2023年信息化工作管理制度（案例17篇）

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信息化管理制度

3.职责

3.1信息中心负责计算机及计算机软件的配置、购置、使用的统一管理工作；

3.2信息中心网络管理员负责计算机网络机房与外围设备的日常管理与维护；

4.办公自动化

4.1企业办公自动化的主要运行单位

各部门、生产车间等相关有电脑的部门；

4.2企业办公自动化的主要载体

4.3办公自动化系统的操作要求

4.3.1oa系统账号由各部门负责人将姓名及职务告知信息中心，信息

中心统一建立账号和分配权限；

4.3.2办公系统由各部门使用人操作，每天上班后保持办公oa系统处于在线状态；

4.3.8严禁在系统中发布非法言论或图片，违者将追究相关人员的责任；

4.4办公自动化系统的使用程序

对发布的信息点击【发表评论】进行阅办和处理，或下载学习；

4.3企业信息中心负责办公自动化系统的技术保障和培训工作；

管理

5.1erp主要运行单位

各部门、生产车间等使用erp系统的相关单位；

5.2各部门负责人对所在部门erp管理负全责；

6.计算机信息安全管理

6.1各部门负责人对所在部门信息安全管理负全责；

6.2信息安全管理所涉及到的人员权限分配、密码分配、密码变更由信息中心掌控，并由信息中心备案，员工可设置、修改计算机操作系统密码（不包括管理员密码），系统设两个账号，一个是管理员账号，密码只有网络管理员知道，一个普通用户账号，密码由使用电脑人员自己设定。

问，设置完成访问密码，该密码只能告知访问人员；

学校信息化工作的管理制度

1、多媒体教室是学校进行现代化教学的实施场所，为教师进行多媒体教学的.公共使用场所。

2、多媒体教室配有多媒体连网计算机、音响设备、多媒体投影机、视频展示台，录音座等设备，供教学使用。

3、需要使用多媒体教室的教师应按教学计划及教务处课程安排，提前一周填写使用登记表，交多媒体教室管理员安排，使用安排以先登记先安排为原则。

4、使用多媒体教室的教师应首先熟悉所使用的仪器设备，正确使用设备，爱护设备。

5、使用中发现故障要及时向多媒体教室管理人员或教务处申请报修。

6、使用多媒体教室的教师不得自行在计算机上安装和卸载软件系统。

7、根据教学要求需要在计算机上安装软件系统须向多媒体教师管理人员提出申请，经批准后由教务处派专人进行安装。

8、教师使用多媒体教室上课，要按教学管理规范管理上课学生。

9、使用多媒体教室要服从多媒体教室管理人员的管理。

10、使用多媒体教室的教师使用完毕应填写多媒体教师使用记录表。

信息化管理制度

2.1互联网络建设2.2信息机房建设。

2.3会议系统建设2.4办公室信息建设。

5.1信息系统建设预算5.2信息系统运维预算。

5.3日常信息设备采购预算。

一、基本规定1、2、3、责任人。

4、各公司信息部为本公司信息化项目实施的统筹部门，全面负责本广场信息化建设的组织实施和信息系统运维。负责机房和网络的日常维护，以及信息系统的培训推广工作。

5、6、担。

各公司须按照商管总部的整体部署，严格执行信息化项目实施工作。商管总部信息部为商管系统信息化项目的统筹部门，全面负责商管各公司总经理或项目负责人为本公司（项目）信息化项目实施第一公司信息化规划、系统研发与整体运维管理，以及基础设施统筹管理。

信息系统账号及权限由商管总部信息部统一管理及分配。各公司员信息系统账号严禁转交他人使用，否则产生的后果均由账号本人承工申请开通信息系统账号，须按照流程上报至商管总部信息部（见流程***）。

2.1互联网络建设。

2.1.1各分公司（或项目）须接入集团网络（或vpn接入），并根据集团总部的要求各自分担网络建设费用。

2.1.2各筹备期公司信息部和行政部是互联网建设的发起部门，协助商管总部信息部实施各项目所在地的互联网建设（或vpn接入），各分公司（或项目）在接到施工单后，应积极跟进，协调督促专网建设。各分公司（或项目）与各通信运营商协议中须明确其不得互相干涉、阻碍施工。

2.1.3各分公司（或项目）正式办公地点互联网接入须提前三个月进行申请提交到商管总部信息部，各分公司（或项目）须提交准确的网络带宽、运营商名称、建设地址、联系人及联系方式等。

2.2信息机房建设。

2.2.1机房建设及运维管理标准编制依据主要遵从国家标准，如《电子计算机机房设计规范》、《电子信息系统机房施工及验收规范》等。

2.2.2机房建设要考虑到实用性、先进性、安全可靠性、灵活性与可扩展性、标准化、经济性、可管理性等。

2.2.3机房建设的总体设计要求必须符合安全管理、集中监控、技术可靠、功能完备、布局合理、基础设施完备，以及符合国家环境保护，满足消防设备设施的法律法规的强制要求。设计时在运行方面要尽量降低能耗，保持较高的工作效率。设备选型时要求采用易维护的成熟产品。

2.2.4建设内容相关标准：选址要考虑到周边的安全环境，供电的便利性，选址地的楼层负载情况，空调的通风散热情况。面积是否符合信息化建设的拓展要求。布局和装饰也要符合实际情况的使用。电气系统的负荷及供电要求应按现行国家标准规定执行。ups系统为机房设备提供不间断电源保护。机房空调通风及给排水必须要满足机房7*24小时连续运行。

2.3会议系统的建设。

2.3.1根据集团的快速发展以及工作效率的提高，后续要建设视频会议系统，具体建设规划和建设要求以集团信息部发布为准。

2.3.2各分公司（或项目）应配备专门的视频会议室，并按照集团信息部规定的视频会议室建设要求进行布臵。

2.3.3各分公司（或项目）须确保每次视频会议过程中音响、摄像头、麦克等设备正常使用，可双向互动交流。

2.4办公室信息建设。

2.4.1各分公司（或项目）信息部主管为办公室信息建设第一责任人，完成办公室信息建设的规划、需求、预算、立项等事宜。

2.4.2办公室信息建设涵盖办公区的网络布线，网络设备架设，桌面应用的安装，外围设备的调试，以及办公区信息设备实施的管理和运维。

2.4.3各分公司（或项目）信息部针对办公室人员定期举办信息化使用和运维常识，能让办公室人员学到it知识，在应用中提高工作效率。

3.1.1为规范it软硬件采购流程，保障it系统安全稳定运行，特制订本系统。本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程服务，包括购买、租赁、委托、雇佣、维修和维护等；本制度中的it设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。本制度适应于重庆新天泽集团商业管理有限公司总部和各项目部。

3.1.2公司it软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。集中采购包括：软件（专用软件除外）采购；小型机、网络设备、批量pc等采购；总部统一安排的项目中的软硬件采购。自行采购包括：各子公司或项目部涉及的采购；总部授权的采购；不属于集中采购的其它采购。

3.1.3集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一），自行采购由子公司或各项目信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。采购过程中的第三方服务上资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。

3.1.4购的it软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、备件、资料、软件等是否齐全等。到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。

3.1.5公司信息部对采购的it软硬件建立相关档案，格式参见《it设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的it软硬件进行管理。

3.2.1为了更好地维护和管理it设备，充分利用所有it设备资源，不断提高公司it资产效能，提高企业办公效率，降低管理成本，服务企业信息化建设，确保网络信息安全畅通，特制订本管理制度。

3.2.2it设备使用要养成良好的使用习惯，不要用力敲打键盘和鼠标，不。

用手指或硬物点击显示器，移动计算机时动作要轻缓，不能在计算机工作的时候搬动计算机。

3.2.3思想端正，树立正确的职业道德观，爱护公司的计算机设备，保密公司的一切商业数据。严禁公司的信息数据人为外泄，严防一切商业犯罪。

3.2.4各部门it设备的使用原则为谁使用谁负责制，领取设备前要做好设备使用登记备案，包括设备型号规格、mac地址、出厂编号等相关信息。信息设备使用中不得违反国家有关法规，必须遵守公司相关制度。

3.3.1根据需求严密、科学、合理地掌控网络的各项资源；定期分析讨论网络运行状态与运行质量，对比各项参数，排除潜在故障隐患，并不断的改进网路结构。

3.3.2网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。

3.3.3无领导的允许下严禁职员拷贝或提取公司的保密数据，信息部加强信息数据的管控性，定期做好数据备份工作。

3.3.4在信息运维的过程中，一旦出现影响公司或商户的重大利益，应立即向直接上司和相关领导汇报，同时根据情节的严重性要求运维单位立即当场处理。

3.4.1本制度规定办公it设备报废采用两种方式，即主动报废方式和被动报废方式。主动报废方式是从办公效率和新业务需求等角度去主动地做适当的淘汰。被动报废方式是指当硬件类资产受到严重损伤且简单维修无法恢复使用时，其价值明显减少的情况下应提交申请报废。

3.4.2信息部按照规定提交相关报废申请，由财务部或行政部安排报废，并由财务作出相应的会计处理。报废的发起人为信息部，个人无权申请报废。

3.4.3报废时部门必须填写报废申请单，同时在报废登记表中进行登记，反映已经报废的那部分资产。报废的编号不重新使用。

4.1.1oa与邮箱系统：商管所有员工在申请oa和邮箱系统时，需向人事行政部申请、审批、备案后，由信息部分管权限的信息管理员进行开通。（详见流程）。

4.1.2财务金蝶系统：商管员工需申请金蝶系统时，需向财务部申请、审批、备案后，由财务部分管权限的信息管理员进行开通。（详见流程）。

4.1.3所有商管公司员工在使用信息应用系统时，在正常工作日内务必在24小时内完成审批，如照成不良后果由系统使用人承担责任。

5.1信息系统建设预算。

5.1.1商管各分公司或项目，在每年的信息系统建设的预算中，必须上报下一项目所在地的信息系统建设项目的规模、用途、费用等明细，与公司整体预算保持一致，按照整体预算审批流程进行报批。

5.1.2信息系统的建设必须符合公司的整体利益，为公司的经营服务。信息系统的建设涵盖网络建设、软件应用、系统平台等项目。

5.2信息系统运维预算。

5.2.1根据所在公司目前的信息化建设情况，各信息化系统已不在免费运维范围内的信息系统或信息化设备设施的情况下进行预算制定。

5.2.2信息系统运维预算必须经过商管总部信息部和财务部等部门的审核，邀请专业公司进行招投标或多方比价的形式确定，维保的方式分为全面维保和部分维保。

5.3日常信息设备采购预算。

5.3.1根据所在公司目前的日常信息设备使用情况拟定下一的采购计划，信息部和行政部统计各部门it设备设施使用情况以及预期要使用的计划，将其列入是否需要更换以及更换的费用预算。

5.3.2日常信息设备采购预算必须符合公司整体预算，并将其一年的预算按照流程上报总部信息部、财务部等部门进行审核。

信息化管理制度

第一条：为加强公司信息化建设，规范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。

第二条：本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导公司的网络使用管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作带给切实有效的方案。

第三条：公司信息化管理实行统一管理、分项负责、职责到人的管理机制。

第四条：本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，生产技术系统信息化管理参照执行公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法。

第五条：公司成立信息化管理小组（以下简称信息小组），负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信息化管理的规章制度；审查《信息化工程方案》，审核《信息化设备的配置计划》，监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作。

第六条：办公室是公司信息化管理常设机构。负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设备的采购、调配与回收，组织信息化设备的安装、调试及技术支持，负责公司办公自动化系统（以下简称0a系统）建设、运营、维护和信息资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识培训。

第七条：公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。

第八条：公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作。

第九条：公司因工作需添置计算机及其他设备，应先根据项目状况和公司计划管理规定编写《信息化配置需求计划》，计划应详细说明使用目的、使用软件状况、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法安全管理常识。提交到办公室审核后，履行公司及中煤龙化公司采购计划审批程序。

第十条：需求计划经批准后，公司权限内采购依据公司管理分工和采购规定，硬件设施采购由办公室负责办理，软件由申请部门会同办公室办理，所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及软件信息，各使用部门均应以书面的形式带给给办公室备案。

第十一条：各使用部门应加强信息化设备设施（含软件）的管理，落实专责制，严禁私自处置。

第十二条：公司各使用部门负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作，确保设备在使用期内正常使用。

第十三条：计算机及辅助设施在使用中由于人为原因造成损坏，损失由当事人所在的科室进行赔偿或由当事人赔偿公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法。

第十四条：公司各个科室因工作需要，添加或更换设备，应向办公室提交《信息化配置申请》，经办公室审核后，由总经理审批后，办公室负责组织购置或进行调剂。

第十五条：公司各部室的计算机及辅助设施变更后，办公室应登记备案。

第十六条：公司计算机设备的日常维修工作由办公室负责，维修和更换部件相关费用列入申请部门费用。

第十七条：办公室应维护计算机及设备的注册信息和分布信息，确保每一设备的信息真实可查。

第十八条：信息设备的淘汰、报废由使用部门提出申请，办公室审核，经公司主管领导审批后，办公室负责淘汰或报废设备的回收、处置。

信息化管理制度

为保障沪昆客专铁路建设信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合沪昆客专建设实际情况，特制定本制度。

第一条。

一、统一配备的用于视频会议系统、隧道自动登录系统和隧道视频监控系统的计算机系统和相关设备，均要自觉服从局指挥部统一管理，接受局指挥部日常监督和指导。

二、局指挥部及各分部配备的计算机系统及相关设备，全部由局指挥部及各分部信息化专职人员维护保修。局指挥部及各分部配备的办公电脑原则上自行维护。

三、局指挥部及各分部成立信息化组织机构，指定对应的负责人及培训合格的操作人员。

四、违反本制度的有关规定，影响视频会议所用计算机系统正常运作的，局指挥部将予以通报批评，并追究当事人责任。造成设备损坏的，由当事人赔偿。

第二条。

使用操作规定。

一、各种操作手册或使用说明书齐全。

二、操作人员要按规定程序操作计算机，遇到问题及时与局指挥部对应负责人取得联系，不得盲目操作、野蛮操作和恶意操作。

三、用于视频会议系统、隧道视频监控系统及的计算机设备，操作人员不得随意增删其软硬件配置。

四、未经局指挥部对应负责人许可，局指挥部及项目分部以外任何人员不得使用操作计算机系统及相关设备。

第三条。

系统安全规定。

一、未经局指挥部许可，任何人员不得修改局指挥部局域网内计算机的ip地址。

二、局指挥部工作人员要定期对自己的计算机进行病毒检测，发现病毒应及时清除；清除不了的，要立即报告局指挥部网络管理员。不得使用来历不明的软盘或光盘，严禁故意制作、传播计算机病毒。

三、操作过程中临时离开计算机，要退出正在使用的程序，防止无关人员非法进入；如预计离开30分钟以上的，要关闭计算机方可离开；下班之前必须退出所有程序，关闭计算机，并切断电源。

四、要爱护计算机设备，保持计算机工作环境清洁。

五、用于隧道视频监控系统、隧道自动登录系统和视频会议系统的计算机系统的ip地址及其他软硬件配置信息，严禁更改，如因更改造成系统不能正常运行的，追究当事人责任。

六、放有隧道视频监控及隧道自动登录系统的值班机房，在系统正常运行后建立24小时值班制度，严禁无关人员进入值班机房，值班人员严格履行上下班制度、交接班制度。

第四条。

系统保密规定。

一、局指挥部工作人员使用计算机要及时主动设置密码。

二、计算机密码应定期更换，每个密码的使用期一般不得超过三个月。

三、严禁将计算机密码告知无关人员，密码外泄造成不良后果的，将追究当事人责任。

四、登录沪昆湖南公司网络办公系统、三维地理信息系统的时候，必须使用分配好的自己的账号密码，不得越权使用他人的账号登录。

五、需保密的工作文件资料不得上网共享，严格遵守保密制度。

六、未经局指挥部负责人批准，任何人员不得将局指挥部的数据、软件及资料复制给其他单位或个人。

第五条。

各模块负责人职责规定。

一、每天对信息系统的运行状况进行监视，确保系统能正常安全运行，发现异常情况要按有关规定及时处理。如遇重大问题或不能及时处理的问题，要立即向局指挥部相关负责人或分部相关负责人报告。

二、局指挥部及处级分部必须加强网络管理，认真做好办公区内办公用计算机、交换机、电源等设备的日常维护和定期保养工作。

三、做好各信息系统软件的日常升级工作，根据局指挥部及各分部的业务需要，不断完善和拓展局域网的功能。

局指挥部信息化管理工作由总工程师负责，建设项目管理系统、视频会议系统、隧道视频监控系统、隧道自动登录系统及三维地理信息系统由工程部负责。

信息化管理制度

为实现xxx集团信息化目标，规范公司信息化建设，建立和完善公司信息系统，通过计划、计算机及相关设备管理、软件系统管理、网络建设管理和信息系统安全管理的控制，提高使用效率，最大程度满足公司经营和管理活动对信息管理的需求，促进公司信息化有序规范地发展，特制定本制度。

第二条适用范围。

本制度适用于总公司、各二级公司、各部室。

第一条企业的信息化管理一般遵循以下基本原则：

（一）战略导向原则：信息化管理应纳入到企业本身的发展战略中，要与企业未来的目标管理发展充分结合，信息化规划要适合企业的发展规模和发展阶段需要。

（二）提前规划原则：企业信息化需要以发展的眼光，站在企业优化的高度，做好对公司信息化的中长期远景规划。

（三）分步实施原则：公司的信息化建设工作由公司信息化职能部门进行整体统一规划，具体实施将采取按计划分阶段逐步实施的过程。

第二条信息化职能部门在公司信息化管理工作方面的主要职责包括：

（一）拟订和调整公司信息化建设整体规划方案。

（二）组织实施公司信息化建设的整体规划方案。

（三）根据自身专业出发对相关产品进行合理化建议和推荐。

（四）公司各类信息系统、软硬件和网络的组建、日常管理和维护。

（五）组织处理公司各类信息系统故障。

第一条信息化职能部门负责公司各职能部门计算机及相关信息系统设备的配置技术标准等管理。

第二条信息化职能部门负责收集计算机及网络设备的最新市场行情信息，提供建议和方案，并负责对采购的设备进行验收。

第三条计算机或网络设备出现故障，知情人员必须及时告知运营部，由运营部安排相关人员进行现场技术处理并给予修复，对不能进行修复的设备，由运营部相关人员明确故障原因，出具鉴定结果，送相关外部机构进行维修处理。

第一条公司各部门根据工作需要，向信息化职能部门提出新增或修改软件相关系统模板。信息化职能部门根据各部门需求情况制定相应表单、流程。

第二条公司软件系统由信息化职能部门负责相关操作的技术支持和协助。所有信息化系统软件帐号由人事部向信息化职能部门信息管理人员提出分配需求，由信息管理人员进行帐号和相关权限的分配。

第三条各类应用软件系统(包括公司网站、销售系统、0a系统、人力资源管理系统、资金管理系统等，)使用人员均应按系统要求的规范进行操作。

第四条信息化职能部门负责各类应用软件系统的升级、维护和管理。

第一条信息化职能部门根据公司对网络的需求，统一规划，制定相应方案报相关领导负责人审批后组织实施。

第三条严禁公司人员利用公司网络资源进入非法网站、下载浏览非法信息，发布非法言论；严禁在公司电脑上保存非法资料和利用黑客等手段下载保存公司信息系统内的机密信息。对于造成违法结果的，信息化职能部门有权配合公安部门对相关日志、记录等信息进行提取和备案，并将追究其责任。

第四条信息化职能部门应遵守公司保密制度，对公司网络和安全、完好负责，定期对网络线路和设备的运行情况进行检查。不得向其他任何人员泄漏本公司网络结构、网络布局、布线系统及软件结构、代码、软件注册码或序列号等有关网络方面的任何信息。

第一条公司的信息系统安全由信息化职能部门统一进行监控管理。

组织信息系统的备份工作，保证系统故障后能及时恢复。

第三条信息系统使用人员应对本人使用的系统帐号和口令保密，由于帐号、口令泄露造成不良后果的，由帐号拥有人负全部责任。

第四条信息化职能部门负责计算机病毒防范工作，负责收集、病毒木马报告，追踪最新病毒动向，制定相应的防范措施，安装有效的杀毒软件或及时下载最新杀毒软件指导计算机使用人员进行病毒防范。

第五条各部门应配合信息化职能部门做好计算机登记、检查和维护工作。

第一条网络系统核心设备或主干网络线路发生故障，或因服务器软硬件故障、黑客、病毒攻击，公司主要的应用系统停止服务或系统瘫痪等情况时，运营部应及时组织力量解决突发事故，恢复信息系统正常运行。

第二条突发事故发生后，信息化职能部门需及时通知相关领导和其他负责人。

第三条突发事故处理完后，信息化职能部门需组织查明事故发生原因，对事故进行估，并提交分析评估报告给相关领导。

第四条接到当地供电部门或公司内部临时停电预报，信息化职能部门应及时通知各部门作好备份和应急准备。

信息化管理制度

第一条为公司（以下简称公司）“以需求为导向，提升运营监控和效率、降低运营成本”的信息化目标，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度。

第二条信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包括硬件、软件、网络等在内的所有相关的规划、建设、管理和维护工作。

第三条综合管理部是公司信息化建设的主责部门，根据公司战略规划完成信息化建设，负责信息化工作的`具体实施和日常管理。

主要职责包括：

1、制定信息化发展规划。

2、制定年度信息化目标责任书。

3、组织信息化采购。

第四条综合管理部根据公司战略需要，编制《信息化发展规划》，编制周期为3—5年，根据信息化发展情况，可以对其进行修订。

第五条综合管理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年度信息化目标任务书。

第六条年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立临时性信息化项目领导小组（以下简称项目小组），由综合管理部主管领导或相关业务线主管领导任组长，成员由综合管理部人员及各相关部门负责人和业务骨干组成，负责项目的组织实施。项目验收后，项目小组解散，由综合管理部负责信息系统的管理、维护和技术支持。

第七条公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司的各种信息设备设施，任何个人不得利用公司信息设备设施从事违反法律法规、违背公司规章制度、危害公司利益以及与工作无关的各项活动。

第八条硬件设备主要指以计算机设备为主的智能化设备，主要包含计算机设备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色带、光盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。

第九条硬件设备及耗材的采购和发放。

1、综合管理部负责公司信息化硬件的采购、调整及发放工作。各部门购买信息化硬件均应向综合管理部提交购置申请，由综合管理部统一采购。如其他部门自行采购，须按公司《内控手册》、《固定资产管理制度》、《固定资产管理流程》执行，采购后到综合管理部备案。

2、固定资产硬件设备采购审批权限：单笔合同金额5万元（含）以下，由综合管理部主管领导审批；单笔合同金额5万元以上，须经公司财务总监或以上领导审批。

3、综合管理部对硬件设备进行统一管理，按《资产管理制度》要求建立资产台账及卡片。

4、使用者领用设备时须签订相应的《设备管理责任书》及设备出库单，更换设备时须将原设备及相关配件一并交回，经综合管理部核查完整后方可发放新设备；公共区域及会议室使用硬件设备由综合管理部统一配置和更换。

5、新入职人员综合管理部需及时准备相关信息化设备；离职人员在离职前须将领用信息化设备交回综合管理部。

6、耗材由综合管理部根据历史月平均消耗量及各部门需求，按月集中采购；各部门按需领取，废旧耗材由综合管理部统一收回。

第十条硬件设备的使用与维护：

1、设备的正常运行、维护和保管工作由设备使用者负责。使用者应爱护设备，保证设备不因人为原因造成损坏、丢失。如因保管不善造成的设备损坏或遗失，其责任由设备使用人承担并负责维修或赔付。

2、设备的使用者信息以综合管理部《设备管理责任书》上的登记信息为准。使用者变更时，需到综合管理部办理使用变更手续。

3、严禁使用者私自交换或转让公司设备，不得私自拆卸、出卖、销毁设备，一经发现将没收其所持设备，双倍赔偿并予以警告。

4、严禁上班时间利用公司设备玩游戏、看电影等与工作无关的事情，一经发现将予以通报批评并限期改正。

5、未经他人允许，严禁随意查看、改写、删除他人文件，若由此而造成的信息泄露、数据丢失、系统瘫痪等不良后果，公司将会严肃处理。

6、公共设备（如复印机、投影机等）安装到位后，由综合管理部看管与维修，其他使用人也可直接向综合管理部报修。未经综合管理部同意不得随意修改设备配置，禁止随意拔插、更换设备配件。

7、公共区域或会议室设备发现被盗、故意破坏等情况，按公司《资产管理制度》进行处理。

8、综合管理部定期对公司设备进行巡检，各部门应积极配合设备巡检，保证设备、设施的正常运行。

第十一条硬件设备的维修。

1、公司设备发生故障时，使用者要及时通知综合管理部安排维修。

2、未经公司允许，禁止使用者自行联系维修或送修相关设备，否则其责任由设备使用人承担。

3、复印机维修由综合管理部选定外包单位负责，维修时如需更换配件，相关部门人员须在维修单或供货单上签字确认，并向综合管理部报备。

第十二条信息系统和软件的采购。

1、综合管理部根据工作需求，制定信息系统和软件采购意向，进行前期调研和选型等工作。

2、选型确定后，按公司合同报审流程审批后实施采购。信息系统和软件的原始资料由综合管理部统一存档保管。

第十三条信息系统和软件实施期间，各业务主管部门应积极参与项目建设，须对提交的系统需求进行书面签字确认，由综合管理部安排软件供应商实施。

第十四条信息系统和软件正式上线后，应由项目小组组织项目验收并签署项目《验收报告》。项目小组成员须参加项目验收会，各主责部门须在项目《验收报告》上明确签署验收意见。

第十五条信息系统和软件的需求更新后，需求部门须配合做好测试工作，并将最终测试结果反馈给综合管理部。

第十六条综合管理部应做好系统运行环境的维护及检查工作，对业务部门提交的问题及时响应，确保信息系统的稳定运行。各部门须按相关操作手册或指引正确使用信息系统，发现问题及时联系综合管理部解决。如因个人操作导致数据混乱或丢失，给公司造成损失的，将予以追究责任。

第十七条信息系统的流程审批，办理人须及时办理并明确填写办理意见。

2、使用人员应严格按照规定的权限进行系统操作，不得随意越权使用，更不能删改他人数据。进行权限变更时，须提交申请，经所在部门、业务相关部门审批或会签后，由综合管理部进行权限变更。

3、员工发生岗位变动或离职情况时，综合管理部根据人力资源审批流程进行账号、权限变更。

4、员工须对用户账号和密码严格保密，任何人不得利用各种网络设备或技术手段侦听、盗用他人账号及密码。

5、为保障账号、密码安全，建议员工定期或不定期更换密码。

第十九条禁止在工作电脑上安装盗版软件、非法软件、木马程序等对公司网络环境不利的各种软件，一经发现将严肃处理。

第二十条公司网络的搭建与管理。

1、公司由综合管理部根据公司网络情况负责搭建、扩展、维护公司有线、无线网络，其中无线网络密码由综合管理部统一设置。公司全体员工须对无线网络密码保密；外部人员可以使用综合管理部设置公用无线网络。

2、为保证公司网络环境的安全，确保正常稳定运行，公司员工应确保接入网络内的计算机设备安装了防病毒系统，相关移动设备没有受到病毒攻击。

3、公司员工不得向外部人员泄露、传播无线网络密码，因私自设置、传播无线网络密码，导致公司网络故障、系统瘫痪等严重后果，一经发现，严肃处理。

4、任何部门和个人严禁利用因特网访问含有反党、反对社会主义封建迷信、邪教、淫秽、色情、暴力等内容的站点。

第二十一条公司官方微信的建设和管理。

1、公司官方微信公众平台的建设和维护纳入相关部门的日常工作，综合管理部主要负责新闻类、企业文化等相关内容。

2、与官方微信维护有关的相关部门，必须对后台管理网址、用户名和密码严格保密，不得对外泄露，如发生账号和密码泄露，应立刻和综合管理部联系，及时采取补救措施，更改账号和密码。

3、官方微信各责任部门应认真履行各自的更新、维护职责，保证官方微信各方面信息的及时性、准确性和完整性；如信息有误或造成不良后果的，由相关部门承担责任；涉密内容必须按照保密制度的有关规定执行。

4、责任部门要根据公司工作需要可适时提出修改或换版的具体意见提交综合管理部，并提供更改内容的资料，由综合管理部统一更新。

5、客户通过微信反馈的意见、建议等信息主要由综合管理部负责，在一定期限内给予回复，以维护公司在客户中的形象；如涉及其他部门由综合管理部反馈相关部门并协助解答。

6、微信管理员不得在官微中私自发布、转载、传送含有下列内容之一的信息，否则公司将视情节严重程度予以处理：

1）违反宪法确定的基本原则的。

2）危害国家安全，泄漏国家机密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。

3）损害国家荣誉和利益的。

4）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。

5）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。

6）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。

7）散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。

8）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。

9）煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序的。

10）含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

第二十二条电子邮件的使用和管理：

1、公司电子邮件帐户由综合管理部统一分配。

2、各部门和员工的电子邮件账号和密码必须严格保密，严禁盗用他人的账号和密码使用电子邮件，一经发现，公司将严肃处理。

3、通过电子邮件下发、上报的涉及公司机密的文件、报表等相关信息必须按照保密制度的有关规定执行。

4、任何部门和个人不得利用电子邮件发布、传播含有反党、反对社会主义言论以及涉及封建迷信、邪教、淫秽、色情等内容的信息。

5、员工应适时修改邮箱密码，邮箱密码强度要满足邮件系统设置要求，任何人不得主动转让电子邮箱给他人使用，如因密码强度不足被盗或主动转让，而被他人非法利用，由此造成的不良后果及社会影响由个人负责。

第二十三条其他的网络相关信息系统按照系统操作手册使用。

第二十四条计算机病毒防护。

1、公司计算机必须安装防病毒软件，使用人应使用防病毒软件定期进行病毒清查，对于无法清除的病毒，及时通知综合管理部进行处理。

2、对于外来的存储介质（包括移动硬盘、u盘、光盘等）在使用前必须进行查毒、杀毒工作。

3、公司内部文件应尽量使用网络传输，以减少存储介质引发的病毒传播。

4、严禁打开互联网上身份及内容不明的电子邮件或网址，以防止病毒通过电子邮件进入内网并传播。

5、严禁在网络系统上安装和使用来历不明、可能引发病毒传染的软件。

第二十五条综合管理部负责每月对公司级重要的信息系统数据备份。

第二十六条严禁使用公司机房的服务器直接进行互联网的访问和电子邮件的收发。

第二十七条公司员工应严格遵守公司保密制度，未经同意禁止将公司的数据资料及相关信息利用网络等各种手段外泄。

第二十八条公司各种信息化类电子废弃物统一由综合管理部根据国家相关法律法规、上级单位下发文件、公司资产管理的相关规定的要求进行回收和报废。

第二十九条当信息化产品因自然损耗、故障等原因不能正常使用时，使用部门须向综合管理部提出维修或更新申请，综合管理部负责对产品进行鉴定，对符合报废条件的予以报废处理。

第三十条信息化固定资产的报废处理，按照公司固定资产报废流程处理。

第三十一条使用人须将使用完或损坏的耗材类低值易耗品交回综合管理部进行回收、处理，禁止私自处理。

第三十二条软件产品的报废，参照公司《资产管理制度》的规定和程序执行。

第三十三条本制度中提及的部门，其负责人一般指部门经理。第三十四条本制度自发布之日起施行，由综合管理部负责解释。

信息化管理制度

第一条为确保公司信息化系统的正常运行，有效地保护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息安全。根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。

第二条本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、oa办公自动化系统。

第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。

第四条公司企管信息部。

1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；

2、负责组织实施公司信息化建设；

3、负责公司信息系统的维护及软件管理；

4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。

第五条公司信息化系统负责人。

1、协调公司各种资源，及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件；

2、负责督促检查本制度的执行；

第六条公司系统管理员。

1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；

2、负责解答各所属单位人员的问题咨询，处理日常问题；

第七条各单位系统管理员。

1、熟悉掌握系统，能够处理系统应用中的问题；

3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作；

第八条操作员。

1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务；

2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码；

第九条为了确保操作人员能够熟练掌握信息系统的运行，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下：

2、在各单位系统管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理；

第十条系统维护及软件安全管理。

1、系统管理员，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行记录；

3、制定信息系统的灾难恢复计划，并确定实施方案；

7、在系统运行过程中，应每天对系统及数据进行备份，每月刻录一张数据光盘备份；

第十二条操作规范。

1、操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生；

2、操作人员应加强计算机知识的学习，并能正确操作公司信息系统和熟练使用计算机；

第十五条权限变动。

1、财务系统操作手册。

2、人力系统操作手册。

3、供应链系统操作手册。

4、资产管理系统操作手册。

电脑配置要求。

硬盘：操作系统所在分区需要5g剩余空间。

打印机：操作系统所能适配的打印机。

显示适配器：桌面分辨率能显示1024x768即可。

操作系统：windows20xx、xp、vista。

浏览器：ie6.0以上。

网络带宽要求：需要安装系统的电脑在5台以内的接入2m以上稳定的带宽，5—10台接入3m以上的接入带宽，10台以上接入5m以上的带宽。

1、本制度解释权归公司企管信息部。

2、各单位可根据本制度制定实施细则，并报公司备案。

3、本制度自20年月日起执行。

信息化管理制度

第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程，确保实现信息化项目目标，特制定本制度。

第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。

(一)投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目；

(二)投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；

(三)投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。

第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。

第五条运营改善部职责。

(一)全面负责信息化项目的组织实施工作。

(二)按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。

(三)按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件，组织信息化项目招标工作。

(四)负责信息化项目合同的签订工作。

(五)负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。

(六)负责信息化项目资料的归档。

(七)负责组织项目实施后评价工作。

第六条信息化项目申请单位职责。

(一)按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。

(二)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

(三)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

(一)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

(二)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

第八条计财部职责。

(一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

(二)负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知书。

(三)参与信息化项目招标及合同的审查工作。

(四)负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。

第九条设备部职责。

（一）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

（二）按立项通知书要求完成相关专业工作；配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作。

第十条党群工作部职责：参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督，做好项目宣传工作。

第十一条人力资源部职责：负责项目培训组织与考核工作。

第十二条后勤部职责：负责项目实施后勤保障工作。

第十三条业务项目组职责。

（一）全面负责项目实施各阶段组织协调工作。

（二）负责组织项目各种业务问题讨论与处理。

（三）负责组织项目各种实施方案的讨论与确认。

（四）负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。

（五）负责组织项目阶段性验收工作。

（六）指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。

（七）负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作。

（八）负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题。

（九）负责项目资金计划提报工作。

第十四条运营改善部依据《公司项目管理制度》和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作。

第十五条项目审批通过后，由计财部进行项目立项，由运营改善部、项目申请单位依据《中华人民共和国招投标法》以及上级部门要求组织项目招标；涉及企业核心机密的信息化项目依据国家有关规定处理。

第十六条对于需要招标的信息化项目，由运营改善部编制招标技术文件，并组织发标工作。

第十七条招标过程中把握的原则，投标人应具备信息化项目实施能力与资质，公开招标投标人不得少于3家；邀请招标投标人不得少于3家，其他招标方式按照国家相关规定执行。

第十八条自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日以上；对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

第十九条评标工作由运营改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面不得少于2/3，成员总人数为5人以上的单数。

第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件的综合评定后，提出综合评标意见，确定候选单位，公布评标结果。

第二十一条项目实施方确定后，运营改善部经请示主管经理后签订项目实施合同。

第二十二条对于客户化开发的系统，项目实施合同须明确界定源代码归公司所有。

第二十三条项目实施合同签订前项目实施方须提供详细的《公司xx信息化项目实施服务合同工作说明书》，该说明书包含且不仅限于：

（一）项目实施范围。

（二）项目实施前提条件。

（三）项目进度安排。

（四）项目团队结构、人员分工管理。

（五）项目支持服务与质量保证。

（六）项目变更管理。

（七）项目验收要求。

第二十四条信息化项目合同签订后，运营改善部、项目申请单位组织召开项目启动会，建立业务项目组，业务项目组成员应包括：

（一）信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理；

（二）运营改善部主管领导为业务项目副经理；

（三）涉及单位主管领导为业务项目副经理；

（四）申请单位、涉及单位以及运营改善部骨干专业为组员；

（五）项目维护相关人员为组员；

（六）运营改善部项目管理相关专业为组员；

（七）项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务项目组组员还包括运营改善部相关硬件专业以及硬件涉及单位相关专业。

第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设。

第二十六条业务项目组及项目实施方办公环境安全保密措施由运营改善部安全专业组织设计。

第二十七条项目实施方撰写《公司xx信息化项目项目实施章程》，并向业务项目组汇报确认，该章程包含且不仅限于：

（一）项目整体概述。

（二）项目组织机构。

（三）项目实施里程碑计划。

（四）项目实施策略及方法论。

（六）项目问题管理。

（七）项目计划管理。

（八）项目保密管理。

第二十八条由项目实施方按照《公司xx信息化项目xx周双周滚动计划》（模板见附件一）牵头组织业务需求调研工作，调研确定的业务流程图由项目实施方绘制，业务流程图必须经过业务项目组确认。

第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组综合组织讨论确认。

第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用《公司xx信息化项目xx会议纪要》形式发布（模板见附件二）。

第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况，形成详细的《公司xx信息化项目需求规格说明书》，该说明书应包含且不仅限于：

（一）需求范围。

（二）业务流程。

（三）功能需求。

（四）性能需求。

（五）运行需求。

第三十二条《公司xx信息化项目需求规格说明书》必需经过业务项目组讨论确认，并由涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导审核签字认可。

第三十三条项目实施方在确认的《公司xx信息化项目需求规格说明书》的基础上，对该信息化项目进行概要设计和详细设计，制定《公司xx信息化项目概要设计说明书》和《公司xx信息化项目详细设计说明书》。《公司xx信息化项目概要设计说明书》包含且不仅限于：

（一）项目概述。

（二）需求描述。

（三）架构描述。

（四）业务组件定义。

《公司xx信息化项目详细设计说明书》包含且不仅限于：

（一）项目概述。

（二）数据设计。

（三）组件设计。

（四）用户接口设计。

（五）事务类型及其管理。

（六）错误处理。

（七）限制、局限、约束。

第三十四条《公司xx信息化项目概要设计说明书》、《公司xx信息化项目详细设计说明书》应符合公司的整体信息化发展规划需要，满足长期规划，强调标准统一与业务系统间的纵向贯通与横向集成。

第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级要求。

第三十六条信息化项目开发过程中，项目实施方面临的各种业务问题通过专题会、协调会方式讨论研究解决，讨论形成的方案通过《公司xx信息化项目xx会议纪要》形式发布。

第三十七条对于项目实施过程中涉及使用的软、硬件工具由项目实施方负责进行培训。

第三十八条项目实施牵涉到与第三方系统接口的，由业务项目组协调第三方系统供应商共同协商解决。

第三十九条项目实施牵涉有硬件购置或者网络铺设的，由业务项目组相关硬件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收。

第四十条在完成信息化项目的各项功能后，由项目实施方进行内部测试，内部测试完成后由业务项目组与项目实施方制定该项目的用户系统测试方案，并组织系统功能测试。测试情况通过《公司xx信息化项目测试报告》以及《公司xx信息化项目问题跟踪表》(模板见附三)进行发布。《公司xx信息化项目测试报告》应包含且不仅限于：

（一）测试概述。

（二）测试环境。

（三）测试过程。

（四）测试结果。

（五）测试评价。

第四十一条对于测试中发现的各种问题，由项目实施方详细记录《公司xx信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划，对于测试中业务提出的变更需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。

第四十二条信息化项目用户测试的同时，由项目实施方设计系统权限收集模板，由业务项目组下发用户单位进行权限收集以及权限模板的填写。

第四十三条业务项目组收集各单位用户权限收集模板，汇总转交项目实施方，由项目实施方进行用户权限批导入，导入完成后由业务项目组通知用户权限测试。

第四十四条项目实施方制定系统操作手册，并编制项目培训计划，大型和重大信息化项目由人力资源部组织系统培训，一般信息化项目由运营改善部与项目申请单位组织系统培训，系统培训后由培训组织方组织考核，对于考核不合格者不允许上岗操作。

第四十五条用户培训中所提的问题由项目实施方记录《公司xx信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划；对于用户所提的需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。

第四十六条信息化项目完成既定的设计、开发、测试、培训任务后由项目实施方编写《公司xx信息化项目上线策略》，该策略包含且不仅限于：

（一）上线组织体系及职责。

（二）上线业务范围。

（三）上线准备工作情况。

（四）上线时间及工作安排。

（五）上线支持流程及问题处理。

（六）上线应急预案。

（七）人员联络方式。

（八）后勤保障措施。

第四十七条由项目实施方设计期初数据导入模板，由业务项目组组织期初数据收集，由项目实施方清空生产机数据后导入期初数据，并锁定生产机。

第四十八条系统上线试运行前，由项目实施方解锁生产机，由项目业务组通知涉及单位系统上线试运行。试运行期间，项目实施方7*24小时支持系统业务开展，试运行问题通过《公司xx信息化项目问题跟踪表》跟踪处理，各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。

第四十九条依据项目实施合同，业务项目组与项目实施方分阶段共同组织项目验收工作，项目验收分软件验收和硬件验收。

第五十条项目软件验收材料由项目实施方准备，准备材料包含且不仅限于：

项目启动阶段：《公司xx信息化项目实施章程》、《公司xx信息化项目里程碑计划》、《公司xx信息化项目组织机构及通讯录》。

项目需求阶段：《公司xx信息化项目需求规格说明书》。

项目上线阶段：《公司xx信息化项目概要设计说明书》、《公司xx信息化项目详细设计说明书》、《公司xx信息化项目数据接口文档》、《公司xx信息化项目培训计划》、《公司xx信息化项目测试报告》、《公司xx信息化项目上线策略》、《公司xx信息化项目问题跟踪表》。

项目终验阶段：《公司xx信息化项目实施总结》、《公司xx信息化项目双周滚动计划》、《公司xx信息化项目会议纪要》。

第五十一条项目软件验收过程中，首先由项目实施方向业务项目组兼职文档员提交项目验收材料以及《公司xx信息化项目验收报告》（模板见附件四），经项目组审核通过后，由项目实施方持《公司xx信息化项目验收报告》按照项目涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导先后顺序签字确认验收，对于不具备验收条件的由项目实施方依据审核意见进行整改。

第五十二条项目硬件验收由业务项目组以及项目实施方共同组织，首先项目实施方提交所有随硬件采购的软件及授权，经业务项目组硬件专业核实无误后由项目实施方持《公司xx信息化项目设备到货安装调试验收报告》（模板见附件五）到业务项目组硬件专业以及业务项目经理处签字确认验收。对于公司自采的项目硬件，由业务项目组组织相关专业与供应商进行到货验收。设备安装、保存在项目涉及单位管辖区域的，由项目涉及单位负责设备的保管。

第五十三条项目最终验收前，由项目实施方与项目维护方做好项目维护交接，交接完成后，由业务项目组组织对项目实施情况与《公司xx信息化项目实施服务合同工作说明书》中kpi指标进行审定验收。

第五十四条项目阶段性验收后，由业务项目组依据合同向计财部提出项目资金计划，由计财部安排项目资金。

第五十五条项目最终验收后由运营改善部组织项目涉及单位依据《公司项目管理制度》要求进行项目评价。

第五十六条对于已经确认的需求，后续系统设计、开发、测试过程中因业务、技术等各方面原因需要变更的，由变更方提出《公司xx信息化项目需求变更申请表》，经过变更方领导签字后提交业务项目组综合评审确认，确认无误后由业务项目经理签字后提交给项目实施方。

第五十七条项目实施方收到需求变更申请后，进行技术、成本、计划的评估，评估可行的，由项目实施方项目经理签字确认生效，同时更改与该需求变更所涉及的所有验收文档。

第五十八条对于项目实施方评估有异议的需求变更申请，由项目实施方组织相关项目实施人员与业务项目组综合讨论协商解决。

第五十九条所有信息化项目文档按照《公司文件体系管理制度》要求编制、管理。

第六十条项目实施方提供给业务项目组的文档必须经过项目实施方项目经理签字确认。

第六十一条所有项目公开发布文档必须经过业务项目经理签字确认，并由业务项目组兼职文档员整理收集。

第六十二条项目最终验收后由业务项目组兼职文档员将所有项目过程文档提交运营改善部项目管理专业归档保存。

第六十三条项目实施方与项目维护单位分别安排专业技术人员7*24小时参与项目质保期问题处理，做好项目实施到维护的过渡，质保期内系统应用问题通过《公司xx信息化项目问题跟踪表》进行跟踪解决。

第六十四条信息化项目质保期中各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。

第六十五条如项目质保期问题较多，质保期内无法全面解决，业务项目组与项目实施方共同商议后续解决方案，商议不妥的按照合同条款处理。

第六十六条信息化项目奖励申请原则：

（一）按照项目阶段要求，完成项目建设，并取得预期效果，对相关单位给予一次性奖励。

（二）对项目实施过程中有突出贡献的单位或个人给予单独奖励。

第六十七条信息化项目实施过程中出现下列问题时，对涉及的单位和个人提出考核意见：

（一）项目实施过程中未按要求配合项目工作，影响项目实施进度或质量，对相关责任单位每次处罚500-20xx元，对主要责任人每次处罚100-1000元。

（二）由于项目实施方原因影响项目建设或者未达到项目预期目标的，按合同条款处理。

信息化管理制度

信息化管理制度

第一条为落实全区信息化项目建设管理规定,加强信息化项目的规划和管理,规范项目建设活动,减少资源浪费和重复建设,促进全区信息化工作快速、协调、有序、健康发展,结合我区实际情况,制定本办法。

第二条本办法所称信息化项目,是指项目资金10万元以上构成系统的,以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络建设(含楼宇综合布线和机房建设)、信息应用系统建设、信息资源开发和信息网络设备购置等新建、扩建或改建的工程项目。政府信息化重点建设项目必须进行申报。

第三条区直各部门、单位的信息化项目建设,需要区、镇财政资金配套的其他信息化项目均适用本办法。

第四条区信息化工作领导小组是全区信息化工作的领导、协调机构。区信息化工作领导小组办公室设在区经济和信息化局(以下简称“区经信局”)。

第五条区经信局是本区信息化项目建设的主管部门,承担区信息化领导小组办公室的日常工作,具体负责全区信息化项目的统筹、规划、初审、综合协调,组织可行性论证以及监督和管理工作。

第六条区财政、发改、保密部门,在各自职责范围内,依法做好信息化项目建设的相关管理工作。

(二)区经信局对项目进行初步评估;。

(四)经复评合格的项目由区经信局报请区信息化工作领导小组审核,并按有关程序报经区政府有关会议审议批准后,区财政局将项目资金列入年度财政预算。

第八条未列入年度信息化建设计划的项目,原则上不安排财政资金。特殊需要(根据上级部门要求实施的项目或应急项目)的需经区政府有关会议审议批准后,到区经信局办理相关手续,由区财政追加预算。

第九条属于国家、省、市统筹安排并拨付资金建设的信息化项目,使用单位在向上级有关单位办理申报手续后,需将相关项目资料报送区经信局备案。需区财政配套资金的项目,按本办法第七条之规定程序办理。

第十条区直各部门、单位通过其他渠道筹集资金且不需要区财政资金配套进行信息化项目建设的,相关单位需到区经信局办理备案手续。一次性购买办公自动化设备或单机版软件产品超过10万元人民币的,相关单位需到区经信局办理备案手续。

第十一条项目评审坚持科学性、独立性、公正性和客观性原则。参加项目评审的专家及相关人员必须严格保守被评审项目的技术秘密和商业秘密,未经项目建设单位同意不得将被评审项目的有关文件、资料和数据以任何方式对外提供,不得利用评审项目的非公开技术、商业信息为自己或他人谋取利益。违者造成项目建设单位损失的,依法追究其法律责任。

第十二条项目评审范围及方式。

(一)对于总投资50万元以上项目,由经信局召集组织专家评审会,评审会专家3~5人(应包括信息技术专家、监理专家、财务专家),由经信局通过专家数据库抽取确定。经信局、发改局、财政局、监察局和项目建设主管单位派员参加评审会。

(二)对于总投资50万元(含)以下项目,由经信局召集,发改局、财政局和项目建设主管单位进行会审。

第十三条评审主要内容。

(一)符合我区信息化发展总体规划;。

(二)采用的技术成果在国内本行业技术领域中具有较高水平,建设方案切实可行;。

(三)对相关产业发展或本领域信息化建设具有带动作用,有较好的经济和社会效益;。

(四)为国民经济和社会发展服务,具有较强的实用性,能解决信息化发展的实际问题;。

(五)项目建设单位明确,建设资金合理;。

(六)遵守信息化项目建设有关标准、规范、要求。

第十四条评审组给出评审建议、结论并确定是否要再次评审。项目建设单位须根据评审意见,对项目的原设计方案进行修改和完善并将修改后的设计方案报经信局备案。

第十五条项目评审的费用,参照现行市经信部门标准实施,在区转型升级专项资金中列支。

第十六条信息化项目建设应当按照公开、平等、竞争、择优的原则,依法进行招标、投标。属于政府采购范围的要实行政府统一采购。

第十七条为规范建设行为,保证工程质量,凡总投资在50万元以上的项目,应实行项目监理制。其余项目根据需要参照执行。监理单位不得参与工程建设,工程建设单位不得参与工程监理。

第十八条从事信息化项目建设、设计开发、服务的单位,应当按照规定,取得国家或省、市、区行业主管部门进行相关资质认证,并经过区经信局(信息化办)确认备案。注册地和纳税地在本行政区域的单位优先。

第十九条在进行信息化项目设计、建设时,必须同时进行信息化安全系统的方案设计和建设,必须保证和满足信息化系统安全运行的需要。

第二十条信息化项目质量应符合国家标准,符合信息化项目建设合同的要求,严格按照设计方案及实施方案进行,未经区信息化工作领导小组同意,不得随意改变项目建设内容及相关技术标准。

第二十一条信息化项目竣工后,50万元以下的项目,由建设单位组织验收,验收通过后将验收资料送区经信局备案,区经信局会同区财政局视情况抽查。50万元以上的项目,由建设单位提出申请,区信息化工作领导小组办公室牵头组织相关单位及有关专家组成验收组联合进行验收。

第二十二条验收应当以国家标准、行业标准、地方标准和建设过程中有效的技术资料为依据。验收内容应包括系统建成后三个月的运行情况及相关数据资料。

第二十三条未经验收或者验收不合格的项目,不得交付使用单位使用。对未通过验收的项目,应按验收组提出的意见及时整改,经整改完善后再次提出验收申请,直至验收合格,方可投入使用。

第二十四条项目验收合格后,支付项目财政预算的90%费用;正式投入使用一年以上的信息化建设项目评价通过后,付清余款。

第二十五条信息化项目建设实行后评价制度。区经信局制定年度新建信息化项目评价计划,组织有关专家和相关部门实施。

第二十六条正式投入使用一年以上的信息化建设项目可列入后评价项目。

第二十七条信息化项目后评价主要的内容为:项目运行和维护情况、项目建设质量、施工方售后服务情况、项目社会和经济效益、项目建设存在的问题等。

第二十八条财政预算安排300万元(含300万)以上的专项支出,纳入财政绩效预算管理。

第二十九条全区信息化建设项目年度计划执行和完成情况,由区经信局向区政府报告。对违反本办法规定程序和要求的,由区经信局提出处理意见报区政府审定。

第三十条涉及国家秘密的信息化项目,按照《市涉密工程保密管理暂行办法》组织实施。

第三十一条本办法自发布之日起实施,有效期至20xx年12月31日。以前有关规定如与本办法不符,以本办法为准。

第三十二条本办法由吴中区经信局负责解释、修订。涉及国家秘密的信息化项目管理由吴中区机要保密局负责解释。

信息化管理制度

第一条为确保公司信息化系统的正常运行，有效地保护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息安全。根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。

第二条本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、oa办公自动化系统。

第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。

第四条公司企管信息部。

1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；

2、负责组织实施公司信息化建设；

3、负责公司信息系统的维护及软件管理；

4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。

第五条公司信息化系统负责人。

1、协调公司各种资源，及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件；

2、负责督促检查本制度的执行；

第六条公司系统管理员。

1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；

2、负责解答各所属单位人员的`问题咨询，处理日常问题；

第七条各单位系统管理员。

1、熟悉掌握系统，能够处理系统应用中的问题；

3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作；

第八条操作员。

1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务；

2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码；

第九条为了确保操作人员能够熟练掌握信息系统的运行，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下：

2、在各单位系统管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理；

第十条系统维护及软件安全管理。

1、系统管理员，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行记录；

3、制定信息系统的灾难恢复计划，并确定实施方案；

7、在系统运行过程中，应每天对系统及数据进行备份，每月刻录一张数据光盘备份；

第十二条操作规范。

1、操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生；

2、操作人员应加强计算机知识的学习，并能正确操作公司信息系统和熟练使用计算机；

第十五条权限变动。

1、财务系统操作手册。

2、人力系统操作手册。

3、供应链系统操作手册。

4、资产管理系统操作手册。

信息化管理制度

1、多媒体教室是学校进行现代化教学的实施场所，为教师进行多媒体教学的公共使用场所。

2、多媒体教室配有多媒体连网计算机、音响设备、多媒体投影机、视频展示台，录音座等设备，供教学使用。

3、需要使用多媒体教室的教师应按教学计划及教务处课程安排，提前一周填写使用登记表，交多媒体教室管理员安排，使用安排以先登记先安排为原则。

4、使用多媒体教室的教师应首先熟悉所使用的仪器设备，正确使用设备，爱护设备。

5、使用中发现故障要及时向多媒体教室管理人员或教务处申请报修。

6、使用多媒体教室的教师不得自行在计算机上安装和卸载软件系统。

7、根据教学要求需要在计算机上安装软件系统须向多媒体教师管理人员提出申请，经批准后由教务处派专人进行安装。

8、教师使用多媒体教室上课，要按教学管理规范管理上课学生。

9、使用多媒体教室要服从多媒体教室管理人员的'管理。

10、使用多媒体教室的教师使用完毕应填写多媒体教师使用记录表。

信息化管理制度

第一条为促使全系统统计信息化建设工作的.规范化和系统化，充分发挥统计信息在重大项目管理与决策中的信息、咨询与监督作用，更好地为全县重大项目管理工作服务，根据《中华人民共和国统计法》（以下简称《统计法》）及其实施细则、《省统计管理条例》等有关统计法律、法规和规章的规定，以及上级机关关于统计工作的要求制定本制度。

第二条各科室统计信息化建设由局办公室负责统一规划、建设和维护。

第三条计算机及网络系统统一安装防病毒软件并确保及时更新。

第四条定期进行系统软件、硬件检查维护，做好维护记录。对计算机硬件和软件可能出现的故障，应有防范、补救和排除等措施。

第五条禁止在局域网设备上安装运行与工作无关的任何软件。

第六条严格执行保密法的有关规定，严格遵守国家互联网有相关法律、法规，禁止在网络上进行任何非法活动。

第七条各科室在使用过程中，如发现硬件和操作系统方面出现问题应及时上报局办公室，并由局办公室与相关软、硬件维护单位联系，取得技术支持，及时排除出现的问题。

第八条信息化培训应将统计内容列入年度专业培训计划，信息化管理员要钻研业务技能，积极参加各级组织的业务培训；每年至少组织本部门及系统内统计人员开展一次信息化业务技能培训。

第九条涉密计算机禁止上外网，禁止在非涉密计算机上储存、处理涉密信息。

第十条做好统计数据定期备份资料，保障统计资料的延续性和联贯性。

第十一条本制度由县发改局负责解释。本制度自签发之日起施行。

信息化管理制度

班班通设备是学校进行现代化教学的常用设备，它的完好程度决定了课堂电化教学能否正常进行。现制定教室班班通设备的管理制度如下：

组长：

副组长：

成员：

1、班班通设备只能在教师上课时使用，不得用于其它活动。严禁学生私自开启班班通设备，更不允许学生利用班班通设备听音乐、看影碟、玩游戏、上网聊天等。

2、任课教师应掌握各设备使用方法，严格按设备的操作规范操作，时刻注意设备的运转情况，如有问题，应立即停止使用，然后通知管理人员进行检测或维修。

3、如当堂不需使用班班通设备，一定要保证班班通设备处于非通电状态。绝对不允许出现该堂课不需要使用班班通设备，但所有班班通设备均处在开机状态，或学生都在室外上课，但教室所在设备却仍在开启。

4、各班主任负责本班的班班通平台调配及钥匙发放与回收工作。

5、各班班主任为保管教室班班通设备的第一责任人，负责本班的班班通设备的保管和维护，认真做好本班设备使用记录和维护记录。

6、保持班班通设备的清洁。要对设备外表定期清洁，清洁时要小心细致，可用潮湿但不滴水干净抹布轻擦设备外壳，但切勿进水，以免损坏班班通设备。

7、班班通设备出现故障，非专业人员，任何人不准擅自拆卸设备，任何人不准擅自把设备拿出教室外使用。

8、因违章操作或学生私自使用班班通设备造成人为损坏的，学校将追究有关责任人的责任并视损坏程度要求责任人照价赔偿，无法查明责任人的由该班集体赔偿。

信息化管理制度

一、学校的计算机要指定专人管理，负责人要管理好计算机，严格执行管理制度，并负责计算机的日常维护和相关软硬件的.安装、管理。负责人要服从学校微机网络小组的管理。

二、为了保障文件、数据的安全性与保密性，不得随意更改计算机系统的设置，以保障信息正常交流。

三、教职工和学生要正确使用和操作计算机，以免因操作不当而损坏机器。不会使用者，要向其他会使用的同事和信息技术任课教师请教，不得盲目操作。使用发现故障或损坏，要及时报告给该计算机的负责人，负责人要查明情况，及时处理，不能处理得应报告给学校。

四、学校的计算机是为办公和学习而设，教师可以在网上备课、查阅资料、打印资料等；学生可以使用计算机进行学习。严禁访问不健康的网站，禁止玩游戏和观看影碟，发现一次对相关人员处以警告。

五、教职工和学生要爱护机器，保持室内清洁，及时擦好电脑桌，清除灰尘。电脑桌禁放化学药品、水瓶、水杯，禁止使用计算机时吃食物。特别注意防尘。避免阳光直射计算机，如遇强雷雨天气禁止使用计算机。

六、各使用计算机的部门，下班前要关好窗，锁好门，以防被盗。

七、计算机的负责人应及时对重要数据作好备份并作好标识。

八、计算机的负责人应定期用杀毒软件对磁盘作例行检查，并用系统工具整理硬盘。

九、计算机出现软硬件故障，必须及时向负责人报告，由专人维修，其他人员不得私自动手维修，否则，造成不良后果，按其损失照价赔偿。

十、严禁使用外来磁盘，如一定要使用，必须先杀毒，再使用。未经学校批准，计算机禁止外借和外来人员使用。

信息化管理制度

第一条为确保公司信息化系统的正常运行，有效地保护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息安全。根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。

第二条本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、oa办公自动化系统。

第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。

第二章职责描述。

第四条公司企管信息部。

1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；

2、负责组织实施公司信息化建设；

3、负责公司信息系统的维护及软件管理；

4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。

第五条公司信息化系统负责人。

1、协调公司各种资源，及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件；

2、负责督促检查本制度的执行；

第六条公司系统管理员。

1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；

2、负责解答各所属单位人员的问题咨询，处理日常问题；

第七条各单位系统管理员。

1、熟悉掌握系统，能够处理系统应用中的问题；

3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作；

第八条操作员。

1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务；

2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码；

第三章内部支持体系管理。

第九条为了确保操作人员能够熟练掌握信息系统的运行，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下：

2、在各单位系统管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理；

第四章系统安全管理。

第十条系统维护及软件安全管理。

1、系统管理员，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行记录；

3、制定信息系统的灾难恢复计划，并确定实施方案；

7、在系统运行过程中，应每天对系统及数据进行备份，每月刻录一张数据光盘备份；

第十二条操作规范。

1、操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生；

2、操作人员应加强计算机知识的学习，并能正确操作公司信息系统和熟练使用计算机；

第五章系统人员权限管理。

第十五条权限变动。

第六章系统日常操作管理规范。

1、财务系统操作手册。

2、人力系统操作手册。

3、供应链系统操作手册。

4、资产管理系统操作手册。

第七章客户端配置及网络要求。

电脑配置要求。

硬盘：操作系统所在分区需要5g剩余空间。

打印机：操作系统所能适配的打印机。

显示适配器：桌面分辨率能显示1024x768即可。

操作系统：windows20xx、xp、vista。

浏览器：ie6.0以上。

网络带宽要求：需要安装系统的电脑在5台以内的接入2m以上稳定的带宽，5—10台接入3m以上的接入带宽，10台以上接入5m以上的带宽。

第八章附则。

1、本制度解释权归公司企管信息部。

2、各单位可根据本制度制定实施细则，并报公司备案。

3、本制度自月日起执行。