行政事业单位内部控制报告管理制度试行(汇总6篇)

按照河北省发改委印发的《关于行政事业单位内部控制规范（试行）实施进展情况的通知》的要求，以及河北清华发展研究院（以下简称“我院”）关于贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作计划的要求，我院就围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导等方面对我院内部控制进行了全面的梳理和总结，现将有关贯彻实施情况报告如下：

一、内控制度建设

自2017年1月1日《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我院按照省发改委相关的宣传、布署，积极组织开展了全院贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我院的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了我院管理服务水平及风险防范能力。如：

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；

3.实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；

4.按照国家统一的会计制度编制财务报告；

5.对特定部门及岗位建立工作培训、轮岗机制；

6.对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制；

7.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

8.加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化；

9.建立健全了对外投资决策程序及管理制度等等。

二、强化内控监督

内部控制是现代化管理的重要组成部分。我院逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，我院还坚持内控与外审相结合，每年均请有资质的审计公司对我院账务进行审计，从账务所反映的问题深挖内控监督的不足并及时改正，并且在进行重大经济活动时，聘请会计师事务所进行事前风险评估，以防范重大决策失误。

三、加强组织领导

实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。

四、内部控制建设的不足与建议

1.不足：

（3）在内部控制文化建设方面还需要积极培育符合我院实际情况的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。

2.建议：

内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续发展。

河北清华发展研究院

2017年5月25日

【2017】**7号）文件要求，推动**单位开展内部控制工作，提高行政事业单位管理能力，加强廉政风险防范，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会【2012】21号）为依据，结合本单位实际情况，制定了如下内部控制基础性评价工作实施方案：

一、工作目标

内部控制基础性评价是指单位在开展内部控制建设之前，对单位内部控制运行状况和效果进行初步评估，提供后续改进指导。

（二）发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立、健全内部控制体系。

二、基本原则

（一）全面性原则。内控规范应当贯穿行政事业单位经济活动的决策、执行和监督，全员参与、全业务覆盖、全过程监控，保证控制范围的全面性。

（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内控规范应当关注单位重要经济活动的重大风险，针对本单位的重要经济活动、可能存在重大风险的环节采取严格的控制措施。

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范文一、

为确保镇政府机关大院清洁卫生，保持市级“花园式单位”良好形象，特制定镇机关文明卫生公约：

一、机关院内全体人员要养成良好的卫生习惯，各办公室每天上班前清洁整理一次，做到窗明几净，物品摆放整齐。

二、办公楼和院内外空坪由临聘卫生员按协议要求进行清扫，经常保持清洁。

三、院内花草树木聘请专人负责养护，确保草木茂盛，环境幽雅，不受破坏。

四、宿舍楼各居民不准向窗外、楼下、花坛乱丢果皮纸屑，不得随意吐痰、倒水，生活垃圾一律倒运到指定的.垃圾桶内。

五、院内空坪草地上不准拉绳晾晒衣物，不准放养家禽家畜，柴房门口和宿舍单元楼梯间不准堆积杂物。

六、宿舍楼各单元楼梯卫生由住户分楼层清扫，即上一楼层住户负责各自门口到下一层楼梯的卫生。

七、要教育小孩讲究卫生，爱护花草树木，不乱涂乱画，共同创造优美的生活环境。小孩损坏花草树木的，由其家长负责赔偿。

范文二、

良好的工作环境是保证全体员工在工作中享受生活的热趣，提高工作效率的基本条件，更是公司形象的象征，保持公共环境卫生是大家应尽的义务，为确保对卫生的要求标准化，特制定管理规定如下：

1、 卫生区的划分: a：公共卫生包括走廊、厕所、小会议室及地毯、洗衣房、机房、门窗；b：财务室；c：男、女生宿舍；d：厨房与执行董事办公室。

2、 卫生区的清扫与分工:公共卫生部分由销售部与项目小组负责；财务室由出纳、财务总监、执行总经理、人力资源部经理负责；男生宿舍由各宿舍住宿人员负责；女生宿舍每人负责；厨房与执行董事办公室由后勤部负责。周一~周五9：00前，周六、周日10：00前由各卫生负责人打扫完毕。每周日晚23：00时前，由人力资源部负责填写“每周卫生交接报告”。公共卫生部分，周一~周五9：00后，周六、周日10：00后，后勤部负责（每天10：00时、13：00时、15：00时进行三次清扫）。

3、 卫生区标准：办公室内个人办公用品摆放整齐，地面随时保持清洁，办公垃圾按规定放入纸篓；走廊内不得放置任何杂物，在位人员发现不清洁要做到及时清理；宿舍卫生一定在打扫上严格要求，做到个人物品（包括鞋子、洗漱用品）摆放到位，床上被、褥叠放整齐，床上不得堆放任何杂物，床头桌上面放水杯、书籍、工具包，桌下放洗漱用品，宿舍里所有个人使用的床头桌必须保持干净。厕所卫生属于公共环境卫生，由各部门按照顺序负责（纸篓每天早上必须清洗），厕所与洗衣房可以作为吸烟室，但是烟头、烟灰不得污染地面清洁。办公区（包括各办公室、楼道）内不准吸烟、吃零食，宿舍内禁止吸烟。