便利店仓库管理制度范文（22篇）

一个良好的规章制度可以调动员工的积极性和创造力，促进组织的发展。规章制度的制定需要考虑到不同行业和组织的特点和需求，以下是一些行业规章制度的制定原则供大家参考。

便利店管理制度

一、全体员工应共同努力营造整洁有序、舒适宜人的.购物环境，力求体现最佳的门店形象。

二、店内严禁吸烟。

三、店内各类证照应统一悬挂、摆放，如有污损，残旧应及时清洁、翻新。

四、不得随意在墙面乱划、张贴、钉钉子或用透明胶布粘贴物品。

五、应保持店内各类设施、设备及营业用具洁净、无积尘、无坏损。

六、随时清理垃圾桶，店内外均保持洁净，周围无积水、无垃圾。

七、定期对门店内外进行全面消毒、灭虫、灭鼠。

八、员工应养成随时清洁的良好工作习惯,并注意引导顾客配合环境维护工作。

便利店管理制度

1、借问便利何处有，顾客购物百斯特。

2、优惠多多，实惠多多，东西多多，礼品多多!

3、价廉物美的百斯特，我认为是最好的!

4、舒心的生活，不变的'愉悦，就在百斯特。

5、您便利，我释然。

6、钟爱生活，我选百斯特。

7、让百斯特带给你真正的便捷!

8、和你最近，与你最亲。

9、你想用最新鲜的蔬菜，展示你的高超厨艺吗?

10、走自己的路，做自己的选择，我选百斯特。

11、劳驾：打听个称心如意的地方。

12、您感觉到便利了，我的目的达到了。

13、方便便宜。等你来购。

14、来购，爱你所爱。

15、百斯特生活，()百里挑一，精品选购。

16、生活更方便，我选百斯特。

17、宜之佳。本店着重承诺，绝不销售假冒伪劣商品。

18、不求服务最好，只求服务更好!

19、让生活更便捷!

20、方便有千福，生活更愉悦千福万福临，就选千福源。

21、舒心的生活，不变的快乐，就在百斯特。

22、走进百斯特，体会新生活。

23、体味更专业的生活，请来百斯特!

24、百斯特，不一样的感觉。

25、热爱生活，我选百斯特。

便利店管理制度

1、范围本标准对本司行业连锁市场、连锁便利店的门店进行规范。

本标准适用于本司行业市场和便利店业态的连锁经营。

2、行业连锁市场、连锁便利店门店管理规范。

2.1现场管理规范。

主要是创造良好的企业形象，增加来店顾客，提高客单价，扩大销售。现场管理重点有：

2.1.1卫生管理。确保销售场地整洁，过道通畅，设备、货架布局合理，时时保持设备、货架、柜台、橱窗等的干净、明亮，不擅自乱贴店内广告等。

2.1.2陈列管理。商品丰富、货架丰满，根据商品保质期，先进先出，显而易见，易拿易放、商品组合陈列合理。

2.1.3商品管理。开展科学的商品管理，注意收集时点销售数据管理系统（pos）的信息和利用abc分析法，筛选出畅销商品。灵活运用订货、补货，扩大畅销商品陈列空间，定期检查畅销商品的库存和货架卡，以确保畅销商品不断档。

2.2服务管理规范。

2.2.1服务用语。服务语言：“您好”、“请稍等”、“对不起”、“让您久等了”、“欢迎再来”等。忌讳用“不知道”、“卖完了”、“不行”、“没有了”等语言。

2.2.2对缺货的处理。发现顾客购买的商品缺货时，首先应表示道歉，然后应告知该商品何时到货，或主动建议其他能取代的商品，最后店员必须将缺货的商品作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。

2.2.3客诉处理。处理客诉时，严禁对客诉推诿责任，应以诚挚的关心态度，耐心听取其陈述后，酌情处理，不能因此造成顾客流失。

2.3门店人员岗位职责。

2.3.1店长、副店长职责。

店长是门店的核心人物，店长必须服从连锁公司总部的高度集中统一指挥，积极配合总部的各项营销策略，达到门店的经营指标。要做到：

监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业。

执行总部下达的商品价格变动。

执行总部下达的销售计划、促销计划和促销活动。

掌握门店的销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销品的淘汰。

掌握门店各种设备的维护保养知识。

监督和审查门店会计、收银和报表制作、帐务处理等作业。

监督和检查理货员、服务员及其他人员作业。

负责对职工考勤、仪容，仪表和服务规范执行情况的管理。

负责对职工人事考核、职工提升、降级和调动的建议。

负责对员工的培训教育。

妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾。

监督门店内外的清洁卫生，负责保卫、防火等作业管理。

监督门店商品损耗管理，把握商品损耗尺度。

做好与门店周围社区的各项协调工作。

店长、副店长除具备各岗职技能外，还要有全盘管理能力和组织能力。

2.3.2店助理（部门主任、组长）职责。

店助理对本岗位工作应有相当丰富的经验，掌握本岗位技能，熟知门店各岗职技能，熟悉店长、副店长的工作职责，协助店长、副店长做好工作。

2.3.3门店收银员职责。

门店收银员具有：熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结算小票管理业务、收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全职责。

收银员的具体岗职规范有：

做好营业前的准备工作：服饰、仪表、清洁卫生，做到举止大方，佩戴好工号牌。

营业前认领备用金并清点确认。

营业前调试好收银机，准备好其他备用品，并了解当日变价商品和特价商品。

顾客进店时，应表示欢迎顾客光临。

登打或扫描商品价格时，应报出每件商品的金额，登打或扫描结束时，应报出商品金额总数；并主动将结算小票置于购物袋或交顾客。

收银时要唱票“收您多少钱”，找零时要唱票“找您多少钱”。

当顾客不多时，应替顾客做好商品装袋服务。要做到将生鲜商品、冷冻食品和其他商品分装，大且生的商品应先装入袋中；顾客多时，要以尽快疏散顾客为主，加快收银速度。

收银时要做到正确、快速、对顾客保持亲切友善的笑容，做到更好的接待顾客。

耐心地回答顾客的提问。

记录和保管遗失的物品。

发生顾客抱怨或由于收银有误顾客前来投诉交涉时，应通知店长或值班经理来处理，避免影响正常的收银工作。

在非营业高峰期间，听从店长或值班经理安排从事其他的工作。

营业结束后，按所收货款填写交款清单，现金、支票分别填写，本人签字后将货款交给核算员。

经核算员按收银机的存根审核后，如长款要写报告，短款自付。

向有关部门提供销售信息及顾客信息等。

2.3.4门店理货员职责。

理货员是超级市场、便利店中从事商品整理、清洁、补充、标价、盘点等工作的人员。门店理货员职责是巡视货场，耐心解答顾客的提问，对所属货区商品的保质期心中有数，必须熟悉所负责商品范围内商品名称、规格、用途和保质期，掌握商品标价的知识，正确标好价格，掌握商品的陈列原则和方法、技巧，正确进行商品陈列，保证商品安全。

理货员的作业流程：

a）领货作业：营业中陈列架上的商品在不断减少，理货员就必须去库内领货以补充货架。

1）领货必须凭领货单。

2）领货单上要写明商品的大类、品种、货名、数量和单价。

3）对内库管理员提供的商品，必须按领货单上的款项逐一核对，以防造成提错货物。

4）标签打贴位置要一致，以方便选购、定向扫描和收银计价。

5）打价签前要核对商品的代号和售价。核对进货单和陈列架上价格卡，作业完了妥善保管价签纸。

6）商品变调价需重新打价时，对原价签去留应有一个统一的规定。

b）补货作业：理货员将标好的商品依照商品各自规定的陈列位置，定时或不定时地将商品补充到货架上的作业。

1）定时补货。指在非营业高峰的补货。

2）不定时补货。指只要货架上的商品即将售完，就立即补货，以免造成缺货，影响销售。补货作业不能影响顾客购买。

3）核对卡、货。先检查对欲补货的陈列架前的价目卡是否和要补上去的商品一致。

4）先进先出。补货时将原商品取下，然后打扫陈列架，将补充的新货放在里面，再把原架上的商品放在前面，做到商品陈列先进先出。

5）对特殊商品要控制。对冷冻食品和生鲜食品的补充要进行时间段投放量的控制。这要根据每天销售量和销售高峰来具体确定。理货员除了领货、标价、补货之外，还肩负着盘点作业。

2.3.5验收人员职责。

严格商品验收。商品验收是确认检查商品质量、审核商品产地、生产日期、发货时间、数量、价格、品种等的环节，因此，门店验收人员应手持送货单或发票、收据、与送货人逐一逐项清点，减少事后因退货或其他原因造成的浪费，避免以后发生不必要的争执。

2.3.6门店会计职责。

不折不扣地执行公司财务部对门店的财务管理；准确、真实、及时地向财务部上交门店各种报表，对报表的数据进行汇报、分析和处理。

2.3.7服务人员职责。

服务人员需要了解与理货员和收银员的基本岗位技能，同时掌握服务礼仪规范，还要了解和掌握门店商品分布情况、商品知识及有关知识，以便能流利地回答顾客的各种询问，掌握公司便民服务的内容和措施。

便利店管理制度

1、每天早上提前十分钟正常开门营业。

2、(衣服整洁、严禁披头散发、留海须齐眉毛，严禁穿高跟鞋、拖鞋、短裤、裙子)，(违反规定给以经济处罚10元)，必须提前做好营业时的准备，到岗位后应认真、迅速的上货、擦货，拉架，保证商品货架的整齐、干净卫生和货架的丰满，(违反规定给以经济处罚5—50元)。

3、上班时间必须站立规范，严禁坐、手插口袋、抱肩、靠货架，(违反规定给以经济处罚10元)，严禁在营业场内吃东西，嚼口香糖、哼歌、吸烟、聚堆聊天、嘻笑打闹、看书看报，(违反规定给以经济处罚5—50元)。

4、文明用语、热情为顾客服务，不准与顾客顶嘴、吵架、不得以貌取人，(违反规定给以经济处罚5—50元)。如遇顾客来店退换货、质量问题或其它税费部门来店，热情告之对方稍等，立即通知副店长，若副店长不在，可电话联系，不允许不报告副店长擅自处理来店顾客退换货或质量问题等事情，(违反规定给以经济处罚50元/次)。

5、严禁私自倒班，若确需要倒班者应提前给副店长说明原因，以便及时安排、调整。请事假者，应提前一天递交假条，店长批准后，方可休假。

6、各街区员工要及时在各管辖区内巡视，及时拉架并为顾客导购，同时应提防盗窃行为，保证商品安全。

7、凡遇仓库送货，必须先核实数量，方可上架，按规定标价，如若不按规定标价，谁标错价由谁补齐标错差价。过期商品及被损商品要及时下架，如不及时下架而给门店造成损失者，由店长、副店长承担一切责任。

8、上班时间员工不得购物，早班员工须在下班时间购物，晚班员工必须在下班前五分钟购物，若未吃(用)完者，必须于当日下班时间带离超市。带离超市必须让副店长查看实物和电脑小票才可下班离开超市，(违反规定给以经济处罚10元/次)。

9、上班期间，不得干与工作无关事情.不准携带手机，携带手机必须静音(违反规定给以经济处罚5-50元)。

10、每天上班前10分钟要签到，迟到五分钟处罚5元，迟到半小时扣除当天工资并参加当日工作，如不参加工作者视为旷工计算。

11、全体员工偷、吃、用行为一经发现，给以此商品十倍经济处罚，情节严重者，追究其法律责任.上班期间卖错商品价钱，谁出错由谁补齐卖错差价，少收卖出商品钱数，谁出错由谁补齐少收钱数，可按店内规定最低价补齐。

12、损坏任何设施、任何商品照价赔偿。

13、各早班营业员每天上班必须各自负责区域货架地面及门外玻璃、门外地面清扫一遍，各营业员下班后必须把各自负责区域商品整理整齐，门内外清扫干净并进行卫生签到才可签到下班，(违反规定给以经济处罚10元/次)。

14、在工作方面全体员工必须无条件服从副店长的一切安排管理;在纪律方面严格遵守规章制度(初次进行提醒，严重批评警告，屡教不改报之副店长签单处罚)。

便利店管理制度

一、法定代表人为本店的第一消防安全责任人，对本店消防安全负全责。

上锁、占用、阻塞。

三、加强电气防火安全管理，及时消除火灾隐患，过墙线路必须穿管保护，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。

四、严禁带入和存放易燃易爆化学危险品。

五、严禁在店内设置员工集体宿舍和库房。

六、营业时间不得超过额定人数，并确保消防安全人员在岗在位。

七、按规定设置足量的消防设施和器材，并定期维修，严禁在消防设施堆放杂物，确保消防设施完好有效。同时，设置固定的`报警电话。

八、定期对员工进行消防安全培训，消防安全员要持证上岗。

九、停止营业后，要及时断电停火，并专人进行详细的防火检查。

十、根据本店具体情况及时制定灭火预案和疏散预案。

便利店管理制度

首先根据消费能力，师生的需要，选择适应于校园超市销售的商品；其次考虑商品的毛利，同样商品实行货比三家。毛利率高的首选。最后，观察所选商品的周转率。周转率快的商品适应于消费群体，卖不动的给予淘汰。

（1）任何时候供应商不得宴请工作人员。赠送礼品或商品。一旦发现，给予扣除当月供货金额。

（2）采购人员建立供应商的档案和所供应的品种，建立良好的客户关系。

（3）供应商应按规定时间内把货送到，所有供应商每月15日必须结帐。

库管所发货时，对库存商品发现较少时或不够明天卖的货品，及时做好统计，填写报货单，对商品名称。所需数量认真填写。报于店长，有店长审核交于采购人员。

（1）验货：货到后由店长组织采购。质检。库管。送货人到位。把货直接卸到验货区，对商品进行检查。要求对商品的数量是否准确。质量保证，规格包装符合要求，生产日期等进行检查，发现问题作好记录并退回。

（2）入库：验收完毕后，依原始单据的名称，作品名。最小单位做数量，以进价的形式开入库单。客户联由客户带回，之后在单据备注上开出商品的售价，以便入帐。所入库商品按类存放，整齐有序。

（3）出库：各组人员填写领料单，由店长签字发货，发货完毕后并及时开出出库单，以原始单据的名称最小单位。售价出库，客户联交于各组。必须按先进先出的原则。

便利店管理制度

1、无处不在，无所不能。

2、您感觉到便利了，我的目的到达了。

3、劳驾：打听个称心如意的地方。

4、百斯特生活，百里挑一，精品选购。

5、愉悦来，放心购。

6、价廉物美的百斯特，我认为是最好的！

7、方便便宜。

8、借问便利何处有，顾客购物百斯特。

9、来此购，好而优。

10、开心尝鲜在全家！全家就是你家！

11、生活有来购，便利好享受。

12、最好的时光，最美的邂逅。

13、天天来购，美美生活。

14、来购，优生活，时尚派。

15、让百斯特带给你真正的便捷！

16、来购，爱你所爱。

17、舒心的生活，不变的愉悦，就在百斯特。

18、和你最近，与你最亲。

19、体味更专业的生活，请来百斯特！

20、方便有千福，生活更愉悦千福万福临，就选千福源。

21、宜之佳。本店着重承诺，绝不销售假冒伪劣商品。

22、钟爱生活，我选百斯特。

23、你想用最新鲜的蔬菜，展示你的高超厨艺吗？

24、不求服务最好，只求服务更好！

25、让生活更便捷！

26、优惠多多，实惠多多，东西多多，礼品多多！

27、走进百斯特，体会新生活。

28、您便利，我释然。

29、家门口的小店。

30、时刻准备着，为您的完美生活添动力！时刻准备着，为健康加油！

31、百斯特，不一样的感觉。

32、生活更方便，我选百斯特。

33、走自我的路，做自我的选取，我选百斯特。

34、便利大家，乐购无限。

35、欢乐购物不打烊。

37、在这里，你永远不会晚点。

38、只要你来，24h不上锁。

39、需求无止境，便利24h。

40、等待24h，只为方便您。

41、便民服务放心爱，通宵达旦不知倦。

便利店管理制度

按照上级公司的工作安排部署，我站从20xx年1月1日开始进行促销活动，至2月1日结束，活动期间我站共卖出益达口香糖200瓶，促销奖品板式绿箭送出100条，基本实现了预期效果。为了提升便利店的业务，实现非油品真正纳入主营的目标，为中油创造良好的效益，上级公司在元旦来临之前及时安排部署了元旦期间的促销活动。

为了完成上级下达的促销计划，我站专门组织召开了站务会议，进行了促销活动的动员，并专门成立了以杨书辉站长为组长的商品促销领导小组,做好活动中的订货、核算、宣传等工作，将促销任务落实到个人，达到人人头上有指标，促使每个员工能够主动参与到此项活动中来，最后核算出每个人完成的数量，并登记入册，待上级下达便利店奖罚情况再分别进行奖励。通过这次促销活动让全站员工充分认识到了非油品销售在整个营销活动中的重要地位，这对我们完成今后非油品销售任务打下良好的基础。我们深知便利店的销售工作不仅仅是便利店营业员和管理员的工作，站内的每一位员工都要有责任心，都应该充分利用自己的便利条件积极参与到此项工作中来，例如加油员利用为客户加油的过程向客户推荐便利店商品等.总之，我们都要为我站的非油品销售尽心尽力。

通过一年多的经营，我们也积累了许多的经验，争取不放过每一个销售机会。随着制度的日趋完善，商品种类的日益丰富，便利店品牌影响力的不断扩大，在各位领导的帮助和全站员工的努力下，我们的便利店商品销售一定会更上一层楼。

便利店管理制度

便利店为什么存在？它的客户都是谁？它依靠什么盈利？这些以往看起来不是问题的问题频繁的摆在便利店主的面前，很多人在积极的探索问题的答案，可是我的观点是比较悲哀的：便利店将死。

没有明确的价值是根源。

没有稳定的顾客源是最痛苦的。

便利店作为类超市的零售业态，它顾客源始终是一个“随机”的群体。这种随机性在百货、超市、专卖店等构成的“水泥零售”商业世界里是没有任何问题的，正是时间、地点或者服务等所带来的便利，使得便利店的顾客是“动态的稳定”――百货、超市等水泥零售的顾客都是他的顾客，这是一个封闭的顾客系统。可是，当网购、电话销售等非水泥零售逐渐兴起的时候，这种封闭的顾客系统被打破了，其结果对于便利店来说是最痛苦的：由于没有明确的顾客价值，顾客最早与说再见了。

传统盈利模式没有出路。

不管是以便利为主，还是以服务为主，便利店在盈利模式上是没有本质区别的：赚的是差价。对于供应商没有议价能力，对于顾客没有明确的价值和服务对象，自身经营成本（物业和人力）的不断上涨，便利店的未来非常的痛苦。如果从现在开始，你在北京、上海、广州等城市，睡醒一觉发现不知道什么时候大街上一家便利店不见了，不要有任何的惊讶：这只是开始，你会习以为常的。

欢迎与作者探讨您的观点和看法，电子邮件：inin01@。

便利店管理制度

一、对购入的商品，应当索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或卫生许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口商品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种商品时索验。

二、建立进货台账，按照每次购入商品的情况如实记录，内容包括名称、规格、数量、生产日期、保质期、购货日期、供货商及其证照号码、联系人和联系方式等。

三、建立销货台帐，按照每次售出商品的情况如实记录，内容包括商品名称、规格、数量、销售日期、购货单位或购货人经营地址、联系电话等。

一、商品的.定价，应当遵循公平、合法和诚实守信的原则。

二、上架商品应当明码标价，严禁讲议价。

三、上架商品必须做到价签价目齐全、标价准确、一货一签，摆放醒目。价格变动时，应及时更换。

四、商品标签的主要内容包括品名、货号、规格、等级、计量单位、零售价格。

五、某一商品的价格水平不得超过同一地区、同一期间、同一档次、同种商品的市场平均价格的合理幅度。

六、商品的定价要合理，不能采取不正当竞争手段对消费者进行欺骗。

记录制度。

一、每次购入食品，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

二、采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台账应当妥善保存，保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。

目标注，并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示。对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。

承诺书。

本店郑重向广大顾客承诺，决不销售假冒伪劣商品，如购买的产品发现质量问题，请与我店联系，我店将依法承担责任。

工商部门投诉电话：

便利店管理制度

为加强便利店的计量监督管理，维护消费者的合法权益，特制定本制度。

一、禁止使用国家明令淘汰的计量器具，国家限制使用的计量器具，遵守有关规定。不使用未申请检定，超过检定周期或者经检定不合格的计量器具。

二、配备专职计量人员，正确使用法定计量器具。收货时，检验商品的标重，不合格拒收。同时，做好店内定量包装商品、零售商品等商品量的计量。

三、计量器具要经常检查，并由专人负责保管、维护和监督检查，定期送当地质量技术监督部门所属的法定计量检定机构进行检定。

四、计量人员要积极接受质量技术监督部门有关计量管理知识培训。

便利店管理制度

无处不在，无所不能。

您感觉到便利了，我的目的到达了。

劳驾：打听个称心如意的地方。

百斯特生活，百里挑一，精品选购。

愉悦来，放心购。

价廉物美的百斯特，我认为是最好的！

方便便宜。

借问便利何处有，顾客购物百斯特。

来此购，好而优。

开心尝鲜在全家！全家就是你家！

生活有来购，便利好享受。

最好的时光，最美的邂逅。

天天来购，美美生活。

来购，优生活，时尚派。

让百斯特带给你真正的便捷！

来购，爱你所爱。

舒心的生活，不变的愉悦，就在百斯特。

和你最近，与你最亲。

体味更专业的生活，请来百斯特！

方便有千福，生活更愉悦千福万福临，就选千福源。

宜之佳。本店着重承诺，绝不销售假冒伪劣商品。

钟爱生活，我选百斯特。

你想用最新鲜的蔬菜，展示你的高超厨艺吗？

不求服务最好，只求服务更好！

让生活更便捷！

优惠多多，实惠多多，东西多多，礼品多多！

走进百斯特，体会新生活。

您便利，我释然。()。

家门口的小店。

时刻准备着，为您的完美生活添动力！时刻准备着，为健康加油！

百斯特，不一样的感觉。

生活更方便，我选百斯特。

走自我的路，做自我的选取，我选百斯特。

仓库管理制度

通过制定仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。

仓库的所用工作人员

仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。

仓管员负责墙纸的收娶查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。

仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。

司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。

1、收货及入库

需严格按照 “货品单据一致”的流程进行作业。

物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。

仓库收货时须要求送货方给予 “客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。

仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。

对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。

当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。

仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。

仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。

2、货品出库

需严格按照 “中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。

未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。

货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。

货品出库原则上是谁先订购谁先出库。

仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。

未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。

3、货品退货处理

需严格按照 “退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。

收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。

4、墙纸报废

发现仓库库存货品不良（污染或损坏）要及时做好记录并上报办公室。

客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。

货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

“送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。

仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认

盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。

仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火。

严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等），其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。

下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

仓库内需要高空作业时做好安全防范。

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。

仓库管理制度

为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。

（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。

仓库管理制度

1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。

2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。

3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。

4、工作流程

4.1入库前验收

a)仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等;

b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况;

c)口管科按规定进行有关的进货检验;

d)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。

4.2入库

b)物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏;

c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;

d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显;

e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。

4.3贮存保管和维护

a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;

c)库房、架号、货位有明显标识;

d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;

e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起;

f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识;

h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;

i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。

4.4内部发放

a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单;

b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;

c)物资出库时，品管科应开具质量合格证书;

e)如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。

5、质量记录

a)入库单;

b)出库单;

c)提交投料申请单;

d)库存定期检查记录。

以上记录存于仓库，保存期为1年。

便利店员工管理制度

仓库管理制度

根据项目部质量管理标准要求，更好地提高工作效率，现对各单位进入现场的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：

1、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、成品、半成品的生产供应商名单，经汇总后上报项目经理部，以便确定合格供应商名册。

2、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂等在采购前对供方均要进行评价，并建立合格供方花名册。

评价内容：a、对供方的质量管理体系或满足质量要求的能力进行评价；b、对采购的样品、说明书等技术资料进行评价；c、对采购物资的试验、检验结果、安装性能验证进行评价；d、对供方业绩、供应历史、信誉、质量保证能力以及经济实力进行评价。评审标准：e、生产厂或供货商提供的各类物资必须符合规定要求。f、生产厂或供货商提供的资质证明、管理体系文件必须符合规定要求。g、产品的价格、运距、运输方式、供货能力能够满足工程进度的需求。h、中间商提供的营业执照、经营可信度、证书等要符合规定要求。

对采购的物资和顾客提供的物资以及顾客指定的物资均需在进库前验收，发现实物与进货单、合同不符，技术资料不全等情况，有权拒绝入库（场），保证不合格物资不得进入施工现场。对供货达一年的主要物资，要填写《供方供货质量综合分析表》进行分析，并上报公司工程部备案。

3、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。

4、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

5、水泥的验收： 各架子队物资对进场的散装水泥必须坚持每车过磅据实计量验收；对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。认真核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写《物资到达验收登记簿》，并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥及时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

6、其它物资验收：各架子队物资要认真核对物资名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，及时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。

7、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采取一车一量方，量方必须按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要及时开具一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。

8、严格按规范对进入现场的原材料、、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于醒目的位置。

9、现场按施工平面组织进料。料场布局合理，场地平整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。

10、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1。5米，检查通道宽不小于0。5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。

11、管库人员对所管物资必须按照“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录，自点中发现的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。仓库要坚持先进先发，交旧领新制度。

12、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随意改制。

13、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。

14、大堆料的管理，要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。

15、火工品在使用保管过程中应遵照公安部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

16、有切实可行的节约和修旧利废措施，包装品、废钢铁要及时回收，妥善保管，现场模板应集中管理，统一配料，拆下来的材料要及时清理。

仓库管理制度

1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。

3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。

公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。

违反规定的，每人每次罚款30元。

4.仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的`负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

5.仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

6.仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，仓库主管。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。

7.发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队

1.仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。

2.每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。

3.如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。

4.面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。

5.严禁将液体及潮湿物品带入仓库。

1.所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。

便利店管理制度

2、查看交接本，看是否有上班次总部或店长交待任务。

3、与下班次人员进行工作交接，要事情表达清楚，无误，保持后续工作。

4、钱财交接清楚。

5、收款时，钱币保证过机两次。如有第三者重新付款，勿忘重新两次过机。

6、收货前确认有无要求退货，换货，遵循先退后收原则。

7、保证收货真实，正确，单据与实物一致。

8、商品日期不符合标准，生产日期与保质期模糊难以辨别，不予验收。

9、包装破损，外表生锈，罐装变形，饼干类压碎，不予验收。

10、收货时不得堵住购物通道。

11、商品排面数量不足时及时补货，货品做到先进先出。

12、补货前后及时清理剩余垃圾，多余货品及时归放仓库。

13、所有商品正面朝外。

14、商品凌乱及时整理，并检查条码，包装是否破损，如有发现，及时下架，并记入交接本。

15、每日销售高峰前后，须有一次全面理货。

16、理货做到：“整齐、美观、饱满”，原则。

17、价格签与物品保持一致，缺货时，价格签取下保存。

18、物品保质期责任到个人，分片管理，保质期不足三分之一，进入预警商品，必须上报店长，未按此规定操作造成损失，由片区负责人承担责任。

19、防损防盗，发现盗窃，以保证人身安全为第一原则，

以减少损失为第二原则，员工互相配合，报警暗语：“你看下韦经理是不是来了”。发现偷藏商品处理用语：“请问你是不是还有商品没有结账。”

20、商品根据门店情况，定期做彻底卫生工作。(最长不超一星期)。

21、商品做到：“无灰尘、无渗漏、无异味、无摸痕”。

22、门口区域卫生整洁，无杂物、无污渍，不得堆放垃圾、扫把，每日需清扫次。

23、值班人员必须有一人站立于收银台内，顾客进门后，要真诚喊“欢迎光临”，逗留时间较长或有疑惑，须真诚询问，“您好，请问您有什么需要，”离开时响亮喊，“请慢走”。

24、收银时做到三声响，“一声报价、二声收银、三声找零”。

25、入袋时要先大后小，先硬后脆。

26、进行收款录入时，有顾客不停谈话，要保持警惕。防止假币、诈骗。

27、仔细核对，保证不漏录入商品。

28、统一接电话开头结尾用语，有订货时，立刻记下顾客电话、详细地址、商品明细。

29、送货时备好找零，送货原则，不进入顾客房门，不嬉皮笑脸，有问题立刻返回。一般10分钟送达商品，最长不超20分钟。

30、送货达到时，统一用语，做到有礼、有节。

仓库管理制度

一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。

二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的卫生许可证复印件，检验合格证或者化验单。

三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的要求。

四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原料。

五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。

仓库管理制度

一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。

二、库内存放的产品要按规格排列整齐。

三、库内应保持良好的通风。

四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。

五、定期检查消防器材有效期,到期及时更新。

六、建立健全的出入库人员登记制度。

七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。

八、库房安全管理做到七个严禁:

严禁在仓库内吸烟;

严禁无关人员进入仓库;

严禁涂改账目;

严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品;

严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹;

严禁随意动用仓库消防器材;

严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。

仓库管理制度

一、按财产的性质、用途分别设立消耗品、非消耗品两大帐册，并按其性质、用途进行帐目归类。

二、物品进仓必须验收，并有进仓记录，领、借、还需有手续，每月盘点库存物资，做到帐物相符。对固定资产报损报废必须向固定资产专管员上报，由专管员向园领导汇报，经园领导核实批准，并到上级主管部门办理相关手续后方可处理并销帐。

三、按物品的性质、用途进行分类摆放，并贴上相应的标签，归类整洁有序。

四、严格执行领物制度，领用物品必须有领用人签字、部门领导审核方可领用，并有相应的出仓记录和库存结余记录。

五、根据教育教学的需要，及时适量提供教育教学所需物品，并坚持节约原则，做到不浪费。

六、工作人员调动工作时，必须到仓库保管员处填单，保管员要负责督促其归还领用的'公物，如有损失必须照价赔偿，经园方批准方可离园。

七、外单位借用公物，需经园领导同意，借条交保管员备查，归还时需经保管员检查，如有损坏必须赔偿，修复后方可归还或注销借条。

八、保管员任职期间，要妥善保管好物品，工作调动要在分管领导见证下办理移交手续，物品遗失要照价赔偿。

九、妥善保管好各类物品，做好必要的防晒、防潮、防霉、防蛀等措施，保持库内卫生整洁、物品无损坏。