小时以上,医师注明停止时间后即失效。

(二)临时医嘱:有效时间在24小时以内,应在短时间内执行,需要时立即执行。

(三)备用医嘱:根据病情需要分为长期备用医嘱(prn)和临时备用医嘱(sos)二种。

二、执行医嘱流程:

1、医嘱处理护士接医生下达的医嘱后,认真阅读及查对。2.查对医嘱无质疑后确认医嘱。

3、医嘱处理护士按医嘱执行要求的缓急分配给护士执行。

4、医嘱执行护士接医嘱执行单后,认真查对,严格按照医嘱的内容、时间等要求准确执行,不得擅自更改。

5、医嘱执行后,应认真观察疗效与不良反应,必要时进行记录并及时与医生反馈。

制度执行情况报告

通过x分行开展的“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动,使我深刻的认识到,银行任何工作的开展是要靠出色的制度执行力来作保证的,提高制度执行力是我行改革与发展的必然要求。没有制度执行力,就没有竞争力,也就没有发展力,只有具有了强大的执行力,才能提高我行形象,才能保证农发行每项政策制度都得到不折不扣的贯彻落实,才能保证我们的每项工作都取得实效,才能扎实有效地把农发行建设新农村的事业不断推向前进。通过进一步的学习和深入了解,我充分认识到了此次“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动的目的和重要意义,更加明确执行规章制度和操作规程的重要性和必要性。

根据对照学习详细相映篇目,边学习边自查,边检查边整改,从学习上、思想上、规章制度上、工作作风等方面自查自纠,查缺补漏。根据《中国农业发展银行xx分行“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动实施方案》的要求,在各阶段的学习中不断加强制度学习和规范管理理念,严格按照文件要求开展工作。

我于20xx年xx月入行,xxx年开始从事信贷工作。虽然从事专业年限已有xx年,但对农发行的规章制度了解认识还不够,为了更好的融入到工作中去,借此学习制度执行、实现严谨规范管理活动的开展,我认真学习了相关规章制度的要求,一方面对工作有了全面的了解;另一方面对农发行的规章制度、法律法规、操作规程树立了正确的态度,在“学、查、改”的基础上,进一步加强制度执行、合规操作和风险防控意识。

在学习过程中,同时也暴露了一些问题:一时缺乏创新和举一反三的能力,对于较为复杂的贷后管理问题不能发现其根源;二是重业务、轻学习,平时忙于业务,冲淡了防控学习的意识,通过这次学习,我发现业务知识必须通过学习提高加强,学习是工作的必备条件。

我深刻认识到,防控风险对于银行有着重要的意义,工作的.开展必须围绕着规章制度执行,做到有法可依。作为一名银行员工,坚持业务发展和风险防控稳步推进。通过强化内部管理约束机制,合理办贷,严控风险。

在学习中我认识到了自己存在的不足,一方面对相关制度知识的欠缺造成了风险管理上的不足,而随着对相关制度的不断学习,逐步提高风险防控意识。贷款业务是风险防控的重点,通过贷款相关制度的学习,作为一名信贷员我认识到了制度学习的重要性。在贷款调查时做到了尽职尽责,贷款发放后及时跟踪检查和管理,使资产安全性得到了进一步提升,流动性与效益性也有了进一步的保障。

通过制度学习我认识到要时刻保持清醒头脑,思想上不能有任何的懈怠,踏踏实实工作,任何违规违法的行为都是对集体,对自己的不负责。相信在今后的发展中,随着对各项制度的学习,合规意识的不断提升,最终成为一名合格的农发行员工。

制度执行情况自查报告

行业主管办公室:

20xx年x月x日xx有限责任公司第一届董事会第x次会议审议通过公司《企业发展战略管理制度》等xx项基本管理制度,公司结合标准化工作实际,将xx项基本制度进行标准格式的转换,统一纳入公司标准体系进行运行,现将执行情况自查结果汇报如下。

公司董事会xx项基本管理制度发布以后,各项制度的归口部门按照制度的要求,组织涉及的相关部门、单位开展了统一的宣贯培训,让员工充分了解制度的各项内容,并在实际工作中充分运用。公司统一充分利用内部报刊、网站、宣传栏等形式开展大力宣传。

经各单位自查和公司抽查,xx项制度颁布以后,在公司组织的各类检查中均为发现不按制度执行的情况,总体执行情况良好。目前没有修订的必要。

公司将密切关注国家及行业相关政策的调整,确保制度的符合性、有效性及适应性。

特此报告。

二〇xx年x月xx日。

制度执行情况报告

根据公司【20xx】9号文《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主题宣贯活动的通知》精神要求,新疆公司在上半年开展的“学制度、用制度、守制度”活动的基础上,进行了认真梳理,查找河南工程公司成立后下发的各项制度在实际执行过程中遇到的问题和出现的偏差,并针对存在的问题制定了具体措施,现将工作开展情况作以下汇报。

根据上半年公司制度宣贯的要求,新疆公司在3月份人员陆续到齐后,及时召开了公司制度宣贯动员会,会上组织学习了《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主体宣贯活动的通知》,并结合新疆公司特点制定了20xx年度公司制度学习计划,全面部署了新疆公司落实公司制度的各项工作。

成立了以新疆公司党政负责人为组长,全体员工为成员的制度宣贯实施小组,组长负责全面部署公司制度的宣贯落实。根据新疆公司制定的公司制度宣贯学习计划,新疆公司在4月份,集中学习了3次公司制度。分别由李正副经理带领大家学习了公司《办公手册》、《人资手册》,宋国锋书记带领大家学习了公司《工程管理手册》、《资产管理手册》、《审计与风险管理手册》、《政工手册》、《纪检监察手册》,范小飞副经理带领大家学习了《投资手册》、《市场营销管理手册》、《计划手册》、《财务手册》、《物资手册》等,通过集中学习公司管理制度,使员工对公司的制度有所了解,明白了如何依据公司制度去实施具体工作。

加强纪律意识,自觉以制度作为自己行动的准则。执行公司制定的各项制度,强化制度的执行力,是提高行政效能的基本要求,新疆公司在集中学习公司制度的基础上,一直强调员工自己主动学习,要让公司制度“内化于心”,时刻以公司制度作为员工的行事指南。没有对制度的了解熟悉,就谈不上自觉执行,在思想上没有足够地认识,也就很难自觉去学习制度,因此,新建公司通过领导班子不定时抽查各处室落实公司制度情况来督促大家去学制度、用制度,通过“考核”手段将制度执行落实下去,让员工在思想上意识到“执行公司制度就是一种纪律”。

根据公司《关于进一步加强制度执行力建设的通知》要求,新疆公司积极组织主要管理人员对照自己的岗位职责认真开展自查,对自己的落实制度情况作出自我评价,梳理本单位在制度执行中遇到的问题和出现的偏差,认真分析制度执行不到位的主观和客观原因。

1、工作的`主动性不强,执行力刚性不够。工作中惯性思维依然存在,不能严格按照新制度执行,缺少工作的主动性,没有做到“落实之要,贵在执行”,执行不力,再重要的制度只能停留在纸上,以致工作做的不够扎实,不够细致。

2、工作的效率不高未达到预期目标。新疆公司目前主要任务是市场开发,没有实际项目为依托,在理解和贯彻落实公司制度上不够深入,实际工作执行的多,创新思考的少,造成工作效率不高,提升执行力的效果不明显。

3、制度执行中没有固化,存在一定的随意性。制度在执行过程中,因个人的理解和认识不足,标准没有达到统一一致,个别制度在执行中存在“人情”情况,缺少高标准、严要求。

1、加强学习,进一步提高思想认识。通过对公司管理制度的不断深入学习,提高全员对执行力的理解和认识,确保执行力的刚性。

2、开拓创新,进一步改进工作方法。要提高执行力,就必须具备较强的改革精神和创新能力,坚决克服不用心、生搬硬套的工作方式,充分发挥主观能动性,创造性地开展工作,以提高持续创新能力,增强服务的意识,工作中要变被动为主动,时刻以“三年上台阶、五年大跨越”的公司目标来鞭策每位员工。

3、脚踏实地,进一步增强责任意识。把贯彻落实公司制度的责任进行有效分解,落实到每个人身上,通过责任的落实促进制度的刚性执行。让每位员工通过严谨务实、脚踏实地地工作来践行公司制度的执行,以高标准、严要求的工作态度来提高执行力。

制度执行情况自查报告

根据中共中央县委组织部《关于对党内相关制度执行情况开展自查的通知》文件要求,现将我支部执行党内相关制度自查情况报告如下:

根据“三会一课”及“主题党日活动”制度要求,我支部年初制定了“三会一课”及“主题党日活动”学习计划表。并严格按照计划开展实施,如因工作需要,也根据实际调整时间进行开展。确保每月不少于1次的主题党日活动、每月不少于1次支部委员会、每个季度至少召开一次党员大会、及每月至少上一次党课,特殊情况至少每个季度1次党课学习的要求落实到实处。

根据自查,我支部严格按照要求每年至少召开一次党支部组织生活会,领导班子在组织生活会上,坚持个人重大事项报告制度,开展集中学习、征求意见、谈心谈话、批评与自我批评,全面排查、检视问题。会后及时对排查出来的问题进行原因分析并制定整改措施,并将召开情况报上级机关工委,同时接受群众监督,全面加强以增强政治性、时代性、原则性和战斗性“四性”为总要求展开党内政治生活体系建设,切实烧旺锤炼党性的“大熔炉”。

根据自查,我支部无这方面问题,我支部严格按照要求做好党费收取工作,并及时上缴上级机关工委,且每半年在党务公开栏上公开党费收缴情况及在年度工作报告上报告一年党务及党费收缴情况。

我支部严格按照党务公开原则的依法依纪、真实公开党原则向党员、群众通报党支部的`工作情况和党支部的重大事项、决议以及党风廉政建设等情况。

制度执行情况报告

根据省纪委办公厅《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》(鄂纪办〔20**〕28号)要求,日前,我委对贯彻落实党的十八大以来出台的党风廉政制度情况开展了全面自查。现将有关情况报告如下:

一、迅速开展作风建设方面重点制度落实自查工作。

收到省纪委《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的'通知》后,我委高度重视,迅速安排部署。5月26日,驻委纪检组、监察室制定了详细的自查工作方案,经委主要领导批示后,5月28日,委党组召开专题会议,传达学习省纪委《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》,研究贯彻落实通知要求的具体措施,明确了自查范围、自查重点、方法步骤和时间安排,以及对自查处室的相关要求。会议认为,开展作风建设重点制度落实情况自查整改,是对正在全省发改系统开展的“三严三实”专题教育、“三抓一促”等活动成效的检验,是提升政府部门形象,推动作风建设的良好机遇。要从从严治党、依规治党的高度,深刻认识强化制度执行落实对推进作风建设的重大意义,充分认清开展作风建设方面重点制度落实情况自查工作的重要性。要教育全委党员干部牢固树立“守纪律、讲规矩”意识,认真学习、自觉遵守、切实贯彻、坚决维护党风廉政建设各项制度。

二、作风建设方面重点制度落实情况。

近年来,委党组认真贯彻落实中央纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作一系列制度精神,坚持狠抓作风、提振精神、鼓舞干劲、推动工作,干部队伍的综合素质和依法行政能力明显提高,有力推动了发展改革中心工作。连续两年开展的民主测评结果显示,基层发改部门和服务对象对我委作风建设方面的满意度达99%以上。

(一)关于加强惩防体系建设、强化权力监督的情况。

1、建立机制,保障任务落实。及时成立了党风廉政责任制暨惩治和预防腐败体系建设工作领导小组,结合我委工作实际,研究制定了《省发展改革委建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》和《省发展改革委落实省委惩防体系建设2013-2017年实施办法任务分解方案》,对我委牵头的惩防体系建设任务,进行了任务细化和再分解,将具体任务事项明确到处(室)。同时,研究制定了《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的意见》和《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的暂行规定》等制度,设立了主体责任办公室(机关党办)和监督责任办公室(监察室),主体责任办公室全面负责党风廉政建设主体责任工作的组织、协调、推进工作。

2、加强教育,筑牢思想防线。坚持把开展廉政教育,筑牢思想防线摆在首位。坚持借势推进、借梯上楼、举一反三,对中央、省委省政府有关反腐倡廉和作风建设的重要会议精神,始终在第一时间传达学习、安排部署和汇报反馈。做到坚持做到与业务工作同研究、同部署、同落实,坚持开展警示教育。及时通报省发改系统受到查处的人和事,运用发生在身边的反面典型警醒党员干部廉洁自律。2014年我委有一名处级干部受到查处,委党组书记多次在大会上通报案情,查找思想根源,教育大家引以为戒;坚持检查督促。抓住重点环节,围绕重点难点问题,组织检查抽查,督促基层党组织落实主体责任。

3、突出重点,加强风险预防。一是完善“三重一大”决策制度。把握廉政风险重点,最大限度压缩权力自由裁量空间,提高重大事项的透明度和科学性,坚持做到民主决策、集体决策,公开公平。二是进一步完善了廉政谈话制度。按照分级分管负责的原则,建立廉政谈话常规机制,要求做到“四个必谈”:党组书记与班子成员及下属单位主要负责人必谈、班子成员与分管处室(单位)主要负责人必谈、新提拔担任领导职务的干部必谈、在廉政方面群众有反映的干部必谈。三是健全完善了重大建设项目稽察和效能监察措施。加强项目审批事中事后监管,健全了项目稽察、效能监察机制,坚持经常性稽察和专项稽察相结合,保障和促进项目投资计划落实、建设任务如期安全完成。四是认真排查廉政风险。采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法,驻委纪检组督促全体机关干部深入查找在思想道德、制度机制、岗位职责三个方面的廉政风险,分别填写了个人、处室和单位《廉政风险点自查表》,并研究制定相应的廉政风险防范措施。20**年5月,委机关18个具有审批职能的处室排查了廉政风险点,制订了防控措施,编印了《省发展改革委政务服务风险防控手册》。

4、严肃纪律,落实监督责任。坚持“两手抓”和“力度统一论”,大力支持纪检监察工作,推动主体责任落实。坚决支持驻委纪检组坚守责任,依法依纪履行职能,严格执纪监督。定期听取汇报,及时分析履行监督责任情况,帮助排忧解难。积极支持查处违纪违法案件,排除查办案件工作中的干扰,为纪检监察工作创造良好的工作环境。对于驻委纪检组发现的问题苗头,不以恶小而不纠,从早从小抓起,委党组敢于担当,及时提醒和处置,防止小问题演变成大案件。2014年,驻委纪检组协助委党组对一名正科级党员干部的违纪违规行为进行了严肃处理,依规给予这名干部党纪政纪处分。

5、扎牢“笼子”,规范权力运行。坚持以问题为导向,以制度建设为抓手,按照《省发改委廉洁高效机关建设改革创新试点工作方案》,重点对28项廉洁高效机关改革试点严格检查,2014年10月,省纪委副书记、监察厅长吴琦在我委检查廉洁高效机关建设完成情况时,对我委的工作给予了高度评价。一是简政放权“一放到底”。对承接国家和省级保留的审批事项,除有明确要求外,坚持一放到底,不留余地,坚决还权于市场、企业和基层。截止2014年,全委精简行政审批事项幅度达到43.2%。企业投资项目由审批制变为核准备案制,审批环节由5道减为1道,审批时限压缩三分之一,全面实行审批“零收费”。《政府核准的投资项目目录(湖北省2014年本)》发布实施,减少省级核准目录17%。二是所有行政权力实行“一张清单”管理。公布了《省发改委行政审批事项目录》,所有行政审批权力、审批事项向社会公开。除保密规定的事项以外,现有5类32项行政审批服务事项全部集中到政务服务大厅窗口统一受理。投资领域“负面清单”管理模式试点和权力清单、责任清单目前也正抓紧推进。三是所涉中介服务实行“一个目录管理”。修订发布了《省发改委行政审批所涉中介服务事项目录》和《政府投资项目中介服务机构规范管理办法》,落实了企业自主选择中介服务的权力,仅此一项每年可减轻企业负担近千万元。四是对外服务和内部办公实现“一网式运行”。积极推进信息化建设,委领导和各处室主要负责人配备了移动办公设备,实现企业“不上门、不跑路”也能办成事,目前网办比例达到88.7%。五是行政审批实现“一站式办理”。牵头策划、筹备并建设的有12个省直单位进入的湖北省联合审批办事大厅,实行并联化审批,通过一网公开审批政策、审批条件、审批时限、审批过程、审批结果和审批所涉中介服务事项等,实现了项目申请人从提出申请到办结全程可查询、可投诉、可建议和可评价,以及有关监管部门及审批部门的内设监察机构对审批人员的监督检查和追责问责。六是项目审批实行“一条红线监管”。印发了项目审批“六不准”,研究制定了《省发改委电子监察管理暂行办法》,将每月电子监察情况通过“晒清单”的方式开展监督检查,并将其纳入年底的委目标责任制考核。电子监察与委机关行政审批服务事项同步上网实施,实现了对网上行政审批服务事项的在线全程留痕监督,有力推动了行政审批和政务服务的更加公开透明和高效便捷运行。

(二)关于落实中央八项规定精神和省委六条意见、改进工作作风、密切联系群众的情况。

认真贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见、在不断改进工作作风和密切联系群众上下功夫、使长劲。一是领导干部以身作则。研究制定了《省发改委负责同志赴基层调研期间简化接待工作的要求》,明确了简化迎送“四个不准”,严格规范新闻报道“两个不要”,遵守廉政纪律”五个不得”。二是加大明察暗访力度。委机关党办、办公室、人事处、监察室等处室组成监督检查组,围绕工作作风和服务质量等方面,每月至少3次对各处室和政务服务大厅进行不定期明查暗访,并建立了《监督检查工作台账》,记录在案,及时通报。三是紧盯重点人和关键节点。及时印发了《省发改委关于落实省纪委关于党员干部操办婚丧喜庆事宜监督检查办法文件精神加强监督检查的通知》,制定了《省发改委党员干部操办婚丧喜庆事宜报告表》、《发改委公务用车配备使用管理暂行办法》等制度,重点抓住元旦、春节、清明、五一、端午等重要时间节点不放松,狠刹公款送礼、吃请请吃、公车私用等不正之风,努力营造风清气正的节日氛围。四是严格落实“三短一简”。2014年全年,共发文1554份,同比减少了28.4%;召开各类工作会议22次,同比减少减少了31%。五是建立健全服务“直通车”。建立了联系群众的长效机制,印发了《省发改委直属机关党组织和党员联系服务群众工作制度》,重点做好委领导联系党员干部、委领导和机关处室联系基层、委领导带处室结对帮扶等工作。六是结合委“人人是形象、争做好干部”主题实践活动,举办了“好干部标准”主题讨论,凝练形成了《省发改委机关干部言谈举止行为规范》,进一步规范了党员干部言行举止。

(三)关于厉行节约、反对铺张浪费、对经济责任实施问责的情况。

坚持勤俭办事,从严控制和大力削减“三公经费”等一般性支出。一是强化预算约束。始终遵循“先预算、后支出”的原则,杜绝了“三公经费”超预算或无预算支出,从源头上控制了支出规模。2014年全委“三公经费”同比下降32.8%。二是规范使用管理。集中修订了《省发展改革委经费支出管理办法》、《省发展改革委财务监督和内部审计工作规定》、《省发展改革委财务集中核算管理规定》、《省发展改革委因公临时出国(境)管理办法》、《省发展改革委会议费管理办法》、《省发展改革委机关公务接待管理办法》、《省发展改革委公务卡结算管理办法》、《省发展改革委固定资产管理办法》、《省发展改革委机关财务和后勤管理规章制度汇编》等系列内部管理规章制度,做到有章可循。三是突出管理重点。严格执行因公出国(境)计划和量化管理制度,2014年因公出国经费同比减少37.5%。严格办会有关规定,经批准召开的会议没有安排到风景名胜区或豪华宾馆,以及以开会名义安排公款旅游和发放纪念品等现象。四是严格公务接待。委机关安排的公务接待,均有被接待人员派出单位公函,无公函公务活动,做到只负责工作接洽,不安排食宿和交通工具。公务接待活动需请委领导陪同和安排工作餐的,需由承办处室拟定接待方案,填报《省发展改革委公务接待审批单》,连同派出单位公函,交委办公室统筹协调后送委领导审批,严格按照审批的事项及标准执行,严禁超范围、超标准。2014年委公务接待费同比减少27.4%。我委公务接待费用支出管理规范明晰的做法,得到省级财政、审计等部门认可。五是强化内部审计。委每年均组成财务监督与内部审计小组,对机关处室和所属单位预算内财务收支及有关财务活动、预算外资金管理和使用等情况进行内部审计,同时还委托会计师事务所对我委具有独立账户的办公室以及所属单位年度经费使用管理情况进行第三方独立审计,并对发现的问题提出了整改要求。对审计中发现问题的处室主要负责人,进行了诫勉谈话,责成其作出书面检查,限期整改,不断增强了领导干部认真履行“第一责任人”责任的自觉性。

(四)关于整治官僚主义、衙门作风、为官不为的情况。

1、加强学习,增强主责意识。围绕“三严三实”专题教育,挖掘传统文化的廉政内涵。通过传统廉政文化的学习,不断提升党员干部的道德素质和思想境界,主动适应从严治党新常态。在践行“三严三实”要求中,恪守政治品德、职业道德、社会公德和家庭美德。坚持抓早抓小,杜绝官僚主义、衙门作风、为官不为现象。驻委纪检组坚持每年组织开展廉政谈话活动,纪检组长与各处室、所属单位主要负责人进行廉政谈话,重点强调廉政建设和作风建设的纪律要求,进一步增强处室主要负责人抓党风廉政建设的主责意识,取得了统一思想、明确责任、提醒督促、凝聚共识的积极成效。

2、整治“三难”,促作风转变。一是印发了《省发展改革委直属机关党委关于贯彻执行湖北省解决党政机关“门难进、脸难看、事难办”问题的若干规定的通知》和《关于开展“门难进、脸难看、事难办”等机关作风问题专项整治活动的通知》,成立了专项办公室,明确了整治“三难”问题的目标、内容、时限。二是利用委青年干部论坛平台,把论坛活动办到县市区和经济开发区,借论坛为基层宣讲国家和省政府的投资政策,结合论坛为基层解难事、办实事,受到县市领导和基层干部的普遍欢迎。三是通过连续开展“四进两促”、“我为基层跑项目”、“我为基层策划项目”和“走基层、献良策,我委基层办实事”等主题实践活动,建立了由一位委领导,带领三个处室,重点帮扶一个基层单位或项目、园区的“131工程”实践活动的体系,组织机关干部深入基层县市区和企业一线察民意、访民情,实行对口帮扶,让机关干部换位体验基层干部群众的难处,促进作风转变,改进工作方式方法。

3、以整改促工作效能,严厉整治为官不为。一是认真查找突出问题。委党组始终把接受监督,查找不足和解决问题,作为加强党风廉政建设和促进发展改革中心工作的重要举措。结合党的群众路线教育实践活动,先后组织开展了“远学焦裕禄、近学黄春香”、“人人是形象,争做好干部”等活动,广泛听取各方意见,深入查找“四风”方面存在的问题,扎实开展批评与自我批评。二是层层落实整改责任。对照查摆出的突出问题敢于亮剑,积极开展委党组和派驻纪检组双重监督检查,逐项深刻剖析存在问题的原因,结合实际工作和全年任务,有针对性地研究整改方案,细化了整改落实的具体要求,制定具体整改措施,明确整改目标责任、时间进度、制度规定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新链条。实现严格监督检查、发现查找问题、制定整改措施、切实整改、把整改结果引入第三方测评的无缝链接,相关处室(单位)各负其责,坚持边整边改,以整改落实促工作效能提高,打造反腐倡廉“新链条”。

三、存在的问题和不足。

通过近年来的持续努力,我委在作风建设方面重点制度落实上取得了比较明显的成效,但仍存在需要加强和改进的方面:一是惩治和预防腐败体系建设及廉政风险防控措施有待进一步完善,部分制度还需细化和修订,进一步扎牢“笼子”;二是少数干部思想意志不坚定,价值观不纯粹,底线过低,落实“八项规定”和“六条意见”不够彻底;三是少数干部不重视防微杜渐,律己不严,纪律松懈,狠刹“四风”的整治力度只能增不能减;四是谋事做人不实,个别干部在感情上和人民群众仍存在距离,开展的工作和活动习惯做表面文章,不能深入解决实际问题,抓工作落实的决心和能力不足,担当意识、标准意识也需要进一步增强。

四、今后的工作思路。

下一步,我委将按照中纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的要求,继续强力推进作风建设重点制度落实。重点主抓五个方面工作:一是深入抓好学习。结合“三严三实”教育,组织广大干部职工对十项制度进一步深入学习,确保熟知熟记。做到领导干部带头执行,做好表率,决不允许“上有政策、下有对策”和执行中打折扣、搞变通。二是不断完善制度。注重工作的具体化、规范化和制度化,进一步加强对人财物的管理,严格执行“五公开”,提高规章制度的实用性和可操作性。三是狠抓重要节点。继续以各个重大节假日为重点,加强正面宣传引导和监督检查,狠刹公款送礼、吃喝和奢侈浪费等不正之风,确保清廉过节。四是强化监督责任。依托委综合业务办公系统平台,对作风建设情况及时通报。五是严肃执纪问责。充分发挥“两个责任”的作用,以遏制“四风”问题为重点,对违反作风建设规定和在执行过程中“走过场”、搞变通的现象,从严从快查处,绝不姑息迁就,不断推进全省发改系统作风建设向纵深发展。

制度执行情况自查报告

州纪检委各位领导:

你们好!首先,对各位领导莅临我公司了解监察相关工作情况表示热烈的欢迎和衷心的感谢!下面我将2015年各级安监部门到我公司监督检查情况做以简要汇报。

一、各级安监部门监督检查方式及工作作风1.检查方式。

全面贯彻执行“四不两直”方式:即不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待,直奔基层、直插现场,落实国家有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况,落实安全生产主体责任情况,健全安全生产制度情况,深化重点行业领域安全专项整治和开展隐患排查治理情况,加强安全管理、标准化建设、教育培训、应急管理等安全基础工作情况,事故查处和责任追究情况等。

2、工作作风。

各级检查部门领导都以身作则,带头发扬劳模精神,给企业出实策、鼓实劲、办实事,不图虚名,不务虚功,坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”等问题。以更大的力度、更扎实的作风、更严厉的要求,强化隐患整改,彻底消除隐患。

二、安全监督检查执行情况。

在监督检查中各级执法部门对检查发现的隐患和问题,要求能立即整改的要立即整改;不能立即整改的,要限期整改,做到措施、责任、资金、时限和预案“五落实”,对可能引发重特大生产安全事故或严重危及安全生产的,责令停产停业停建。对发现的非法违法、违规违章行为严格按照“四个一律”要求执行,依法依规严厉处罚。每次检查,都会填写检查情况表,详细记录检查时间、被检查单位的名称、检查人员、发现的隐患问题、提出的整改要求以及被检查单位的整改落实情况,并要求被检查单位主要负责人签字确认。每次检查结束后,召开检查会议向被检查单位反馈检查情况,提出整改要求,并通报有关政府和部门,跟踪督办。

今年各级安全监督检查对我公司主要提出安全隐患问题以现场跑、冒、滴、漏,部分不符合法律法规要求项目为主,现我公司除sis系统的设置正在落实整改外,其他项目均已整改完毕。2015年各级开展隐患排查情况如下:

1.2015年县环保局及管委会工业园区组织安全生产联合检查,共提出2项问题。

2.2015年6月10号园区安监局、县安监局组织安全生产联合检查,共提出5项问题。

3.2015年7月17号县园区安监局组织安全生产联合检查,共提出6项问题。

4.2015年8月17号州安监局组织专家会同县安监局安全检查,提出16项问题。

5.2015年8月19号县管委会安监局组织8个政府部门进行安全生产联合检查,共提出35项问题。

6.2015年8月28日自治区安监局危化处组织专家会同轮台县安监局检查,提出11项问题。

7.2015年9月30号县消防大队检查,提出2项问题,并对宿舍楼自动消防设施不能投用进行罚款5000元。

8.2015年10月12号州安监局组织专家会同轮台县安监局对8月17号安全检查提出的问题进行复查。

三、各级安监部门监督指导工作公司取得的成效。

2015年在各级安监部门的监督指导工作下,我公司不断完善安全管理制度,加强企业内部隐患排查,严格落实各级安全责任,逐级签订安全生产目标责任书等,本公司安全工作取得了显著进步,基础工作进一步务实,员工的安全意识和技能明显提高,实现了全年安全生产目标“0”事故。

尊敬的各位领导,安全工作是一切工作的基础,是企业永恒的主题。我们将继续严格执行自治区、州、县三级政府对安全生产工作的有关安排,始终把安全生产当作“人命关天”的头等大事来对待,秉承“安全第一、以人为本”的理念,切实绷紧安全生产这根弦,坚决防止麻痹松懈的思想。

安全工作只有起点,没有终点,尽管我们在安全生产方面做了一定的工作,但仍有一些薄弱环节,我们真诚欢迎各位领导,给我们提出宝贵意见,对存在的问题我们将认真组织整改,不断改进我们的工作、提升我们的安全管理水平,为全疆建设发展做出更大的贡献。

新疆凯涟捷石化有限公司。

安环质检部2015年11月11号。

各级安监部门到企业执法情况说明。

新疆凯涟捷石化有限公司。