总结是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文种，这决定了总结有很强的客观性特征。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
查对制度年度总结篇一
2014-2014学年度，本人担任高一（10）班班主任工作。接手之初，总觉信心满满，工作交接之时，却深觉底气不足，心有余力，却力不从心！这一年，有收获，也有更多的感触！
1、学年初，班风、学风、纪风没有养好前，与学生共进退，到班上坐班。
2、学习比尔・盖茨对中学生的十一告诫。学会尊重学生、重视学生，让学生知道：我很重要，你很重要，你我他都很重要。一视同仁。
3、开好主题班会，要克服困难，领会读书的意义。
4、及时多鼓励学生，形成优良的品质，优良的班传统。
5、开班长、学习委、纪律委的会议，让学生来管理班。充分培养、发挥班干的作用，没有重大事情要讲的班会都由班干来总结。
6、发挥课代表的作用。坚持英语科早晚读提前五分钟领读！
7、发扬主人翁的精神，培养集体荣誉感。
8、更多地关注后进生，力争找每个学生谈话两次以上，勤于巡班。
不足：思想工作做的还不足，缺乏耐心，做的不够细心，本学期流失了几个学生，这是最大的失败。
第二学期，重新分了班。本班是普通班，总体的基础非常之差，除了数学科平均分中等水平之外，其他科目几乎是垫底。教学和管理难上加难。开学之初，上课睡觉的一大片，自习讲话的一大堆！不想学习的想混日子的还一大片。
针对这些情况，考虑到是个普通班，不能对他们有太高的要求，立足大体，软硬兼施，给了他们多一些宽容，班风、纪风、学风，慢慢的树立!到了本学期末，已经很少发现有学生上课睡觉的了!九门科目平均分都比开学初有很大的进步，这是很好的转变！
不足的地方主要还是在思想工作这一块，总认为自己做学生的时候可以做到的，学生们都可以做到，因此管理起来不够灵活，太过严厉，对学生们的要求也高一些，没能很好的做到因材施教。思想工作做的比较粗，不够细心和耐性！
查对制度年度总结篇二
缺乏项目管理机制
项目管理概念源自西方发达国家，在水务工程施工实施阶段应用更是全新概念，并没有形成一套完成的水务工程实施阶段项目管理机制。因此在水务工程实施阶段项目管理工作开展中距离规范化还有一定的距离[3]。通过对一些水务企业开展的工程实施阶段项目管理状况进行调查发现，项目管理实施中存在机制不完善，制度不健全、管理方式粗放、无法有效挥发项目管理职能的现象，这直接影响了项目管理开展水平。并且缺少了制度的监督和约束，项目管理工作人员在工作开展中随意性较大，个人色彩过重，易出现应付现象，工作中易失误[4]。
项目管理工作人员素质参差不齐
通过调查发现在水务工程实施阶段项目管理中，缺乏专业人才，现有项目管理人员多缺乏管理知识和管理技能及管理经验，并不能无法有效开展项目管理，甚至一些工作人员完全不符合项目管理岗位要求。一些工作人员在工作中抱有侥幸心理，得过且过，走形式，缺乏责任心，给整个水务工程实施阶段管理带来了负面影响。并且一些项目管理人员缺乏学习意识，工作中不注重学习，所以在水务工程实施阶段项目管理中出现突发问题并没有独立解决或及时进行适当的处理能力，最终给企业造成了不必要的损失。
项目管理工作中缺乏详细计划
目前水务工程实施阶段项目管理开展情况不容乐观，时常发生不知从何入手，项目管理工作开展中过于盲目的现象。导致这种现象的原因就是缺乏详细的项目管理工作计划，这也是水务工程实施阶段项目管理工作开展效果不理想的主要原因。缺乏详细的项目管理计划就会导致项目管理工作开展中不清楚工作量的大量，短期内不知道该如何进行管理，这大大降低了项目管理职能的发挥。
2水务工程实施阶段项目管理开展建议
强化相关规章制度
无规矩不成方圆，想要将水务工程实施阶段项目管理工作落到实处，制度的约束和规范必不可少，只有严格的制度才能保障项目管理开展的有效性。水务工程建设关乎着社会建设和经济发展，保障水务工程实施阶段项目管理工作顺利开展的关键就是规章制度。另外，制度的制定更保障了项目管理工作开展的实施力度，又为项目管理工作进行项目管理提供了科学依据。科学合理的制度才能为水务工程实施阶段项目管理开展，创造有利条件。另一方面，制度的实施还能够起到规范工作人员和管理人员行为的作用，有效避免职工在工作中责任心不强的现象。
建设专业项目管理队伍
项目管理的核心是管理人员，专业的管理人才是开展项目管理的基础和前提条件，只有在优秀管理人才的保障下，项目管理才能发挥真正职能。但实际上水务工程实施阶段项目管理工作人员素质不高问题比较突出，人才缺乏是水务工程实施阶段项目管理效果不理想的主要原因，由于缺少人才项目管理开展中困难重重。想要改变项目管理开展的现状，必须加强人才培养，建设优秀管理团队，应进行有针对性的培训，丰富管理人才的管理知识和技能，构建专业管理队伍，为水务工程实施阶段保驾护航。
制定详细项目管理工作计划
实际上项目管理涉及面十分广泛，如：成本管理、人力资源管理、设备管理、成本控制、项目风险、项目采购、项目质量等等。如在没有详细的管理工作计划下，想要面面俱到十分困难，很多工作会被遗漏，造成管理漏洞。制定详细项目管理工作计划是有效开展项目管理的重要手段，计划更能够起到规范项目管理流程的作用。
3结语
项目管理在水务工程实施阶段的应用是保障工程整体质量的重要手段，项目管理实施中必须保障其实施力，如不加强实施力度，管理工作就无法起到任何作用，又造成了人力物力的浪费。科学有效的项目管理才能对工_正提高工程质量，促进水务工程建设。
查对制度年度总结篇三
为扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，现就2019年度工作安排如下。
一、目标要求
坚持以#和谐#新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以党支部为基本单元，以党支部主题党日活动为基本载体，按照“坚持问题导向、注重以上率下、强化督导指导、激发基层活力、坚持常抓不懈”的要求，引导党员干部学思践悟、知行合一、苦干实干，为建设湖北区域性增长极、坚决打好“三大攻坚战”提供坚强保障。
二、持之以恒深学
(一)学习内容
1.党员领导干部：重点学习《中国_章程》《党的十九大报告》《#和谐#谈治国理政》(第一卷、第二卷)《#和谐#关于实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编》《#和谐#关于全面深化改革论述摘编》《#和谐#关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》《#和谐#论党的群众路线》《#和谐#_系列重要讲话读本》《_中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》《_中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》以及党规党纪、系列讲话。
2.普通党员：重点学习《中国_章程》《党的十九大报告》以及党规党纪、系列讲话。
(二)学习方式
深入开展专题研学。理论中心组集体学习研讨全年不少于12次，其中集中研讨不少于4次。
2.办好讲习所组织学。按照省委、市委要求，办好“新时代xx讲习所”，组织开展主题鲜明、丰富多样的讲习活动，引导党员干部学思践悟#和谐#新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。每年集中讲习时间不少于40课时，每月不少于2次。党员领导干部和党支部书记年度开展宣讲不少于2次。
3.机关干部学习日集中学。利用机关干部固定学习日，通过专题学习、集中辅导、讨论交流、参观考察等形式，组织机关干部集中学习。
4.党支部主题党日集体学。严格按照市委“十个规范”和xx市党支部主题党日活动指导书的要求，每月组织开展党支部主题党日活动，认真完成规定动作，结合实际做好自选动作。党支部主题党日活动年度不少于12次。
查对制度年度总结篇四
2014学年度班主任工作总结(1)
四三班
刘丽娟
又是一年炎暑到,看着眼前这38个无忧的孩子,不禁感慨:时间过得真快!细数一年中与他们相处的点滴,酸甜苦辣,味味俱全。抚着眼角又多出的细纹,看着他们去年刚入学时盖着脚面的裤角如今已高至脚踝,才忽然意识到―他们已经长大了。而这一年的班主任生活也很幸运的让我成为了他们成长道路上的见证人之一,虽然其中有过苦恼,有过辛酸,有过烦躁甚至是放弃的念头,但此时,我的心里充斥着的全是幸福的满足感。回顾这半年的历程,做出以下总结:
细化班纪
整顿班风
学会做人
查找症结
本期开学初,我和杨阳发现班级一些不良现象越来越严重:过了一个假期,学生的骄纵越来越张扬,经常因为一些鸡毛蒜皮的小事发生口角甚至大打出手,学习风气不够浓厚,学习态度不够端正,上课精神萎靡不振,昏昏欲睡,下课精神饱满,意气风发,横冲直撞,地上碎纸不断,就寝秩序乱七八糟…总之一句话:糟透了!上学期养成的良好习惯早已被他们抛到了九霄云外。
对症下药
鉴于以上种种,我采取了以下措施:
(1)
强化班干队伍:调整班干队伍,召开班干会议,明确职责,树立管理自信,并在班级公布,提升班级威望,让学生明白班干的职责所在,并且在他们工作期间指导运用合适的管理方法和管理技巧,为他们顺利开展工作排除障碍。
(2)
加强管理力度:学生在教室,餐厅,操场,寝室的言行随时与量化挂钩,班干随时督促管理的同时,每天的值日班长配给值日记录,必须把当天班级各方面情况量化详细,当天总结,扣分多的学生分析原因,鼓励表现优秀的同学,酌情额外加分。此举大大激发学生向优秀学习的积极性。
(3)
班纪面前,人人公平:学生毕竟是学生,即使他是班干,也会有放松的时候。所以在处理学生问题之前,先追究相关班干的责任,并且严格教育,绝不容情。长此以往,班干的责任感明显加强了,而违纪的学生也会心甘情愿地接受处理结果,不会因内心不服引起“后遗症”,用班纪约束学生的不良行为也就顺水推舟。
(4)
一做人,二学习:从进入四年级的第一天我就告诉学生:“我眼中的好学生并不是单
指学习好的学生,我眼中的坏学生也并不是指学习成绩不好的学生。‘好’与‘坏’的
评价上,我的第一标准是品质的好坏并不是学习成绩的高低。所以,学会做人是最重要
的!”而这个学期,我又把这番话
重复了一遍,并且利用语文课,读报堂,读书课,班
会课有针对性地给他们讲故事,引导他们联系实际,领会其中做人道理。《狼来了》,
有关苏格拉底的《最简单的事》,童话故事《翅膀》等等都是我经常讲的,学生也从中
明白了不管是伟人凡人,大人孩子,人类动物都要有高贵的品质才能赢得尊重与喜爱!
而更让我高兴的是,学生之间相处的也越来越融洽了,何乐而不为呢
查对制度年度总结篇五
雅园物业工作计划、总结制度及工作规范化规定为规范各部门的工作计划、工作总结和工作规范化工作,经公司研究决定:
一、各部门将本部门例行工作条理化,于10月15日前制定出本部门《日、周、月、年例行工作》,上报公司审批备案后从10月21日起执行。
二、从20年10月起以月为单位,各部门均要求对每月工作进行总结,并对本部门的非例行工作进行预先计划,每月15日上报下月非例行工作计划,每月25日上报上月的工作总结。
三、各部门的非例行工作的《工作计划》均按公司统一格式和要求编制,见 一《工作计划编制说明》及表样。
四、各部门工作总结要求叙述本部门本月应完成的例行工作和本部门工作职责的完成情况,同时对 二中要求说明的工作进行统计说明,见 二《各部门总结中要求说明的内容》。
五、各部门例行工作和各月《工作计划》中安排的工作,均要求有工作规范,工作规范的制定按 三《工作规范的编制说明》执行。
六、各部门现执行的工作规范按 三的要求整理,10月15日前上报公司审批备案后,从10月21日起执行。
七、各部门经理应认真对待工作计划,工作总结和对工作规范化的要求,这三项将是对干部定期考评的重要项目之一。
一:工作计划的编制说明
一、统一和规范各部门工作计划的编制,目的是通过对部门工作策划组织过程进行控制,确保服务实现及工作安排策划的有效性,确保物业管理和服务活动达到法律法规的要求和满足客户的需要,确保服务质量。
二、工作计划标准表格用于各部门编制非例行的工作安排。
周期性的例行工作安排由部门另行制定《日、周、月、年例行工作》。
三、在计划中应明确:安排工作的具体内容、工作标准、工作地点、时间安排、人员的安排、资源(人、机、料)的提供和保证、工作规范、记录的要求、工作检查方法、检查人、与其它部门的工作衔接(信息的输入输出)等内容。
四、计划中的每一项工作均要求确定工作标准并预先制定工作规范(按 三执行),每一件工作如何检查以确定完成质量也必须安排清楚。
如工作规范和工作检查规范已制定并适用可直接引用。
如工作标准变化,工作规范和工作检查规范不适应时,需重新修改制定。
五、所有计划均应注清部门、计划执行时间、编制日期/编制人、审批日期/审批人、评审记录等事项。
六、部门计划由项目经理审核批准;
部门内各班组、各职能的计划由部门经理审核批准。
七、计划的编制人负责对计划的执行情况进行监督和总结(记入工作总结)。
对计划执行情况的监督总结,是对计划的有效性进行确认和编制新计划时的重要参考依据。
八、计划修改时由原编制人提出修改,交原审核人审核批准。
如因特殊原因须指定其它人员进行审批时,该审批人应获得审批所需背景资料,以保证审批和修改的充分、适宜。
九、所有计划由计划编制执行部门存档保管,执行本过程产生的工作记录由记录的使用和接收部门存档保管。
二:各部门在总结中应说明的工作:
一、行政办公室:
1、本月组织活动次数、总结最主要的经验和教训。
2、本月共组织了多少次园区巡视,共发现问题多少条(分类和汇总情况),各部门完成和落实的情况如何3、车辆管理情况:因公外出车次、公里数、车辆完好情况、车辆检查情况等。
4、采购情况:物品采购情况、采买总额、各类别比例、供方评选和检查情况。
5、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
6、本月公司大事记。
7、 (物业专刊)的投稿量,选用量,比例,稿件征集情况总结。
二、人事部:
1、招聘情况:几次、形式及总结。
2、培训情况:几次、名称、地点,效果评价。
3、员工在岗情况、人数。
4、本月员工流动情况:上岗人数、辞职、离职人数(辞职、离职主要原因分析。
5、本月各部门员工考评情况统计,各部门第一情况,最后一名情况,需不需要进行处理,按规定应由谁处理。
优秀员工候选人上报情况。
6、本月人事工作最主要的问题和最大的改进和变化。
7、本月公司内部工作环境和协调氛围如何。
三、工程部:
1、总服务量、各类别比:正常维修、特约维修、协助返修等。
2、各设备系统维修、维护总量:工时、人次均可。
3、各系统运行情况。
4、总出勤人次,人员管理情况。
5、本月本部门考评总结。
6、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
四、保安部:
1、发现解决隐患总量。
2、完成保安工作总量:可人日次、可岗次。
3、确认报警次数。
4、有关设备系统运行情况。
5、本月本部门员工考评情况总结。
6、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
7、目前园最大的安全和消防隐患是什么。
五、保洁部:
1、入室保洁量。
2、完成保洁工作总量:可人日次、可岗次。
3、特约服务量。
4、开荒清扫量。
5、垃圾运量。
6、其它外包保洁服务工作量及完成情况、完成质量。
7、本月本部门员工考评情况总结。
8、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
六、物业部:
1、接待报修总量(各类别比例:返修、正常维修、特约服务等)。
2、收楼入伙数量(本月数量、累计量)。
3、投诉数量(主要引发原因分析及汇总)。
4、客户重要信件包裹量。
5、小推车使用次数。
6、现入住总户、涉外居住人数、已上报登记备案人数、已入伙但未入住的客户量、退租数、退租原因调查统计。
7、办ic门禁卡量。
8、租赁接待客户人数、租赁成功率、不成功原因调查统计。
9、出租车位情况、本月数量、累计总量。
10、代办煤气总金额。
11、物业费收缴金额、不缴费部分的原因调查统计。
12、特约服务总收入、各类特约服务金额的比例。
13、本月本部门员工考评情况总结。
14、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
15、本月客户反映的最主要问题是什么,原因是什么
七、财务部:
1、本月收入总额及明细、占预算比例。
2、本月支出总额及明细、占预算比例。
3、管理费收缴率,应收总量,应收未收原因分析。
4、能源代收代缴费用总额。
5、热水费、采暖费收缴情况。
6、特约服务收入情况。
7、其它收入情况。
8、本月本部门员工考评情况总结。
9、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
10、本月财务管理上的最主要问题是什么,原因是什么 三:工作规范的编制说明:
一、制定工作规范的目的是用于指导所有直接从事服务的各岗位人员的具体的服务作业。
二、工作规范的内容
1、工作规范的内容既应包括工作规范(服务提供规范),也要包括工作检查规范(服务检查规范)。
2、工作规范和工作检查规范的编制,以各部门各项工作的工作标准为依据。
编制完成的服务提供规范和服务检查规范,在编制工作计划时,可直接引用。
三、工作规范的编制时机要求
1、在部门编制《日、周、月、年例行工作》和某时期的非例行工作的《工作计划》时,如果某项工作不说明其详细作业流程以及流程中每一具体活动步骤的质量标准,就不能确保所有参与此项工作的作业人员对此项工作完成要求的理解一致,就不能确保作业质量的一致时和可重复时,就需要编制完成此项工作的规范。
2、当一个部门发生工作不合格的原因中包括工作规范和工作检查规范不清的因素时,需要及时补充编制。
查对制度年度总结篇六
尊敬的_______________：
您好!
敬礼!
请假人：_____________________
时间：_______年______月_____日
校方(校长)意见：
教育局(直属领导)意见：
请假人姓名： 所在部门：
请假事由
起止时间
所在系(部)
主任同意签名
教务处处长签名(有课，2天以上的)
组织人事处处长签名(2天以上的)
分管教学副校长签名(4天以上的)
校长签名
(6天以上的)
销假时间
延假天数及原因
组织人事处处长同意延假签名
学校领导同意延假签名
查对制度年度总结篇七
为规范学校德育管理，养成学生良好的学习习惯和行为习惯，根据《中学生守则》和《中学生日常行为规范》、《宿迁卫校学生手册》，结合班级实际，特制定本制度：
1、学生严格遵守请假制度，原则上无特殊情况，每人每学期的事假不得超过三次；
2、确有事必须请假时，按以下程序办理请假手续：
（2）、请假时限两节课以内不出校门的（晚自习及晚自习以后时间除外）有班长审批；超过两节课、一天以内的有班主任电话通知家长并在请假条上说明），班长签字后班主任签字；一天以上两天以下的有班主任电话通知家长（并在请假条上说明），班长签字、班主任签字，年级签字、学工处签字，两天以上得有校长签字。
（3）值日干部应准确无误地在教室日志上记录每日迟到、早(更多内容请访问首页：)退、缺席的学生名单，并及时向班主任报告。
（4）、班长签字，应严格把握请假制度，每张请假条一人（不许一条多人）；
（5）、考试期间请假的有班主任电话通知家长或监护人（并在请假条上说明），年级签字，学工处签字、教务处签字、分管校长签字。
3、请假学生凭完善手续的请假条进出校门（门卫验证请假条）；
4、请假学生必须在请假时限内返校，逾期不能返校的，家长必须提前说明情况，由班长补办续假手续，否则按旷课处理。
5、学生的请假条应及时交给班长或值日的班委，以便在教室日志上标注明白。
5、一周结束后，周五班会课时，班长将请假条整理，到班主任处核对。
6、请假学生须自己请假，不得找人代替自己请假（特殊情况除外）；
7、无故旷课、逃避早读、晚读、自修、早操及课外活动的视情节安宿迁卫校学生手册的条款给予处分。
8、晚自习不允许请假，如有特殊情况，请家长先联系班主任，否则一律不准假。
9、请假出校门的，必须提前半天时间让家长打电话联系班主任，否则一律不准假。
10、假条一式两份，班级班委留一份，班主任留一份。
附：早操请假有班长、体委、舍长共同在假条上签字，早自习时间体委把假条交给班主任审核签字，然后交给班长或值日班委。
查对制度年度总结篇八
死亡事故：0
重大环境污染事故：0
火灾爆炸事故：0
千人重伤率
二、主要工作。
1. 各单位是安全环保的责任落实的主体，各部门一把手是安全环保第一责任人，由车间主任(部门负责人)到班组到个人的管理体系，分级负责，分级施控，确保工作落到实处，认真全面落实安全生产责任制。
2. 加强ehs宣传、教育、培训工作，增强意识，提高技能，培育具有公司特色的安全环保文化。通过安全宣传栏宣传、培训室培训、现场演练等多种形式做好安全环保宣传工作，使员工提高安全意识，熟练掌握安全技能。
3. 规范动火等现场作业，对动火现场进行严格检查与监护。不办理动火手续禁止动火。动火之前必须通知车间(部门)安全员，然后通知车间主任(部门负责人)，然后公司安全员进行现场检查审批后方可动火。
4. 加强安全巡视，落实隐患整改。对不按规范操作的员工给予严厉警告，情节严重者进行严厉处罚。及时查找事故隐患，建立隐患排查、整改报告制度，有效控制风险，对发现的隐患及时整改。
5. 认真开展安全生产承诺活动，各级管理者和全体员工要对全年安全生产工作做出承诺并签订安全责任书。
6. 结合实际情况，区分不同层面，做好安全防护、应急预案演练、救护技能等方面的培训工作。
7. 加强消防管理工作。加强巡检，对消防设施和器材进行统一管理，建立维护台帐，定期检查维护。
8. 加强环保管理，严格执行公司排污管理办法，坚持环保考核。开好环保装置，继续进行工艺优化，确保环保装置正常运行，并对其进行定时巡回检查。搞好环保宣传教育，提高全员环保意识。
9. 对各个车间进行排污审核，摸清排污量和特征污染物，杜绝乱排乱放问题，制定公司内部的排放标准，不定期对各个车间的排污进行抽检，制定奖罚制度对超标排污的单位进行处罚。
10. 总结ehs管理体系运行经验与不足，学习推广优秀的健康安全环境管理经验，不断完善ehs管理体系。
查对制度年度总结篇九
xx年是我集团上市推进工作的一个关键年度。按照*、证监会、_、银监会、_联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。
第一部分：企业内部控制工作规划方案
一是合法合规，二是提升效率。
1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。
2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。
1、建立起一个健康的内部控制文化环境
（1）通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，
（2）保持简洁的公司文化和扁*的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。
（3）各业务部门之间互相依赖、互相支持。
2、逐步建立、完善风险评估与控制机制
内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
3、建立起信息与沟通制度
通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，
确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。（这里所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。）
4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式
部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。
通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。
内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。
1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。
2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行
（1）董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。
（2）管理层的素质和品行
管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。
（3）集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规
划。xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。
1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯
3、对宣贯结果的跟踪
计划实施时间3-4月份
1、自查阶段。各部门应于 xx 年 5 月底之前完成本系统内自查工作， 对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。
各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。
同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，*门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。
各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，
应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。
根据集团批准的xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。
1、审查预算执行单位的控制方式。
2、审查预算执行过程中的审批过程。
3、审查预算执行中的重大差异。
4、审查预算变更的允准过程。
5、其他情形。
1、搜集各部门考核指标及考核标准
2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估
3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估
4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告
5、建议考核指标的调整及升级
以上为内控工作规划及xx年工作计划，请领导指正。
查对制度年度总结篇十
（一）年度计划：
年度计划应在每年末12月20日（节假日提前）前将第二年度年度计划编制、审核完成并公布。年度计划考核时间为上年末月26日至本年末月25日止，编制时间为每年11月1日至12月20日间。
（二）月计划
月计划应在每月24日（节假日提前）前将下月计划编制、审核完成并上报公司办公室，以便监督落实和考核。月计划考核时间为上月26日至当月25日止。每月22日下午4:00以会议形式制定月计划（节假日提前）。
（三）节点计划